鹤山市卫生监督所2017年部门决算公开

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鹤山市卫生监督所2017年部门决算公开

来源：鹤山市卫生监督所时间： 2018-11-12 11:33

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鹤山市卫生监督所2017年部门决算公开

目录

第一部分鹤山市卫生监督所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分鹤山市卫生监督所2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分鹤山市卫生监督所2017 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市卫生监督所概况

（一）部门主要职责

根据国家卫生体制改革方案要求，鹤山市卫生监督所于2003 年挂牌成立，隶属鹤山市卫生和计划生育局管理，是参照公务员管理的副科级事业单位，定编22人，主要负责全市卫生监督执法工作。
服务宗旨：优质、高效、廉洁、公正

鹤山市卫生监督所在鹤山市卫生和计划生育局的领导下履行以下职责：

1、组织实施本市卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

2、受市卫生计生主管部门委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可证和执业许可证的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；

3、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；

4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；

5、参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件调查处理；

6、对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处理建议，执行处罚决定；

7、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

8、负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；

9、负责对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；

10、承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分鹤山市卫生监督所2017 年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门： xx					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	431.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.94	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	342.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	28.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.93
本年收入合计	22	433.99	本年支出合计	47	431.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.01
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	433.99	总计	50	433.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门： xx								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.99	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
22999	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2299901	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门： xx							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.98	402.44	29.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费指出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.00	313.38	28.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.34	298.73	28.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	326.65	298.73	27.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： xx						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	431.05	一、一般公共服务支出	29	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.39		60.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	342.00		342.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.66		28.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	24	431.05	本年支出合计	52	431.05		431.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	431.05	总计	56	431.05		431.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： xx				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		431.05	402.44	28.62
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.39	60.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79	39.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	20.60	20.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.00	313.38	28.62
21004	公共卫生	327.34	298.73	28.62
2100402	卫生监督机构	326.65	298.73	27.92
2100409	重大公共卫生专项	0.45	0.00	0.45
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.00	0.24
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00
2100717	计划生育服务	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： xx					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	281.92	302	商品和服务支出		43.58
30101	基本工资	167.81	30201	办公费		5.49
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	30.83	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	7.98	30204	手续费		0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30207	邮电费		7.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	35.24	30209	物业管理费		0.65
303	对个人和家庭的补助	76.94	30211	差旅费		0.59
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	40.19	30213	维修(护)费		1.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		0.00
30306	救济费	0.02	30217	公务接待费		1.07
30307	医疗费	1.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	4.69	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		1.15
30311	住房公积金	28.66	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		5.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		13.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		4.07
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
	人员经费合计	358.86		公用经费合计		43.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： xx										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
6.67	0.00	5.10	0.00	5.10	1.57	6.17	0.00	5.10	0.00		5.10	1.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： xx				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
…	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分鹤山市卫生监督所2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市卫生监督所2017 年度总收入 433.99 万元，其中本年收入 433.99 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 431.05 万元，比上年决算数增加58.4万元，增长15.67%。主要变动情况：人员增加及工资自然增长

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 2.94 万元，比上年决算数增加2.94万元，增长100%。主要变动情况：一是收到上级部门划拨计划生育考核奖励金2万元，二是收到财政返还部门存量资金0.93万元，三是收到银行利息0.01万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市卫生监督所2017 年度总支出 431.98 万元，其中本年支出 431.98 万元。具体情况如下：

1.基本支出 402.44 万元，比上年决算数增加43.97万元，增长12.27%，主要变动情况：退休费增加以及工资自然增长工资福利支出增加。

2.项目支出 29.55 万元，比上年决算数增加15.37万元，增长108.39%，主要变动情况：卫生监督抽检经费增加、增加制服采购项目及支付2016年应付未付款项。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

鹤山市卫生监督所年度财政拨款收入合计 431.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 431.05 万元，比上年决算数增加58.4 万元，增长15.67%；主要变动情况：退休费增加以及工资自然增长工资福利支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生监督所2017 年度财政拨款支出合计 431.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 431.05 万元，比年初预算数增加0.32 万元，增长0.07%；主要变动情况：人员增加导致公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市卫生监督所2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元，完成预算 6.67 万元的 92.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.1 万元，完成预算 5.1 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.57 万元的 68.15% 。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.5 万元，增长8.82% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长24.39% ；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降31.85% 。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：增加平台公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.1万元，占82.66% ；公务接待费支出 1.07万元，占17.34% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.1 万元， 2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信应急工作及一般执法执勤工作。

3.公务接待费支出 1.07 万元，主要用于卫生监督专项检查及各项业务交流等业务活动支出。 2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 120 人，主要包括卫生监督专项检查及各项业务交流等业务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 43.58 万元，比上年增加1.04 万元，增长2.44%。主要增减变动情况是：维修（护）费及公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 12.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 0.93 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017年度我部门没有开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017年度我部门没有开展绩效管理工作。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。