第一部分 2017年鹤山市粮食局预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能。
    鹤山市粮食局是主管全市粮食工作的职能部门。主要职能：

    1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法律法规，依法监督相关方针政策和法律法规的执行情况和全社会粮食流通情况。

    2、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，会同有关部门提出地方储备粮规模、品种布局和动用本级储备粮的建议；指导开展粮食产销合作，推动粮食流通产业发展。

    3、监测分析粮食供求、生产、消费、价格形势，承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全。

    4、负责市级储备粮的行政管理，提出并组织实施粮食储备布局规划；指导粮食储备中心做好储备粮油轮换和储备粮品种结构调整，监督检查储备粮油的数量、质量和储存安全；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

    5、指导全市粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划；拟订粮食流通设施建设规划，指导全市粮油仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络。

    6、负责全市粮食流通行业管理，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，负责军粮供应管理工作。

    7、负责实施粮食财会会计制度、汇编财务报表；指导、监督粮食系统财会工作，负责粮油统计报表工作；会同有关部门管理粮食各项专项补贴资金。

    8、牵头会同有关部门做好我市年度粮食安全责任考核工作。

    9、承办鹤山市政府和江门市粮食局交办的其他事项。

    纳入部门预算编制有1个事业单位：鹤山市粮食局。

    （二）人员构成情况。
    鹤山市粮食局编制15人，实有12人，离退休36人。

    （三）预算年度的主要工作任务。

    1、完成年度储备粮油轮换任务，保证粮油储备任务达标（包括应急粮油储备任务）。加强检查监督，确保储备粮油账实相符、质量良好。

    2、不断加强粮食仓储设施建设，夯实粮食仓储基础。

    3、贯彻落实《广东省粮食安全保障条例》和《粮食流通管理条例》的各项规定，认真履行粮食管理职能，依法行政，为保障我市粮食安全作出努力。

    4、全面落实安全生产责任制，落实岗位职责，全力做好防火、防盗、电器设备、储粮设施、杀虫药剂保管使用等储粮安全工作，防止各类安全事故的发生。落实汛期三防工作责任制,确保三防责任堤段安全和储粮安全。

    5、加强我市粮食市场的监测、分析工作，落实各级政府的粮食宏观调控政策措施，不断加强和推进粮食应急保障体系建设，加强粮食应急保障网点的检查监督，落实应急供应措施，保证突发事件环境下的粮食供应。

    6、加强入库粮食监管，严把入库粮食质量关，并对储备粮油进行适时的轮换，维护粮食市场稳定。做好军供粮油管理工作，落实我市军粮供应和双拥工作任务。

    7、指导、帮助、协调市粮食协会开展工作，重点做好提升我市粮油企业品牌知名度有关工作。积极推动销区和产区的交流，构建更多产、购、销合作伙伴关系，保障我市粮食供给。

    二、部门预算情况说明

    （一）粮食局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    粮食局2017年财政拨款收支总预算403.45万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入403.45万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出118.28万元、医疗卫生与计划生育（类）支出22.35万元、住房保障（类）支出20.63万元、粮油物资储备（类）支出242.19万元。

    （二）粮食局2017年一般公共预算当年拨款情况说明。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    粮食局2017年一般公共预算拨款403.45万元，比2016年执行数减165.2万元，主要原因是预计2017年按养老并轨政策实施后，原离退休人员的离退休费暂不纳入预算。

    2、一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况。

    社会保障和就业（类）支出118.28万元，占29.32%，比2016年执行数减172.65万元，下降59.34%，主要原因是预计2017年按养老并轨政策实施后，原离退休人员的离退休费暂不纳入预算及死亡抚恤金按实际发生数而没有纳入预算；医疗卫生与计划生育（类）支出22.35万元，占5.54%，比2016年执行数减2.97万元，下降11.73%，主要原因是在职及退休减员而减少了医保缴费；住房保障（类）支出20.63万元，占5.11%，比2016年执行数增0.28万元，增长1.38%，主要是原因是住房公积金计提基数的增加；粮油物资储备（类）支出242.19万元，占60.03%，比2016年执行数增加10.14万元，增加4.37%，主要原因是在职人员增加了工资福利支出。

