双合镇2025年预算执行和2026年预算

　　（草案）编制情况的报告

　　——2026年3月27日在镇十八届人大十次会议上

　　双合镇副镇长 李知锜

　　各位代表：

　　受镇政府的委托，我向大会报告双合镇2025年预算执行情况和2026年预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2025年预算执行情况

　　2025年是实施“十四五”规划的收官之年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，镇政府深入贯彻落实上级决策部署，紧紧围绕江门市“百县千镇万村高质量发展工程”工作要求，聚焦财政主责主业，扎实做好增收、保障、监管、服务各项工作，全镇财政运行平稳有序，支出结构持续优化，保障能力不断增强。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2025年，全镇总收入累计实现9,759万元，其中：税收收入1,890万元（增值税898万元、企业所得税245万元、个人所得税51万元、城市维护建设税71万元、房产税351万元、印花税43万元、城镇土地使用税109万元、土地增值税55万元、耕地占用税63万元、环境保护税4万元），非税收入208万元（教育费附加收入17万元、行政事业性收费收入44万元、罚没收入12万元、国有资源有偿使用收入135万元），上级补助收入7,661万元（返还性收入167万元，一般性转移支付收入89万元，县级对镇街转移支付7,405万元）。

　　2025年我镇总支出累计实现9,759万元，具体执行情况是：一般公共服务支出1,409万元，公共安全支出349万元，教育支出1,290万元，文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出1,264万元，卫生健康支出1,414万元，城乡社区支出39万元，农林水事务支出1,626万元，住房保障支出510万元，灾害防治及应急管理支出7万元，上解上级支出1,775万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2025年我镇政府性基金收入实现756万元，具体执行情况是：国有土地使用权出让收入699万元，政府性基金转移收入57万元。

　　2025年我镇政府性基金支出756万元，具体执行情况是：城乡社区支出—征地和拆迁补偿支出7万元，城乡社区支出—农村基础设施建设支出208万元，城乡社区支出—土地出让业务支出119万元，城乡社区支出—农村农村生态环境支出170万元，城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出248万元，其他支出—用于社会福利的彩票公益金支出3万元，其他支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元。

　　（三）2025年财政工作情况

　　1.聚焦财源培植，筑牢财政增收“压舱石”

　　2025年，我镇坚持依法征管、协税护税、挖潜增收，全力做大财政“蛋糕”。全年一般公共预算收入完成2,098万元，其中税收收入1,890万元，税占比90.09%，收入质量稳步提升。一是强化税源管控，建立重点企业、重点项目动态台账，确保应收尽收。二是规范规费征收，稳步推进生活垃圾处理费和污水处理费征收管理工作，规范征收流程，优化征收管理，联合供水公司、在水费中一并扣除，提高征缴率，全年累计征收27万元，有效补充镇级财力，保障环境治理设施运行。三是积极向上争取，对接乡村振兴、基础设施、民生保障等项目，争取上级转移支付及专项资金1,081万元，有效增强镇级财力保障能力。

　　2.聚焦精准支出，用好民生发展“金钥匙”

　　坚持“三保”优先、重点突出，优化支出结构，把有限资金用在刀刃上。全年一般公共预算支出7,984万元，其中“三保”支出5,554万元，占比69.56%，牢牢守住基层运行底线。一是全力保障“百千万工程”，规范资金管理，紧扣县域经济高质量发展要求，上级统筹安排百千万专项资金450万元，重点用于镇村融合发展、城镇品质提升、特色产业培育及基础设施补短板等领域。同步设立《“百千万工程”建设专项资金管理制度》，严格项目申报、资金拨付、工程验收及绩效评价全流程管理，引导各村委、合作社等主体聚焦“百千万工程”重点领域，避免资源分散，确保资金精准投向关键环节，加快乡村振兴战略实施。二是兜牢民生底线，强化防疫保障，统筹做好基孔肯雅热等重点传染病防控工作，整合上级专项、自筹资金、慈善资金等防疫资金约203万元，用于消杀物资采购、监测预警及群众健康教育等，全力保障群众身体健康。教育、医疗、养老、低保等民生支出3,968万元，占总支出49.70%。三是严控运行成本，勤俭务实办事，压减一般性支出和“三公”经费，全年“三公”经费同比下降33.70%，切实提升资金使用效益。

