第一部分

2014年鹤山市司法局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市司法局是鹤山市人民政府工作部门，设6个内设机构，直属行政机构1个（鹤山市法律援助处），派出机构10个（沙坪司法所、雅瑶司法所、古劳司法所、龙口司法所、桃源司法所、共和司法所、鹤城司法所、址山司法所、宅梧司法所、双合司法所），下属事业单位1个。主要职责如下：贯彻执行中央、省、市司法行政工作的方针政策和法律法规，参与起草地方性法规、规章草案，负责司法行政规定的起草、修改、清理、汇编等工作，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责法制宣传，普及法律常识，参与依法治理和司法协助工作；管理、监督、指导律师和公证工作及其业务活动，并承担相应责任；管理、监督、指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；管理、监督、指导全市法律援助工作；负责全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

鹤山市公证处是我局下属事业单位，行使国家证明权，依法证明法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性和合法性，保护公共财产，保护公民人身及财产的权利和合法权益。参与政府及有关部门涉及公证方面的联系协调工作，具体的业务范围包括：证明合同（契约）、委托、遗嘱；证明继承权；证明财产赠与、分割；证明收养关系；证明亲属关系；证明身份、学历、经历；证明出生、婚姻状况、生存、死亡；证明文件的签名、印鉴属实；证明文件的副本、节本、译本、影印本与原本相符；对于追债款、物品的文书，认为无疑义的在该文书上证明强制执行效力；保全证据；保管遗嘱及其他文件；代当事人起草申请公证的文书；根据当事人的申请和国际惯例办理其他公证事务。

（二）人员构成情况

鹤山市司法局机关核定政法专项编制20名，设局长1名，副局长3名，政工办主任1名（副科级），正副股长（主任）6名。实有在编人员19名，退休人员13名。

派出机构核定政法专项编制23名，实有在编人员20名。

下属事业单位（鹤山市公证处）核定事业编制8名，实有在编人员7名，聘用人员13名，退休人员1名。

（三）决算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算658.89万元，其中：财政拨款收入631.94万元，其他收入4.81万元，上年结转结余22.14万元。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算658.89万元，其中：财政拨款收入安排的支出631.94万元，包括：

（一）基本支出441.71万元，占69.9%。主要为：工资福利支出271.71万元，对个人和家庭的补助135.79万元，商品和服务支出34.21万元。

（二）项目支出决算190.23万元，占30.1%。按支出功能科目划分，具体如下：

公共安全支出（类）司法（款）决算支出190.23万元，主要支出项目有一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、其他司法支出，支出比上年同期增加的原因是：新购置了一批社区矫正监控设备、新购置一台警车；公证事务支出、法援案件补贴增加等。

四、“三公经费”经费决算说明

2014年鹤山市司法局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）支出合计56.62万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，

（二）公务用车购置费支出17.98万元，2014年公务用车购置数1辆。主要包括警车1辆。

（三）公务用车运行维护费支出15.77万元，2014年公务用车保有量4辆。主要包括小型载客汽车2辆，轿车1辆，警车1辆。

（四）公务接待费支出22.87万元。2014年发生国内接待128次，接待人数1915人。主要包括接待相关业务部门。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计56.62万元，与上年同期减少0.93万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出17.98万元，与上年同期增加17.98万元，增加原因：原有的警车报废，新购置警车1台。

（三）公务用车运行维护费支出15.77万元，比上年同期减少11.71万元，减少原因：公务用车改革，原编制外4辆车已拍卖，车辆总数减少。

（四）公务接待费支出22.87万元，比上年同期减少7.2万元，减少原因：我局按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，严格执行国家、省、市规定的国内公务接待标准。

 

 

 

2014年收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市司法局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	631.94	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	536.58
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	4.81	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.87
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	636.75	本年支出合计	52	650.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	22.14	年末结转和结余	54	8.45
	27			55
合计	28	658.89	合计	56	658.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

2014年收入决算表
									公开02表
部门：鹤山市司法局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			636.75	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
204		公共安全支出	522.90	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20406		司法	522.90	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2040601		行政运行	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	63.32	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2040604		基层司法业务	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（2014年）
								公开03表
部门：鹤山市司法局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			650.44	446.48	203.96	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	536.58	332.62	203.96	0.00	0.00	0.00
20406		司法	536.58	332.62	203.96	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	77.00	40.24	36.76	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	156.41	68.78	87.63	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2014年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市司法局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	631.94	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	518.08	518.08
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.6	69.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.87	15.87
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.39	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	631.94	本年支出合计	53	631.94
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	631.94	合计	58	631.94