    （三）粮食局2017年一般公共预算基本支出情况说明。

    粮食局2017年一般公共预算基本支出389.45万元，其中：

    人员经费371.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭补助的支出。

    公用经费17.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

    （四）粮食局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    粮食局2017年用一般公共预算财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要包括公务用车1台，平台用车1台的油费，维修保养费，年审保险费；公务接待费支出0.5万元，主要包括单位按规定支出的各类公务接待活动。

    “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017 年“三公”经费支出预算合计4万元，比上年预算数减少2.1万元。其中：

    因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平0万元，增加（或减少）原因：没有出国（境）的任务。

    公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平0万元，增加（或减少）原因：没有购置公务用车。

    公务用车运行维护费支出预算3.5万元，比上年预算数减少2.1万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

    公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数持平0.5万元，持平原因：按照中央“八项规定“的要求做好工作。

    （五）粮食局2017 年政府性基金预算支出情况说明。

    粮食局 2017 年政府性基金预算拨款0万元，其中：科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；其他支出0万元；转移性支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元。

    （六）粮食局 2017 年部门收支预算情况总体说明。

    按照综合预算的原则，粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等。粮食局收支总预算403.45万元。

    （七）粮食局 2017年收入预算情况说明。

    粮食局2017年收入预算403.45万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入403.45万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；专款专用资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

    （八）粮食局2017年支出预算情况说明。

     粮食局2017年支出预算403.45万元，其中：基本支出389.45万元，占96.53%；项目支出14万元，占3.47%，事业单位经营支出0万元。

    三、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。
    2017年本部门机关运行经费预算支出17.6万元，主要用于水电费、电话通讯费、公务用车运行维护费等。

    2、政府采购情况。
    2017年本部门政府采购预算支出总额0万元。

    3、国有资产占有使用情况。
    2017年，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

    4、绩效目标设置情况。
    2017年，本部门没有项目进行预算绩效评价。

    注：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、专业名词解释
    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5、机关运行经费：是指务部门的（含参照公务员法管理的事业单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
　　10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。

第二部分 2017年鹤山市粮食局部门预算表

部门公开表1：

财政拨款收支总表

单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	403.45	一、本年支出	403.45	403.45	0.00
（一）一般公共预算拨款	403.45	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	118.28	118.28
		八、医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
二、上年结转	0.00	十六、国土海洋气象等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		十七、住房保障支出	20.63	20.63
（二）政府性基金预算拨款		十八、粮油物资储备支出	242.19	242.19
（三）国有资本经营预算拨款		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	403.45	支出总计	403.45	403.45	0.00

 

部门公开表2：

一般公共预算支出表

单位：万元

 

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	290.93	118.28	117.78	0.50	-172.65	-59.34%
20805	行政事业单体离退休	243.48	118.28	117.78	0.50	-125.20	-51.42%
2080501	归口管理的行政单体离退休	224.09	80.32	79.82	0.50	-143.77	-64.16%
2080505	机关事业单体基本养老保险缴费支出	19.39	27.11	27.11		7.72	39.81%
208050501	行政单体基本养老保险缴费支出	19.39	27.11	27.11		7.72	39.81%
2080506	机关事业单体职业年金缴费支出		10.85	10.85		10.85
208050601	行政单体职业年金缴费支出		10.85	10.85		10.85
20808	抚恤	47.45				-47.45	-100.00%
2080801	死亡抚恤	47.45				-47.45	-100.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	25.32	22.35	22.35		-2.97	-11.73%
21007	计划生育事务	3.14	2.96	2.96		-0.18	-5.73%
2100717	计划生育服务	3.14	2.96	2.96		-0.18	-5.73%
21011	行政事业单体医疗	22.18	19.39	19.39		-2.79	-12.58%
2101101	行政单体医疗	22.18	19.39	19.39		-2.79	-12.58%
221	住房保障支出	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
22102	住房改革支出	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
2210201	住房公积金	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
221020101	住房公积金	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
222	粮油物资储备支出	232.05	242.19	228.69	13.50	10.14	4.37%
22201	粮油事务	232.05	242.19	228.69	13.50	10.14	4.37%
2220101	行政运行	216.66	226.89	214.39	12.50	10.23	4.72%
2220102	一般行政管理事务	14.39	14.30	14.30		-0.09	-0.63%
2220106	粮食专项业务活动	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00%
	合计	568.65	403.45	389.45	14.00	-165.20	-29.05%