　　3.聚焦严管严督，拧紧资金使用“安全阀”

　　健全预算编制、预算执行、支付管理、监督检查闭环机制，提升财政规范化水平。一是强化预算执行管理，严格落实《双合镇人民政府财政和财务收支管理制度》，严把内控关、程序关、合规关，确保专款专用、高效直达。二是扎实配合经济责任审计专项工作，整理2021年至2024年间的会计凭证、资产管理资料、内部管理制度和历年审计的整改资料台账，确保资料的完整性与可追溯性，为审计组高效开展工作奠定坚实基础。

　　4.聚焦稳企赋能，筑牢营商环境“稳定器”

　　坚决抓好清欠历史债务工作，切实维护市场主体合法权益、优化营商环境，提振市场主体发展信心，同时倒逼自身完善项目台账、合同管理、支付流程等内控机制，提升财政治理能力，推动财政管理从“粗放式”向“精细化”转型。

　　总体来看，2025年我镇财政运行基本平稳，但还存在较为突出的困难和问题。一是财源基础较为薄弱，税源结构单一，规上企业偏少，新增税源支撑不足，财政增收后劲不强。二是收支矛盾依然突出，刚性支出持续增长，“百千万工程”、防疫保障、重点项目及民生保障资金需求大，镇级财力保障压力较大。三是资金绩效仍需提升，部分专项债项目资金使用效益跟踪不够精细，绩效管理精细化、常态化水平有待加强。四是基层理财能力不足，财务人员业务水平参差不齐，规范化管理仍存在薄弱环节。面对困难挑战，我们将认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，承压前行、奋力攻坚，采取有力措施加以解决。

　　二、2026年预算编制情况

　　（一）2026年预算编制指导思想和基本原则

　　1.2026预算编制指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及二十届历次全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕上级和镇委镇政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，将高质量发展作为首要任务，在统筹兼顾的基础上，牢固树立习惯过紧日子的思想，以“零”为基点据实编制预算，精准保障重点领域，切实兜牢“三保”底线，从紧安排“三公”经费，进一步强化预算绩效管理与预算管理深度融合，为乡镇经济社会发展平稳、全面推进乡村振兴、持续增进民生福祉提供坚实可靠的财政支撑，助力2026年“十五五”开局之年财政治理提质增效。

　　2.2026年编制预算收支的基本原则

　　一是坚持量入为出、收支平衡，科学测算收支，量力安排支出，严控财力上限，确保预算平衡可持续。二是坚持统筹兼顾、突出重点，优先保障“三保”支出，集中财力向乡村振兴、百千万重点项目及民生实事倾斜，提高资金使用效能。三是坚持厉行节约、勤俭从政，严控一般性支出和“三公”经费，压减退效无效支出，坚决践行过紧日子要求。四是坚持零基预算、绩效引领，打破基数固化，执行“先定事、后定钱”机制，强化绩效管控，做到花钱必问效、无效必问责。五是坚持依法依规、防控风险，严守预算法律法规，规范预算管理流程，严密防控政府债务风险，维护预算法定权威。

　　根据预算编制指导思想和原则，2026年全镇财政收支计划拟作如下安排：

　　（二）2026年一般公共预算安排情况

　　1.一般公共预算收入

　　2026年全镇总收入计划为9,640万元，其中税收收入1,825万元（增值税900万元、企业所得税300万元、个人所得税100万元、城市维护建设税100万元、房产税200万元、印花税60万元、城镇土地使用税100万元、土地增值税60万元、车船税5万元），非税收入1,526万元，上级补助收入6,289万元。

