一、2025年地方财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“百千万工程”三年初见成效的关键一年。面对错综复杂的经济形势，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实省委“1310”具体部署和江门市委、鹤山市委工作安排，锚定高质量发展首要任务，以稳收入、优支出、强管理、防风险为主线，攻坚克难、精准施策，积极培植财源，增强财政保障能力，大力优化支出结构，确保我镇财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算及政府性基金执行情况
2025年，我镇镇级一般公共预算收入完成18,803万元，为调整预算的101.16%。收入的主要项目是：
1.税收收入17,896万元；
2.非税收入907万元。
2025年全年一般公共预算支出完成19,701万元，为调整预算的132.36%。支出的主要项目是：
1.一般公共服务支出1,762万元；
2.国防支出9万元；
3.公共安全支出618万元；
4.教育支出5,296万元；
5.文化旅游体育与传媒支出20万元；
6.社会保障与就业支出2,555万元；
7.卫生健康支出2,011万元；
8.节能环保支出16万元；
9.城乡社区支出2,612万元；
10.农林水支出3,667万元；
11.交通运输支出5万元；
12.住房保障支出1,125万元；
13.灾害防治及应急管理支出5万元。
2025年镇级一般公共预算收入18,803万元，加上一般性转移支付收入121万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付收入10,432万元，上年结余0万元，财政总收入29,895万元。一般公共预算支出19,701 万元，上解上级财政支出10,194万元，财政总支出29,895万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。
2025年镇级政府性基金收入9,660万元，完成调整预算的88.38%，加上基金转移支付收入323万元，总收入9,983万元。政府性基金支出9,983万元，完成调整预算的91.34%，其中城乡社区支出9,934万元，农林水支出30万元，其他支出19万元，上解上级财政支出0万元，年终结余0万元，收支平衡。
（二）2025年财政预算调整情况
2025年，根据年度预算收支平衡情况，镇预算调整方案已提交镇十七届人大八次会议批准通过，具体调整如下：
镇级一般公共预算收入由12,801万元调整为18,588万元，比年初预算调增5,787万元，主要是由于财政体制调整，增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税（以下简称“四税收入”）的分享比例发生变化，按照上级工作要求，对年初“四税收入”预算进行平移转换，形成税收收入调增5,787万元；同时，上级补助收入由5,714万元调整为5,818万元，比年初预算调增104万元。上解支出由年初预算3,631万元调整为9,522万元，调增5,891万元，主要是增加安排省财政体制核定“四税收入”上解基数，收支平衡。
政府性基金预算收入由8,900万元调整为10,930万元，比年初预算调增2,030万元，主要是下半年新增沿江工业区教育用地21亩、麦水工业区14亩地块及下六工业区6亩地块出让，形成国有土地使用权出让金收入增加1,850万元；污水处理费收入增加180万元。调增的2,030万元支出主要用于2025年下半年供地前期费用、镇环卫绿化等基础设施运维项目、污水处理项目支出，收支平衡。
目前，镇人大相关决议均已落实到位，调整预算收支完成情况良好。
（三）2025年财政工作主要成效
1.协同发力抓征管，财政收入底盘更稳固。坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，构建全流程管控的收入征管体系，确保财政收入平稳增长。一是强化税收协同征管。严格落实“税地联动”协税护税机制，定期召开财税联席会议，密切跟踪雅图高新、雅图仕、东古等重点企业税源变化，实施“一企一策”精准服务，确保税收应收尽收、及时入库。2025年全年税收收入完成17,896万元，超预算10.24%，成为财政收入的核心支撑。二是规范非税收入管理。严格执行各项收费政策，强化行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等收缴监管力度，盘活闲置资产，规范国有资源有偿使用，确保非税收入依法依规、应收尽收，推动非税收入实现大幅增长。
2.精准施策优支出，民生发展保障更有力。锚定高质量发展的目标，坚持有保有压、突出重点，优化财政支出结构，把有限资金用在保民生、促发展、补短板的关键领域。一是民生投入只增不减，坚决兜牢基本民生底线，持续加大教育、医疗、社保、住房等民生领域投入。2025年全年民生领域支出占一般公共预算支出的比重保持在87.85%的高水平。全面落实小学“平躺睡”工程，完善长者饭堂、康园中心等养老服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，切实增强人民群众获得感、幸福感。二是全力护航重点工作，聚焦“百千万工程”典型镇村建设、乡村振兴、城乡基础设施提升等中心任务，加大资金统筹与倾斜力度。2025年，我镇支出3,139万元用于“百千万工程”项目建设，主要用于古劳镇农业农村发展、水利设施运维、农村综合改革等项目；成功争取中央基建投资预算资金2,120万元用于鹤山市古劳镇电排站升级提标改造工程。三是厉行节约过“紧日子”，严格执行党政机关过“紧日子”要求，从严管控一般性支出，2025年“三公”经费支出9.96万元，较去年同期下降7.42%，全年行政运行成本持续降低，财政资金配置更加高效。