 

部门公开表3：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.81	213.81
30101	基本工资	131.81	131.81
30102	津贴补贴	13.55	13.55
30103	奖金	25.21	25.21
30104	其他社会保障缴费	5.27	5.27
30108	机关事业单体基本养老保险缴费	27.12	27.12
30109	职业年金缴费	10.85	10.85
302	商品和服务支出	31.90	14.30	17.60
30201	办公费	5.60		5.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	7.42	5.42	2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.88	8.88
303	对个人和家庭的补助	143.74	143.74
30302	退休费	94.36	94.36
30309	奖励金	2.97	2.97
30311	住房公积金	20.63	20.63
30399	其他对个人和家庭补助的支出	25.78	25.78
	合计	389.45	371.85	17.60

 

部门公开表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

 

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.10

5.60

5.60

0.50

3.65

3.19

3.19

0.46

4.00

3.50

3.50

0.50

 

部门公开表5：

政府性基金预算支出表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	无		无	无
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	合计	0.00

 

部门公开表6：

部门收支总表

单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.45	一、一般公共服务支出
		二、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
四、专款专用资金收入		七、社会保障和就业支出	118.28
		八、医疗卫生与计划生育支出	22.35
五、事业收入		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
六、其他收入		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、国土海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	20.63
		十八、粮油物资储备支出	242.19
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、其他支出
		二十一、债务付息支出
		二十二、债务发行费用支出
本年收入合计	403.45	本年支出合计	403.45
七、上级补助收入		二十三、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十四、对附属单位补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年
十、上年结转结余
收入总计	403.45	支出总计	403.45

 

部门公开表7：

部门收入总表

单位：万元

 

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	专款专用资金收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称							金额	其中：教育收费
208	社会保障和就业支出	118.28		118.28
20805	行政事业单体离退休	118.28		118.28
2080501	归口管理的行政单体离退休	80.32		80.32
2080505	机关事业单体基本养老保险缴费支出	27.11		27.11
208050501	行政单体基本养老保险缴费支出	27.11		27.11
2080506	机关事业单体职业年金缴费支出	10.85		10.85
208050601	行政单体职业年金缴费支出	10.85		10.85
210	医疗卫生与计划生育支出	22.35		22.35
21007	计划生育事务	2.96		2.96
2100717	计划生育服务	2.96		2.96
21011	行政事业单体医疗	19.39		19.39
2101101	行政单体医疗	19.39		19.39
221	住房保障支出	20.63		20.63
22102	住房改革支出	20.63		20.63
2210201	住房公积金	20.63		20.63
221020101	其他单体住房公积金	20.63		20.63
222	粮油物资储备支出	242.19		242.19
22201	粮油事务	242.19		242.19
2220101	行政运行	226.89		226.89
2220102	一般行政管理事务	14.30		14.30
2220106	粮食专项业务活动	1.00		1.00
	合计	403.45		403.45

 

部门公开表8：

部门支出总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	118.28	117.78	0.50
20805	行政事业单体离退休	118.28	117.78	0.50
2080501	归口管理的行政单体离退休	80.32	79.82	0.50
2080505	机关事业单体基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
208050501	行政单体基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
2080506	机关事业单体职业年金缴费支出	10.85	10.85
208050601	行政单体职业年金缴费支出	10.85	10.85
210	医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35
21007	计划生育事务	2.96	2.96
2100717	计划生育服务	2.96	2.96
21011	行政事业单体医疗	19.39	19.39
2101101	行政单体医疗	19.39	19.39
221	住房保障支出	20.63	20.63
22102	住房改革支出	20.63	20.63
2210201	住房公积金	20.63	20.63
221020101	住房公积金	20.63	20.63
222	粮油物资储备支出	242.19	228.69	13.50
22201	粮油事务	242.19	228.69	13.50
2220101	行政运行	226.89	214.39	12.50
2220102	一般行政管理事务	14.30	14.30
2220106	粮食专项业务活动	1.00		1.00
	合计	403.45	389.45	14.00