2016年度鹤山市教育局部门预算 

目    录

第一部分   2016 年鹤山市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分    2016年鹤山市教育局部门预算表

一、 2016 年部门收支预算总表

二、 2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、 2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

四、2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（按经济分类科目）

五、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

六、 2016 年部分预算-政府采购预算表

第一部分

2016年鹤山市教育局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一） 部门机构设置

内设机构:教育局设8个职能股（室）：办公室、人事股（挂教育工会牌子）、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室(挂人民政府教育督导室牌子) 、 教育技术装备办公室、教研室。

下辖8间市直学校（鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市广播电视大学、鹤山市特殊教育学校），各学校为独立核算单位。

(二)职能

1.贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。    

2.编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。    

3.指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。    

4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。  

6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。   

7.负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。   

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。   

9.完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。    

（三）人员构成情况

鹤山市教育局机关编制28人（其中公务员编制24人），实有在职人数23人，退休27人；下属事业单位教研室编制13人，实有在职人数12人，退休11人。

市直学校人员构成情况如下：

鹤山市第一中学编制264人，实有273人，离退休62人。

鹤山市鹤华中学编制187人，实有185人，离退休43人。

鹤山市纪元中学编制169人，实有178人，离退休12人。

鹤山市第二中学编制90人，实有115人，离退休26人。

鹤山市第三中学编制86人，实有107人，离退休47人。

鹤山市职业技术学校编制202人，实有194人，离退休36人。

鹤山市广播电视大学编制30人，实有32人，离退休41人。

鹤山市特殊教育学校编制7人，实有3人，离退休1人。

（四）预算年度的主要工作任务

2016年度鹤山市教育局主要工作任务：

1.制定实施教育“十三五”规划。做好教育“十三五”规划编制工作，明确“十三五”时期我市教育改革发展的指导思想、目标任务和重大政策举措。组织开展宣传和解读，推进规划的实施及监测。

2.大力推进依法治教。落实《全面依法治教实施纲要（2016-2020）》，推进教育行政部门依法行政、学校依法治校能力建设。

3.优化资源布局。进一步完善《鹤山市学校和学位发展规划（2015-2020）》，通过新建或改（扩）建一批学校，优化教育资源布局，主动适应城镇化趋势以及“全面二孩”政策带来的人口变化，满足我市未来几年新增学位需求。

4.完善教育体系。加快发展学前教育、民办教育、职业教育、特殊教育和社区教育，强化优势、补齐短板，提升教育综合实力。

5.优化办学环境。积极跟进在建教育工程的收尾工作和设施设备配套建设。大力推动鹤山一中陆容章楼、鹤山三中文化广场和游泳池、桃源成人文化技术学校教学楼、沙坪七小教学楼、龙溪小学教学综合楼、址山小学新校区、共和中心小学运动场、宅梧小学教学楼（二）和运动场改造等工程建设。各镇（街）要继续加大投入，结合本区域实际，完善学校和学位发展规划，因地制宜，加快推进学校改（扩）建工程和设施设备配备，进一步完善办学条件，提升学位供给能力。

6.推动信息化建设。加快推进信息技术与教育教学融合创新发展，大力推进“三通两平台”建设与应用。

7.促进义务教育优质均衡发展。狠抓初中教育教学质量，开展初中“教育教学质量年”活动。

8.推动职业教育合作高端发展。积极申报广东省省级农村职业教育和成人教育示范县；继续深化鹤山职校和雅图仕职校合作项目。

9.扶持民办教育优质规范发展。加大优质民办教育资源培育引进力度。积极推进鹤山一中附属学校（民办）建设，首期工程（初中部）力争年底前完成报批和改建规划，2017年秋季招收初一新生。继续开展鹤山一中与碧桂园学校师资交流项目，促进公民办学校优质协调发展。加快推进共和黎明小学（民办）建设，确保2016年秋季顺利开办。沙坪、鹤城等镇（街）要加大民办学校引进力度，提高学位供给能力，促进本区域经济社会发展。

10.推进社区教育快速发展。制定社区学院规划建设方案，推进社区学院建设。依托“邑家园”社区服务平台，开展早教、托管、家庭教育指导等教育服务。积极推进“广东省社区教育实验区”创建，进一步提升教育服务社区的能力和水平。

11.加强教师队伍建设。落实《乡村教师支持计划（2015-2020年）》，扩大农村教师和紧缺学科教师补充渠道，着力解决教师结构性缺编问题。扎实推进“三名工程”培养项目，重点抓好该项目第二阶段跟岗学习环节。

 

二、收入预算说明

2016年鹤山市教育局部门收入预算16923.63万元（含全市教育统筹部分），其中：公共财政预算收入8595.69万元；专款专用资金收入1651.2万元；上级补助收入1900.35万元；上年结转结余4776.39万元。

