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2015年鹤山市体育局决算公开

来源：本网时间： 2016-11-01 10:16

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第一部分鹤山市体育局部门职责

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分鹤山市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市体育局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市体育局概况

（一）部门主要职责

鹤山市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

（二）机构设置

纳入部门预算编制有局机关及下属2个事业单位（体育中心，正股级单位，公益一类事业单位；体育彩票中心，股级单位，公益二类事业单位）。

鹤山市体育局编制10人，实有9人，离退休7人。下属事业单位编制15人，实有15人，退休2人。

第二部分鹤山市体育局2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市体育局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	572.42	一、一般公共服务支出	14	4.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	21	352.88
	8		八、社会保障和就业支出	22	45.33
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	15.50
			十九、住房保障支出	24	32.10
			三十一、其他支出	25	122.41
本年收入合计	9	572.42	本年支出合计	22	572.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24

收入决算表
																							公开02表
部门：	鹤山市体育局																						单位：万元
项目								本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入		事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次								1	2			3		4			5			6			7
合计								572.42	572.42
201		一般公共服务支出						4.20	4.20
20133		宣传事务						4.20	4.20
2013399		其他宣传事务支出						4.20	4.20
207		文化体育与传媒支出						352.88	352.88
20701		文化						2.40	2.40
2070108		文化活动						2.40	2.40
20703		体育						350.48	350.48
2070301		行政运行						147.07	147.07
2070302		一般行政管理事务						3.89	3.89
2070303		机关服务						178.92	178.92
2070306		体育训练						17.60	17.60
2070308		群众体育						3.00	3.00
208		社会保障和就业支出						45.33	45.33
20805		行政事业单位离退休						45.33	45.33
2080501		归口管理的行政单位离退休						35.21	35.21
2080502		事业单位离退休						10.12	10.12
210		医疗卫生与计划生育支出						15.50	15.50
21005		医疗保障						11.15	11.15
2100501		行政单位医疗						11.15	11.15
21007		计划生育事务						4.35	4.35
2100717		计划生育服务						4.35	4.35
221		住房保障支出						32.10	32.10
22102		住房改革支出						32.10	32.10
2210201		住房公积金						32.10	32.10
229		其他支出						122.41	122.41
22960		彩票公益金安排的支出						122.41	122.41
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出						122.41	122.41
支出决算表
																						公开03表
部门：			鹤山市体育局																			单位：万元
项目							本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次							1			2			3		4				5			6
合计							572.42			450.01			122.41
201		一般公共服务支出					4.20			4.20
20133		宣传事务					4.20			4.20
2013399		其他宣传事务支出					4.20			4.20
207		文化体育与传媒支出					352.88			352.88
20701		文化					2.40			2.40
2070108		文化活动					2.40			2.40
20703		体育					350.48			350.48
2070301		行政运行					147.07			147.07
2070302		一般行政管理事务					3.89			3.89
2070303		机关服务					178.92			178.92
2070306		体育训练					17.60			17.60
2070308		群众体育					3.00			3.00
208		社会保障和就业支出					45.33			45.33
20805		行政事业单位离退休					45.33			45.33
2080501		归口管理的行政单位离退休					35.21			35.21
2080502		事业单位离退休					10.12			10.12
210		医疗卫生与计划生育支出					15.50			15.50
21005		医疗保障					11.15			11.15
2100501		行政单位医疗					11.15			11.15
21007		计划生育事务					4.35			4.35
2100717		计划生育服务					4.35			4.35
221		住房保障支出					32.10			32.10
22102		住房改革支出					32.10			32.10
2210201		住房公积金					32.10			32.10
229		其他支出					122.41						122.41
22960		彩票公益金安排的支出					122.41						122.41
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出					122.41						122.41
财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
部门：鹤山市体育局																		单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目					行次		合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次							2			3					4
一、一般公共预算财政拨款				1	450.01	一、一般公共服务支出					15		4.20			4.20
二、政府性基金预算财政拨款				2	122.41	二、外交支出					16
				3		三、国防支出					17
				4		四、公共安全支出					18
				5		五、教育支出					19
				6		六、科学技术支出					20
				7		七、文化体育与传媒支出					21		352.88			352.88
				8		八、社会保障和就业支出					22		45.33			45.33
						九、医疗卫生与计划生育支出					23		15.50			15.50
						十九、住房保障支出					24		32.10			32.10
						三十一、其他支出					25		122.41								122.41
本年收入合计				9	572.41	本年支出合计					23		572.42			450.01					122.41
年初财政拨款结转和结余				10		年末结转和结余					24
一般公共预算财政拨款				11							25
政府性基金预算财政拨款				12							26
				13							27
合计				14	572.42	合计					28		572.42			450.01					122.41

一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
部门：			鹤山市体育局																单位：万元
项目								本年支出合计					基本支出						项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次								1					2						3
合计								450.01					450.01
201			一般公共服务支出					4.20					4.20
20133			宣传事务					4.20					4.20
2013399			其他宣传事务支出					4.20					4.20
207			文化体育与传媒支出					352.88					352.88
20701			文化					2.40					2.40
2070108			文化活动					2.40					2.40
20703			体育					350.48					350.48
2070301			行政运行					147.07					147.07
2070302			一般行政管理事务					3.89					3.89
2070303			机关服务					178.92					178.92
2070306			体育训练					17.60					17.60
2070308			群众体育					3.00					3.00
208			社会保障和就业支出					45.33					45.33
20805			行政事业单位离退休					45.33					45.33
2080501			归口管理的行政单位离退休					35.21					35.21
2080502			事业单位离退休					10.12					10.12
210			医疗卫生与计划生育支出					15.50					15.50
21005			医疗保障					11.15					11.15
2100501			行政单位医疗					11.15					11.15
21007			计划生育事务					4.35					4.35
2100717			计划生育服务					4.35					4.35
221			住房保障支出					32.10					32.10
22102			住房改革支出					32.10					32.10
2210201			住房公积金					32.10					32.10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																				公开06表
部门：			鹤山市体育局																	单位：万元
项目								本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码			科目名称


