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关于龙口镇2020年财政决算草案的报告
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关于龙口镇2020年财政决算草案的报告

--龙口镇第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

  受镇人民政府委托,现向镇人大会议作龙口镇2020年财政决算草案的报告,请予审议。

  2020年,镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和各职能部门的支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话指示精神,扎实围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务,坚持依法理财、科学理财,努力克服新冠肺炎疫情影响和经济下行压力等困难,切实做好“六稳”工作和落实“六保”任务,较好地完成了各项工作任务。

  一、2020年全镇收支决算情况(详见附件)

  (一)2020年一般公共预算收支决算情况

  1.一般公共预算收入执行情况

  2020年一般公共预算收入12266万元。其中,按镇级财政分税体制分成,一般公共预算税收收入7769万元,非税收入4497万元;加上上级补助收入8564万元,收入合计20830万元。主要收入情况如下:

  增值税3824万元,完成调整预算镇库数的78.89%;企业所得税568万元,完成调整预算镇库数的52.62%;城市维护建设税709万元,完成调整预算镇库数的65.66%;房产税770万元,完成调整预算镇库数的104.15%;印花税227万元,完成调整预算镇库数的59.66%;城镇土地使用税429万元,完成调整预算镇库数的48.61%;土地增值税715万元,完成调整预算镇库数的214.59%;环境保护税41万元,完成调整预算镇库数的64.43%;国有资源(资产)有偿使用收入3770万元,完成调整预算的121.61%(其他收入科目完成情况详见附表)。

  2.一般公共预算支出执行情况

  2020年一般公共预算支出18807万元,完成调整预算的96.59%。主要支出项目完成情况如下:

  一般公共服务支出954万元,完成调整预算的14.01%;公共安全支出285万元,完成调整预算的98.96%;教育支出3935万元,完成调整预算的93.47%;文化旅游体育与传媒支出227万元,完成调整预算的118.85%;社会保障和就业支出3807万元,完成调整预算的91.01%;卫生健康支出3433万元,完成调整预算的155.83%;节能环保支出50万元,完成调整预算的100%;城区社区支出4508万元,完成调整预算的1720.61%;农林水支出1359万元,完成调整预算的136.45%;交通运输支出81万元,完成调整预算的106.58%;资源勘探工业信息等支出10万元,完成调整预算的83.33%;住房保障支出151万元,完成调整预算的91.52%(其他支出科目完成情况详见附表),转移性支出2023万元。

  以上支出合计20830万元,收支相抵,实现总体收支平衡。

  (二)2020年政府性基金预算收支决算情况

  1.政府性基金预算收入执行情况

  2020年政府性基金预算本级收入856万元,其中国有土地使用权出让收入465万元,污水处理费收入391万元。上级补助收入2829万元,上年结余收入70万元,收入合计3755万元。

  2.政府性基金预算支出执行情况

  2020年政府性基金预算支出3755万元,是调整预算数的63.90%。主要支出项目完成情况如下:

  社会保障和就业支出152万元,完成调整预算的107.80%;

  城乡社区支3547万元,完成调整预算的62.28%;其他支出46 万元,完成调整预算的115%(其他支出科目完成情况详见附表)。

  政府性基金支出3755 万元,收支相抵,实现总体收支平衡。

  (三)2020年“三公”经费决算情况

  2020年“三公”经费支出67万元,比调整预算数减少31万元,减少幅度为31.63%。其中,公务用车运行维护费27万元,比调整预算数减少8万元,减少幅度为22.86%;公务接待费40万元,比调整预算数减少23万元,减少幅度为36.51%。

  二、2020年财政主要工作与执行情况

  2020年,受疫情和宏观经济形势影响,镇财税部门组织收入、安排支出以及预算平衡工作更为严峻。面对复杂形势,镇财政积极应对,依法组织收入和挖掘增收潜力,同时落实好过“紧日子”的要求,全面做好“六稳”工作,加强资金支出管理,为全镇各项事业发展提供财力保障。

  (一)加强征管,聚焦发展,全力保障财政平稳运行。

  切实加强与税务部门的协作,依托涉税信息交换和共享平台,狠抓落实东源食品、德栢包装、弘明照明等重点企业的重点税源,对财税收入进行动态监控和预测;加强与自然资源管理部门的沟通协调,推动落实城乡建设用地增减挂钩工作,促进税款及时入库。

  (二)筑牢乡村振兴根基,推进宜居城乡建设步伐。

  深入实施乡村振兴战略,加快推进文化楼、公厕、村道硬底化、“四小园”等农村基础配套设施,投入890万元完成生态宜居美丽乡村项目,逐步提升农村人居环境。加大农村污水管网整治,聘请第三方对河道进行常态化保洁,投入32万元建成三洞桃源河水质提升工程,完成龙口河那白段、四堡河三洞段河道清淤工程。进一步巩固和拓展脱贫攻坚成果,投入251万元完成医疗帮扶、产业帮扶、厂房出租收益帮扶等措施,确保帮扶对象脱贫不返贫。

  (三)加大民生投入,切实保障民生支出,推进惠民实事。

  坚持“保重点、压一般、促发展”原则,进一步压减一般性支出,集中安排和保障民生支出。

  一是支持教育优先发展,教育支出3935万元,投入超400万元完成辖区三所小学和龙口中学的教学楼外墙翻新、饭堂升级、教学平台设施更新以及金岗幼儿园硬件配套升级,完成协华小学和龙口中学运动场改造。

  二是支持公共卫生事业发展,基层医疗卫生机构资金投入626万元,公共卫生服务支出353万元,有序保障基层卫生医疗建设,落实好疫情防控常态化工作的财物需求。

  三是健全社会保障体系,城乡居民基本养老保险支出1050万元,城乡居民基本医疗保险支出1425万元,城乡低保、优抚、特困人员救助供养、临时救助等支出1090万元,进一步保障底线民生支出。

  (四)规范预算编制,加强财政监督,坚持依法理财。

  一是科学安排年度预算,组织各部门开展预算编制、项目绩效管理、专项资金管理及申报支付等业务培训,引导各部门增强预算法治意识,规范预算编制和执行管理,切实加大《预算法》的贯彻实施力度。

  二是督促各职能部门抓紧项目进度,及时按进度支付专项资金,减少资金沉淀、避免上级收回存量资金,保证资金专款专用,提高项目实施绩效。



  附件:鹤山市龙口镇2020年收支决算表