3.聚力化解清欠款，营商环境更优化。根据上级部署和工作要求，坚持“应清尽清、分类施策”原则，扎实推进拖欠企业账款清偿工作，有效缓解企业资金压力，激发市场主体活力。一是强化组织部署。成立清偿拖欠企业账款专项工作小组，明确分工与时限，定期召开会议统筹推进，确保工作落地见效。二是全面排查摸底。牵头各部门开展全镇排查，覆盖多领域，通过多种方式梳理明细，建立动态管理台账，确保底数清、无遗漏。三是精准分类推进。统筹财政资金，优先清偿中小企业账款，同时争取上级专项债资金用于支付欠款。2025年，全年累计清偿债务10,218.25万元，完成749单欠款清偿工作，清偿率高达94.33%，有效缓解企业资金压力，维护政府的公信力。
二、2026年财政一般公共预算草案
2026年是“十五五”开局之年，更是古劳镇抢抓机遇、乘势而上的关键一年。面对新形势、新任务、新要求，古劳镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和江门市委、鹤山市委工作安排，坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展主题，以深化落实“百千万工程”为总抓手，奋力谱写古劳镇现代化建设新篇章。
根据上述指导思想，今年我镇镇级一般公共预算收入计划完成19,266万元，具体项目完成额度如下：
1.税收收入16,809万元；
2.非税收入2,457万元。
2026年，我镇镇级一般公共预算收入计划完成19,266万元，加上财政转移支付补助收入121万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付收入4,976万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出9,698万元，全镇可支配财力15,204万元，拟全部安排支出，具体安排如下：
1.一般公共服务支出1,800万元；
2.国防支出17万元；
3.公共安全支出534万元；
4.教育支出5,268万元；
5.文化旅游体育与传媒支出5万元；
6.社会保障与就业支出2,586万元；
7.卫生健康支出2,025万元；
8.节能环保支出16万元；
9.城乡社区支出775万元；
10.农林水事务支出950万元；
11.交通运输支出10万元；
12.住房保障支出1,198万元；
13.灾害防治及应急管理支出20万元。
2026年我镇政府性基金预算收入计划完成2,100万元，其中：国有土地使用权出让金收入1,700万元，污水处理费收入400万元。上年结余0万元，政府性基金预算支出2,100万元，拟用于城乡社区支出，其中用于污水处理费支出400万元。
三、迎难而上，开拓创新，确保完成2026年预算任务
2026年，古劳镇财政锚定高质量发展首要任务，主要采取以下措施：
（一）强化收入组织管理，夯实财政保障基础
坚持依法征收、挖潜增收，全力以赴做好财政收入组织工作，确保各项增收举措落到实处。密切跟踪镇域内企业的经济运行状况，关注税制改革进展，深入分析主要税种收入走势，增强组织收入的预见性和主动性，关注储备地块的出让和已交易房产办证进度，争取相关税费尽快入库。主动培育地方主体税种，优化税源结构，推进村委及经济合作社房土两税的清缴。严格落实各项税费政策，严禁收取过头税费、违规设置收费项目或提高收费标准，确保财政收入真实、准确、完整入库。加大政府资源资产统筹力度，盘活各类闲置资源资产，拓展非税收入来源，增强财政收入自给能力。
（二）优化财政支出结构，提升资金使用效益
坚持“过紧日子”与“保重点、惠民生”相结合，把有限的财力用在发展紧要处、民生急需处。持续强化“三公”经费管理，压减非急需、非刚性支出，取消低效无效支出，推动各部门厉行节约，降低行政运行成本。优先保障“保基本民生、保工资、保运转”支出需求，加大民生领域投入力度，支持补齐教育、医疗、养老、社保等领域短板，切实增进民生福祉。统筹用好上级资金，加快支持“百千万工程”典型镇村培育建设，持续提升居民生活品质，推动城乡融合发展。
（三）深化绩效管理，全面增强财政治理效能
以改革为动力，以绩效为导向，推动财政管理精细化、规范化、科学化。全面深化预算绩效管理，将绩效结果与预算安排、政策调整深度挂钩，强化全过程绩效管理，拓展绩效评价覆盖面和深度，提升财政资金使用效益。聚焦“百千万工程”专项资金、民生资金等重点领域，常态化开展自我监督检查，严肃财经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全高效运行。同时，积极探索运用信息化手段，提升预算编制、执行、监督全链条管理水平，提高财政管理智能化水平。
按照预算法有关规定，预算年度开始后，在2026年预算草案批准前，可安排镇基本支出、上一年度结转支出等必须支出。截至3月31日，共安排一般公共预算支出4,497.54万元、政府性基金预算支出1,693.37万元。
各位代表，新一年的财政工作机遇和挑战并存，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取社会各界的建议和意见，积极进取，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新，为古劳镇经济社会的高质量发展而努力奋斗。
附件：
1．鹤山市2025年古劳镇一般公共预算收支预算执行表.xlsx
