关于龙口镇2021年上半年预算执行情况的报告

--龙口镇第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

　　受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2021年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

　　一、2021年上半年预算执行情况（详见附件）

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇财政部门紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，努力组织财政收入，优化财政支出结构，规范财政资金管理，增强财政保障能力。总体来看，预算执行情况良好，财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算收支执行情况。

　　1.2021年上半年我镇可支配财力收入为8441万元，完成全年预算的49.47%。其中：一般公共预算收入为5031万元，上级补助收入为3410万元。一般公共预算收入完成全年预算44.50%，其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入3263万元，占一般公共预算收入的64.86%；非税收入1768万元，占一般公共预算收入的35.14%。

　　2.2021年上半年一般公共预算支出7704万元，预算执行完成49.46%，其中：

　　（1）一般公共服务支出1782万元；

　　（2）公共安全支出145万元；

　　（3）教育支出2247万元；

　　（4）文化旅游体育与传媒支出20万元；

　　（5）社会保障和就业支出1465万元；

　　（6）卫生健康支出1217万元；

　　（7）城乡社区支出310万元；

　　（8）农林水支出413万元；

　　（9）资源勘探工业信息等支出9万元；

　　（10）住房保障支出96万元；

　　加上上解上级支出737万元，支出合计8441万元。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况。

　　1.2021年上半年政府性基金收入3170万元，完成全年预算的126.80%。其中国有土地使用权出让收入1866万元，污水处理费收入297万元，上级补助收入1007万元。

　　2.2021年上半年政府性基金支出3170万元，预算执行完成

　　126.80%，其中：

　　（1）社会保障和就业支出30万元；

　　（2）城乡社区支出3140万元；

　　上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

　　二、2021年上半年财政重点工作和成效

　　2021年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

　　(一）加强收入征管，深入挖潜增收。

　　积极联系税务部门，及时掌握各项税收征收情况，努力挖潜增收,加强纳税评估、重点税源监控，及时清理欠税，堵塞漏洞。落实重点项目建设，全力推动江门市（鹤山）精细化工产业园扩容提质，力争尽早形成新税源，带动财政增收。切实做好非税缴税入库工作,积极盘活国有资源资产,进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，提高财政收入质量。

　　（二）以项目建设为引擎，保障重点工作支出。

　　持续优化基础设施建设，扎实推进人居环境整治工作，大力实施乡村振兴战略，保障教育民生事业发展稳定。

　　一是支持教育优先发展，教育支出2247万元。

　　二是健全社会保障体系，发放城乡低保、优抚、救助等资金1465万元，进一步保障底线民生支出。

　　三是改善民生基础建设，投入150万元整治“千吨万人”集中式饮用水源四堡水库环境问题。

　　四是维护社会稳定，公安、综治维稳共投入145万元，促进社会和谐发展。

　　（三）加强财政管理改革，规范专项资金管理。

　　一是将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革，加强财政资金监督管理，完善和规范财经秩序。

　　二是督促各职能部门抓紧项目进度，及时跟进专项资金支出进度，提高资金配置效率和使用效益，保证资金专款专用。

　　三是规范政府采购工作，采用智慧云采购平台，提高政府采购透明度，强化社会监督。

　　附件：鹤山市龙口镇2021年上半年预算执行情况表