栏次								1						2						3
合计								450.01						383.31						66.70
301			工资福利支出					274.55						274.55
30101			基本工资					145.35						145.35
30102			津贴补贴					79.76						79.76
30103			奖金					22.64						22.64
30104			社会保障缴费					24.82						24.82
30199			其他工资福利支出					1.68						1.68
302			商品和服务支出					66.70												66.70
30201			办公费					3.24												3.24
30205			水费					7.98												7.98
30206			电费					15.57												15.57
30207			邮电费					5.45												5.45
30213			维修（护）费					2.19												2.19
30216			培训费					0.13												0.13
30217			公务接待费					1.17												1.17
30218			专用材料费					4.07												4.07
30226			劳务费					15.49												15.49
30231			公务用车运行维护费					7.88												7.88
30239			其他交通费					1.02												1.02
30299			其他商品和服务支出					2.51												2.51
303			对个人和家庭的支出					108.76						108.76
30301			离休费					8.52						8.52
30302			退休费					42.02						42.02
30307			医疗费					11.15						11.15
30308			助学金					4.87						4.87
30309			奖励金					5.37						5.37
30311			住房公积金					32.1						32.1
30314			其他对个人和家庭的支出					4.73						4.73
财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：	鹤山市体育局																					单位：万元
2015年度预算数									2015年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2			3	4	5	6		7		8				9		10	11					12
10.53	0			9.36	0	9.36	1.17		9.05		0				7.88		0	7.88					1.17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																									公开08表
部门：			鹤山市体育局																						单位：万元
项目							年初结转和结余			本年收入		本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称										小计				基本支出		项目支出


栏次							1			2		3				4		5						6
合计										122.41		122.41						122.41
229		其他支出								122.41		122.41						122.41
22960		彩票公益金安排的支出								122.41		122.41						122.41
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出								122.41		122.41						122.41
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开09表
部门：鹤山市体育局																					单位：万元
2015年度预算数									2015年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2			3	4	5	6		7		8				9		10	11					12
10.53	0			9.36	0	9.36	1.17		9.05		0				7.88		0	7.88					1.17

第三部分鹤山市体育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算572.42万元。一般公共财政拨款收入450.01万元，占78.62%；基金决算收入122.41万元，占21.38%。

2015年支出决算572.42万元，其中财政拨款支出572.42万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出 450.01万元，占78.62%，其中：工资福利支出274.55万元，对个人和家庭的补助108.76万元，商品和服务支出66.70万元；项目支出决算122.41万元，占21.38%，主要支出项目有：1、体校办校支出10万元，2、体校学生交通支出12万元，3、体教结合网点训练支出11万元，4、体育场馆维修及改造专项支出29.54万元，5、2015年鹤山市体育比赛专项支出29.87万元，6、镇级全民健身广场配套资金支出20万元，7、实施体育服务均等化支出10万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年收入决算572.42万元。一般公共财政拨款收入450.01万元，占78.62%；基金决算收入122.41万元，占21.38%。

三、2015年支出决算情况说明

2015年支出决算572.42万元。其中本年支出572.42万元，占100%，包括：一般公共服务支出4.20万元；占0.73%；文化体育与传媒（类）支出352.88万元，占61.65%；社会保障和就业（类）支出45.33万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.50万元，占2.71%；住房保障（类）支出32.10万元，占5.61%；其他支出（类）支出122.41万元，占21.38%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算572.42万元。其中一般公共财政拨款收入450.01万元，比年初预算数增加10.29万元，增长2.22%，主要原因是增加人员支出；基金决算收入122.41万元，比年初预算数减少235.42万元，减少192.32%，主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

2015年支出决算572.42万元，其中一般公共财政拨款支出450.01万元，比年初预算数增加10.29万元，增长2.22%，主要原因是增加人员支出；基金决算支出122.41万元，比年初预算数减少235.42万元，减少192.32%，主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共财政拨款支出450.01万元，其中：一般公共服务支出4.20万元；占0.93%；文化体育与传媒（类）支出352.88万元，占78.43%；社会保障和就业（类）支出45.33万元，占10.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.50万元，占3.44%；住房保障（类）支出32.10万元，占7.13%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共财政拨款支出450.01万元，其中：工资福利支出274.55万元，占61.01%,；对个人和家庭的补助108.76万元，占24.17%；商品和服务支出66.70万元，占14.82%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款开支共9.05万元。1、因公出国（境）经费支出0万元。2、车辆购置经费支出0万元。公务用车保有量2辆，全年运行维护费支出7.88万元。3、公务接待费支出1.17万元。主要用在国内接待，共18批次，接待人数共235人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出决算29.92万元（含体育中心），其中：办公费3.24万元、水费5.98万元、电费7.20万元、邮电费2.45万元、维修费2.00万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费7.88万元。

（二）政府采购支出情况说明

政府采购支出决算47.40万元，其中：货物类采购18.17万元;工程类采购29.23万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车 2辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入。

四、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、体育彩票公益金：是根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金，严格按照彩票管理有关政策使用，只准用于体育事业项目，不得用作人员经费和公用费。