2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：鹤山市司法局					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			631.94.	441.71	190.23
204		公共安全支出	518.08	327.85	190.23
20406		司法	518.08	327.85	190.23
2040601		行政运行	223.60	223.60	0.00
2040602		一般行政管理事务	58.50	35.47	23.03
2040604		基层司法业务	38.47	0.00	38.47
2040605		普法宣传	3.98	0.00	3.98
2040606		律师公证管理	156.41	68.78	87.63
2040607		法律援助	18.64	0.00	18.64
2040699		其他司法支出	18.48	0.00	18.48
208		社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.52	69.52	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.52	69.52	0.00
20808		抚恤	0.08	0.08	0.00
2080801		死亡抚恤	0.08	0.08	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00
21005		医疗保障	12.49	12.49	0.00
2100501		行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
21007		人口与计划生育事务	3.38	3.38	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	3.38	3.38	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201		住房公积金	28.39	28.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：鹤山市司法局					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			441.71	414.33	27.38
204		公共安全支出	327.85	300.47	27.38
20406		司法	327.85	300.47	0.00
2040601		行政运行	223.60	223.60	0.00
2040602		一般行政管理事务	35.47	8.09	27.38
2040606		律师公证管理	68.78	68.78	0.00
208		社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.52	69.52	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.52	69.52	0.00
20808		抚恤	0.08	0.08	0.00
2080801		死亡抚恤	0.08	0.08	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00
21005		医疗保障	12.49	12.49	0.00
2100501		行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
21007		人口与计划生育事务	3.38	3.38	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	3.38	3.38	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201		住房公积金	28.39	28.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市司法局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
56.62	0	33.75	17.98	15.77	22.87

 

 

 

 

 

2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：鹤山市司法局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
无		无	0	0	0	0.00	0.00	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第二部分，部门决算公开表一
2014 年部门收支决算总表
单位名称：鹤山市司法局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	631.94	一、一般公共服务
其中：政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	69.60
二、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	15.87
三、事业收入		四、住房保障支出	28.39
四、经营收入		五、公共安全支出	536.58
五、附属单位上缴收入
六、其他收入	4.81
本年收入合计	636.75	本年支出合计	650.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转结余	22.14	年末结转和结余	8.45
收入总计	658.89	支出总计	658.89
第二部分，部门决算公开表二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2014 年财政拨款支出决算表（基本支出） 单位名称： 鹤山市司法局     单位：万元 科目编码 科目名称 合计 公共财政 预算拨款 基金预算 拨款 类 款 项 　 　 　 合计 441.71 441.71 　 204 　 　 公共安全 327.85 327.85 　 　 06 　 司法 327.85 327.85 　 　 　 01 行政运行 223.60 223.60 　 　 　 02 一般行政管理事务 35.47 35.47 　 　 　 06 律师公证管理 68.78 68.78 　 208 　 　 社会保障和就业支出 69.60 69.60 　 　 05 　 行政事业单位离退休 69.52 69.52 　 　 　 01 归口管理的行政单位离退休 69.52 69.52 　 　 08 　 抚恤 0.08 0.08 　 　 　 01 死亡抚恤 0.08 0.08 　 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 15.87 15.87 　 　 05 　 医疗保障 12.49 12.49 　 　 　 01 行政单位医疗 12.49 12.49 　 　 07 　 人口与计划生育事务 3.38 3.38 　 　 　 05 计划生育家庭奖励 3.38 3.38 　 221 　 　 住房保障支出 28.39 28.39 　 　 02 　 住房保障支出 28.39 28.39 　 　 　 01 住房公积金 28.39 28.39 　   第二部分，部门决算公开表三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2014年财政拨款支出决算表（项目支出） 单位名称： 鹤山市司法局     单位：万元 科目编码 科目名称 合计 公共财政 预算拨款 基金预算 拨款 类 款 项 　 　 　 合 计 190.23 190.23 　 204 　 　 公共安全 190.23 190.23 　 　 06 　 司法 190.23 190.23 　 　 　 02 一般行政管理事务 23.03 23.03 　 　 　 04 基层司法业务 38.47 38.47 　 　 　 05 普法宣传 3.98 3.98 　 　 　 06 律师公证管理 87.63 87.63 　 　 　 07 法律援助 18.64 18.64 　 　 　 09 其他司法支出 18.48 18.48