一、2021年全镇收支决算情况(详见附件)

　　（一）2021年一般公共预算收支决算情况。

　　1、一般公共预算收入执行情况。

　　2021年全镇一般公共预算收入累计实现13422万元，完成预算的94%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入完成 11135万元，完成预算的98%；非税收入完成2287 万元，完成预算的79%；加上上级补助收入2778万元，收入总计16200万元。主要收入情况如下：

　　增值税5586万元；企业所得税1081万元；个人所得税370万元；城市维护建设税1071万元；房产税1093万元；印花税408万元；城镇土地使用税397万元；土地增值税940万元；耕地占用税160万元；环境保护税30万元；国有资源（资产）有偿使用收入1510万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

　　2、一般公共预算支出执行情况。

　　全镇一般公共预算支出累计实现 13977万元，完成预算的95％。主要支出项目完成情况如下：

　　一般公共服务支出2111万元；公共安全支出484万元；教育支出5682万元；文化旅游体育与传媒支出68万元；社会保障和就业支出2224万元；卫生健康支出1987万元；节能环保支出85万元；城区社区支出210万元；农林水支出911万元；交通运输支出26万元；资源勘探工业信息等支出11万元；住房保障支出166万元（其他支出科目完成情况详见附表）。

　　加上上解上级支出2222万元，支出合计16200万元。收支相抵，实现平衡。

　　（二）2021年政府性基金预算收支决算情况。

　　1、政府性基金预算收入执行情况。

　　2021年政府性基金预算收入完成4450万元，为预算数的117%。其中：国有土地使用权出让收入4415万元；

　　污水处理费收入35万元。加上上级补助收入2259万元，收入合计6709万元。

　　2、政府性基金预算支出执行情况。

　　2021年全镇政府性基金预算支出完成6709万元，为预算数的117%。其中：城乡社区支出6343万元；其他支出366万元。

　　政府性基金支出6709万元，收支相抵，实现平衡。

　　（三）2021年“三公”经费决算情况。

　　2021年财政拨款安排“三公”经费60万元，为年度预算的71%。其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），为年度预算的22%；公务接待费支出53万元，为年度预算的100%。公务用车运行维护费和公务接待费下降主要是根据上级精神，大力压减一般性支出，同时遵守八项规定，厉行节约。

　　（四）2021年财政预算执行特点和存在问题。

　　2021年，受疫情影响，叠加经济下行压力加大、新冠疫情反弹、减税降费政策、中小企业税收缓缴等因素影响，财政收入减收较多，全镇上下联动，坚持“一盘棋”思想，全力以赴组织收入。在财政增收压力大、财力总体规模增长有限的情况下，疫情防控和“六稳”“六保”等刚性支出仍保持较快增长，上解上级负担资金需求较大，财政运作日益艰辛，收支平衡难度加大。

　　二、2021年财政主要工作与执行情况

　　2021年，全镇财政工作始终围绕中心、服务大局，积极应对新冠肺炎疫情影响，注重发挥财政调控作用，优化财政支出结构，管好用好财政资金，有效促进社会经济发展和维护社会大局稳定。

　　（一）积极组织，保证财政收入稳步增长。把组织收入作为财政工作的重点，密切关注财税收入的实时动态，及时分析宏观经济形势，依法依规组织各项收入。在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。抓好非税收入征管，推进城乡建设用地增减挂钩等措施拓宽增收渠道。

　　（二）强化调控，统筹推进疫情防控工作。在收支矛盾加剧的情况下，2021年卫生健康支出1987万元，为疫情防控提供有力支撑。为全力保障疫情防控资金，按照“特事特办、急事急办”原则，统筹安排防疫应急专项经费，确保资金及时、足额拨付到位，保障全镇防疫需求。同时，落实社会保险基金扶持政策、税收优惠和缓缴政策、租金减免政策、稳就业奖补及稳岗补贴，切实降低疫情防控下的企业经营成本和融资成本。

　　（三）科学调度，优先保障和改善民生支出。一是支出管控更加严格，深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，把有限的财力用在刀刃上。二是坚守“保工资、保运转、保民生”底线，以落实“六保”为首要任务，科学统筹调度，切实加强保障教育经费、医疗保障、民生实事、乡村振兴等重点工作资金需求。如推动教育公平发展，安排各学段生均公用经费补助630万元，落实教育经费保障，安排教师工资、奖励性绩效和津补贴3892万元，保障教师工资待遇；提高医疗服务水平，安排基层医疗卫生机构资金722万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平；支持社会保障体系建设，投入底线民生资金560万元，加强底线民生保障；大力推进乡村振兴，优化农村人居环境，投入198万元用于农村长效管护工作，投入50万元用于垃圾转运站升级改造工程，安排173万元用于污水处理、管网建设等，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

　　（四）加强监督，不断提升财政管理水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性、严谨性；严格执行政府会计制度，着力推进财政科学精细化管理，积极落实“数字财政”管理模块，推进绩效评价和项目库管理。执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　2021年，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。

　　附件：鹤山市古劳镇2021年收支决算表