　　2.一般公共预算支出

　　根据上述总收入安排，根据收支平衡原则，2026全镇总支出相应安排9,640万元。其中：一般公共服务支出1,495万元（其中招商引资经费5万元，妇工青活动经费21.5万元）、国防支出5万元（其中兵役征集2万元，民兵支出3万元）、公共安全支出284万元（其中禁毒教育5万元，扫黑除恶48万元、普法支出0.5万元）、教育支出1,381万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出1,354万元、卫生健康支出1,473万元（其中献血经费3万元）、城乡社区支出7万元，农林水支出1,301万元、交通运输支出（公路养护）20万元、自然资源海洋气象等支出3万元、住房保障支出575万元、灾害防治及应急管理支出1万元（安全生产经费0.5万元、森林防灭火经费0.5万元），上解上级支出1,736万元。

　　（三）2026年政府性基金预算安排情况

　　1.政府性基金收入

　　2026年全镇政府性基金预算收入为1,020万元，其中国有土地使用权出让收入1,000万元、污水处理费收入20万元。

　　2.政府性基金支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2026年政府性基金预算支出拟安排1,020万元，其中城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,000万元、城乡社区支出—污水处理费安排的支出20万元。

　　（四）2026年财政重点工作

　　1.打通增收“黄金道”，激活财政增长动能

　　坚持“挖潜增收、盘活增效、争取支持”多向发力，夯实财政平衡基础。一是紧盯乡镇税源培育、特色产业发展、土地出让等增收重点，强化项目引建支撑，持续跟踪服务万洋众创城、东堂一期、联昌等重点项目。二是加强镇属资产规范化管理，提升资产变现能力，增强财政统筹能力。三是主动对接上级政策与资金导向，积极向上争取专项补助或转移支付，拓宽财力来源。

　　2.拧紧预算“紧箍咒”，推动零基落地见效

　　一是紧扣零基预算改革部署要求，坚守过紧日子底线，强化预算编制、审核、执行各环节监督，督促打破基数固化思维，严格落实“先定事、后定钱”机制，坚决杜绝铺张浪费。二是聚焦教育、卫生、涉农等重点领域，督促按项目实际需求编制预算，杜绝“基数加增长”模式，从严压缩非刚性支出、严控“三公”经费，切实把每一分钱用在刀刃上，推动预算管理规范化、精细化发展，确保改革举措落地生根、取得实效。

　　3.架好民生“连心桥”，保障振兴财力支撑

　　聚焦民生实事办理、乡村振兴推进等重点工作，紧盯“三保”支出、涉农资金等关键领域支出，持续加大教育投入，落实国家基本公共卫生服务，深入开展爱国卫生运动，巩固蚊媒传染病防控成果，夯实农业发展基础，坚决守住粮食安全底线，稳定粮食种植面积，督促财力持续向民生一线、振兴一线倾斜，切实把每一笔资金用在群众心坎上。

　　4.点燃振兴“强引擎”，赋能“百千万工程”落地

　　紧扣“百千万工程”部署要求，强化工程相关资金监督，督促财力向镇域产业升级、乡村建设、城乡融合倾斜，完善圩镇基础设施与公共服务，深化农村人居环境整治、健全管护机制，推进典型村培育和薄弱村帮扶，完善农村道路、供水等设施，做强粉葛、红茶等特色农业、培育新型经营主体，跟踪资金使用进度，助力“百千万工程”在我镇落地见效、赋能镇域高质量发展。

　　5.守住风险“安全线”，筑牢债务“防护墙”

　　强化政府债务监督管控，完善政府债务风险预警和化解机制，严格排查债务风险隐患，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，严控新增债务，健全风险防控长效机制，坚决守住不发生系统性财政风险的底线，确保财政运行长期稳健安全。

　　各位代表、同志们！征程万里风正劲，重任千钧再出发！2026年是“十五五”开局之年，是我镇高质量发展的关键一年，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督与支持下，凝聚全镇人民的智慧和力量，以坚定的信念、务实的作风、昂扬的斗志，履职尽责、担当作为，凝心聚力抓发展、惠民生、促振兴、守底线，奋力谱写我镇经济社会高质量发展新篇章，共同创造全镇人民更加幸福美好的明天！