2016年市直学校部门收入预算情况如下：

鹤山市第一中学部门收入预算4963.49万元，其中：公共财政预算收入3682.42万元；事业收入1187.98万元；上年结转结余93.08万元。

鹤山市鹤华中学部门收入预算3363.87万元，其中：公共财政预算收入2428.79万元；事业收入880.00万元；上年结转结余55.08万元。

鹤山市纪元中学部门收入预算3072.06万元，其中：公共财政预算收入2315.85万元；事业收入714.34万元；上年结转结余41.87万元。

鹤山市第二中学部门收入预算2123.87万元，其中：公共财政预算收入1620.14万元；事业收入420.00万元；上年结转结余83.73万元。

鹤山市第三中学部门收入预算1796.75万元，其中：公共财政预算收入1495.47万元；事业收入145.97万元；上年结转结余155.31万元。

鹤山市职业技术学校部门收入预算3237.05万元，其中：公共财政预算收入2445.01万元；事业收入84.00万元；上年结转结余708.04万元。

鹤山市广播电视大学部门收入预算879.27万元，其中：公共财政预算收入614.53万元；事业收入258.74万元；上年结转结余6.00万元。

鹤山市特殊教育学校部门收入预算61.67万元，其中：公共财政预算收入43.52万元；上级补助0.36万元；结转结余17.79万元

 

三、支出预算说明

2016年鹤山市教育局部门支出预算16923.63万元（含全市教育统筹部分），其中：教育支出16609.13万元；社会保障和就业支出213.13万元；医疗卫生与计划生育支出33.29万元；住房保障支出68.08万元。

2016年市直学校部门支出预算情况如下：

鹤山市第一中学部门支出预算4963.49万元，其中:教育支出3547.32万元；社会保障和就业支出931.14万元；医疗卫生与计划生育支出132.07万元；住房保障支出352.96万元。

鹤山市鹤华中学部门支出预算3363.87万元，其中:教育支出2832.19万元；社会保障和就业支出157.02万元；医疗卫生与计划生育支出106.04万元；住房保障支出268.62万元。

鹤山市纪元中学部门支出预算3072.06万元，其中:教育支出2708.8万元；社会保障和就业支出45.82万元；医疗卫生与计划生育支出77.26万元；住房保障支出240.18万元。

鹤山市第二中学部门支出预算2123.87万元，其中：教育支出1790.92万元；社会保障和就业支出96.22万元；医疗卫生与计划生育支出58.53万元；住房保障支出178.20万元。

鹤山市第三中学部门支出预算1796.75万元，其中：教育支出1435.13万元；社会保障和就业支出163.00万元；医疗卫生与计划生育支出61.26万元；住房保障支出137.36万元。

鹤山市职业技术学校部门支出预算3237.05万元，其中：教育支出2816.78万元；社会保障和就业支出127.19万元；医疗卫生与计划生育支出90.53万元；住房保障支出202.55万元。

鹤山市广播电视大学部门支出预算879.27万元，其中：教育支出642.78万元；社会保障和就业支出161.79万元；医疗卫生与计划生育支出28.09万元；住房保障支出46.61万元。

鹤山市特殊教育学校部门收入预算61.67万元，其中：教育支出49.79万元；社会保障和就业支出4.28万元；医疗卫生与计划生育支出2.40万元；住房保障支出5.20万元。

 

四、“三公”经费预算说明

2016年鹤山市教育局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15.54元,较2015年预算增加1.9万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算保持一致。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算保持一致。

（三）公务用车运行维护费支出9.22万元，较2015年预算增加2万元。增加原因：因我市全面实施国家和省中长期教育规划纲要，加快推进教育现代化发展，我局作为主体部门，公务用车运行维护费相应增加预算。

（四）公务接待费支出6.32万元，较2015年预算减少0.1万元。减少原因：认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，规范公务活动，减少公务开支。

 

2016年8间市直学校用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计49.57万元，较2015年预算减少8.99万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算保持一致。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算保持一致。

（三）公务用车运行维护费支出22.99万元。较2015年预算减少1.53万元。减少原因：严格执行公务用车使用制度，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出26.58万元。较2015年预算减少7.46万元。减少原因：认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，规范公务活动，减少公务开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年鹤山市教育局部门预算表

 

 

