——2021年4月12日在宅梧镇第十六届人大十一次会议上

宅梧镇人民政府镇长 黄明广

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

2020年财政一般预算执行情况

　　2020年，我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真落实省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措，抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的“双区”建设机遇，扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现镇级财政增收，全面完成了各项财政工作任务。

　　2020年全镇地方财政一般公共预算收入完成5373万元，比2019年增收510万元，增幅为10.5%；地方财政一般公共预算支出16740万元, 比上年增支出4202万元，增幅33%。全镇地方财政一般公共预算收入5373万元，一次性中央、省、市追加补助收入10647万元，各镇对山区困难镇补助150万元，农村税费改革补助收入180万元，其他一般性转移补助收入415万元，全部收入合计16765万元，年终结余及结转支出25万元，收支相抵，略有结余。

　　（一）财政一般预算收入具体如下：.

　　1、税收收入完成:1381万元，为年度预算2382万元的58%；

　　2、非税收入完成:3992万元，为年度预算2808万元的142%。

　　（二）财政一般预算支出如下：

　　1、一般公共服务支出3677万元，为年度预算3683万元的100%；

　　2、国防支出120万元，为年度预算120万元的100%；

　　3、公共安全支出662万元，为年度预算538万元的123%；

　　4、教育事业支出2458万元，为年度预算2158万元的114%；

　　5、文化体育与传媒支出248万元，为年度预算167万元的149%；

　　6、社会保障和就业支出2819万元，为年度预算3280万元的86%；

　　7、卫生健康支出3012万元，为年度预算1866万元的161%；

　　8、节能环保支出167万元，为年度预算80万元的209%；

　　9、城乡社区事务支出471万元，为年度预算469万元的100%；

　　10、农林水支出2401万元，为年度预算1311万元的183%；

　　11、资源勘探工业信息等支出1万，为年度预算8万元的13%；

　　12、住房保障支出149万元，为年度预算148万元的101%；

　　13、灾害防治及应急管理支出200万元，为年度预算48万元的417%；

　　14、交通运输支出355万元，为上级追加补助。

　　回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

　　一、保证财政增收

　　为顺利完成财政增收任务，确保了财政收入的稳步增长，我镇财政一方面抓好税收收入，密切联系税务部门，紧密跟踪重点税源，积极发掘新税源，除了认真核查企业税收情况，应收尽收，还对房产税、土地税、交易税、资源税、防尘税等税收也是切实追缴，要求纳税人自觉履行征税义务。其次，对镇属资产进行认真核查，加强管理，按规定发包，增加非税收入，提高非税收入缴库效率；第三，想方设法盘活闲置及低效能的土地资源，增加资源资产利用效率。实现了经济增速，财政收入增长。

　　二、科学统筹资金

　　随着我镇城镇发展进程不断加快，各项建设事业不断推进，各项民生事业和民生工程不断落实，在财政资金非常紧缺情况下，通过积极向上级部门汇报情况，加强沟通，争取上级部门支持，努力筹措项目资金，着力解决重点项目推进的资金缺口问题；充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，梳理财政资金使用情况，保障各项事业项目资金的落实。

　　三、规范资金管理

　　持续加强财政预算收支管理，做细、做实、做准预算，严格执行预算，全过程动态监控，提高预算执行准确率；加强了对各种专项资金的使用和管理，努力杜绝各种违反财经法纪行为，确保各项资金的安全使用和落实到位；深入贯彻执行中央八项规定，控制日常开支，切实开源节流，落实减税降费政策，“三公”经费压缩5%；不断完善和落实财务制度，规范资金支出制度，切实保证政府正常运作，为镇党委、政府的谋划发展提供坚强的资金保障。

　　各位代表，回顾过去一年，2020年我镇财政预算执行情况总体是好的，这是镇委镇政府正确领导的结果，也离不开人大监督和全镇人民共同奋斗的结果。但仍存在一些矛盾和问题：一是税源基础仍然薄弱，税收增长乏力,二是财政收支矛盾突出，三是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展，使财政支出需求进一步加大，财政负担较重。对此，我们必须高度重视，采取有力措施予以解决。

2021年财政预算草案

　　2021年是我们牢记总书记嘱托，攻坚克难、砥砺前行的一年，是我们担当作为、奋勇争先、决战决胜“三大攻坚战”的关键之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、错综复杂的发展形势，我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极完成镇党委政府人大确定的目标任务。

　　2021年全镇财政收支计划拟作如下安排：全镇地方财政一般预算收入5642万元，比去年同期增收269万元，增幅为5%。一次性省市追加补助5482万元，各镇对山区困难镇补助150万元，农村税费改革补助180万元，一般性财力转移支付收入408万元，上年结余25万元，全镇可支配财力为11886万元，拟全部安排支出，比上年决算16740万元减少4854万元。

　　收支科目具体如下：

　　（一）财政一般预算收入

　　1. 税收2189万元；

　　2. 非税收入3453万元。

　　（二）财政一般预算支出

　　1、一般公共服务支出2019万元；（其中含工会预算18万元）

　　2、国防支出30万元；

　　3、公共安全支出455万元；

　　4、教育事业支出2383万元；

　　5、文化体育与传媒支出67万元；

　　6、社会保障和就业支出3364万元，

　　7、医疗卫生事业与计划生育事业支出1933万元；

　　8、节能环保支出20万元；

　　9、城乡社区支出50万元；

　　10、农林水支出1364万元；

　　11、资源勘探工业信息等支出1万元；

　　12、住房保障支出170万元；

　　13、灾害防治及应急管理支出30万元。

　　各位代表、同志们，回首过往，创造佳绩，展望未来，续写辉煌！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委镇政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、攻坚克难，为确保“十四五”开好局、开创湾区现代化创业之城新局面而努力奋斗，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！