第二部分，部门预算公开表一
2016年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市教育局（含全市教育统筹部分）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	8,595.69	一、一般公共服务支出	0
		二、国防支出	0
二、基金预算收入	0	三、公共安全支出	0
		四、教育支出	16,609.13
三、专款专用资金收入	1,651.20	五、科学技术支出	0
		六、文化体育与传媒支出	0
四、事业收入	0	七、社会保障和就业支出	213.13
		八、医疗卫生与计划生育支出	33.29
五、事业单位经营收入	0	九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
六、其他收入	0	十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、国土海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	68.08
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、其他支出	0
		二十、债务付息支出	0
本年收入合计	10,246.89	本年支出合计	16,923.63
七、上级补助收入	1,900.35	二十一、上缴上级支出	0
八、附属单位上缴收入	0	二十二、对附属单补助支出	0
九、用事业基金弥补收支差额	0	二十三、结转下年	0
十、上年结转结余	4,776.39
收入总计	16,923.63	支出总计	16,923.63

 

 

第二部分，部门预算公开表二
2016年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位名称：鹤山市教育局（含全市教育统筹部分）			单位：万元
科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
合  计	2,336.57	2,336.57	0
205  教育支出	2,022.08	2,022.08	0
20501  教育管理事务	577.65	577.65	0
2050101  行政运行	396.00	396.00	0
2050102  一般行政管理事务	28.34	28.34	0
2050103  机关服务	153.30	153.30	0
20502  普通教育	1,444.43	1,444.43	0
2050299  其他普通教育支出	1,444.43	1,444.43	0
208  社会保障和就业支出	213.13	213.13	0
20805  行政事业单位离退休	213.13	213.13	0
2080501  归口管理的行政单位离退休	156.97	156.97	0
2080502  事业单位离退休	56.16	56.16	0
208050201  教育事业单位离退休	56.16	56.16	0
210  医疗卫生与计划生育支出	33.29	33.29	0
21005  医疗保障	27.70	27.70	0
2100501  行政单位医疗	19.12	19.12	0
2100502  事业单位医疗	8.58	8.58	0
210050201  教育事业单位医疗	8.58	8.58	0
21007  计划生育事务	5.59	5.59	0
2100717  计划生育服务	5.59	5.59	0
221  住房保障支出	68.08	68.08	0
22102  住房改革支出	68.08	68.08	0
2210201  住房公积金	68.08	68.08	0
221020102  教育部门住房公积金	68.08	68.08	0

 

 

第二部分，部门预算公开表三
2016年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位名称：鹤山市教育局（含全市教育统筹部分）			单位：万元
科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
合  计	6,259.12	6,259.12	0
205  教育支出	6,259.12	6,259.12	0
20502  普通教育	2,115.91	2,115.91	0
2050201  学前教育	1.00	1.00	0
2050202  小学教育	121.18	121.18	0
2050203  初中教育	3.94	3.94	0
2050204  高中教育	1,897.79	1,897.79	0
2050205  高等教育	50.00	50.00	0
2050299  其他普通教育支出	42.00	42.00	0
20503  职业教育	123.21	123.21	0
2050304  职业高中教育	123.21	123.21	0
20509  教育费附加安排的支出	4,020.00	4,020.00	0
2050905  中等职业学校教学设施	2,000.00	2,000.00	0
2050999  其他教育费附加安排的支出	2,020.00	2,020.00	0

 

 

 

第二部分，部门预算公开表四
2016年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）
单位名称： 鹤山市教育局（含全市教育统筹部分）			单位：万元
经济科目	预算内
	合计	一般公共预算	基金预算
合计	8,595.69	8,595.69	0
一、工资福利支出	3,866.33	3,866.33	0
基本工资	336.36	336.36	0
津贴补贴	1,916.34	1,916.34	0
奖金	29.72	29.72	0
社会保障缴费	139.48	139.48	0
绩效工资	1,444.43	1,444.43	0
二、商品和服务支出	4,368.63	4,368.63	0
邮电费	10.18	10.18	0
维修(护)费	0	0	0
会议费	0.89	0.89	0
培训费	0	0	0
公务接待费	6.32	6.32	0
公务用车运行维护费	9.22	9.22	0
其他交通费用	18.17	18.17	0
其他商品和服务支出	4,323.85	4,323.85	0
三、对个人和家庭的补助	360.72	360.72	0
退休费	213.13	213.13	0
助学金	73.93	73.93	0
奖励金	5.59	5.59	0
住房公积金	68.08	68.08	0

 

 

 

第二部分，部门预算公开表五
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：鹤山市教育局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	15.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.32
3、公务用车费	9.22
其中：（1）公务用车运行维护费	9.22
（2）公务用车购置	0
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第二部分，部门预算公开表六
2016年部门预算-政府采购预算表
单位名称：鹤山市教育局		单位：万元
项目	政府采购目录	本年预算数
合  计	4.97	4.97
摄影、摄像器材	0.06	0.06
台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）	2.52	2.52
打印机	0.43	0.43
扫描仪	1.96	1.96