2026年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级党委、政府及镇党委、镇政府工作部署，立足乡镇财政职能，坚持稳中求进、量入为出、收支平衡、保障重点，持续拓宽财源渠道、优化支出结构、强化资金监管、防范财政风险，全力保障基础设施建设、“百县千镇万村高质量发展工程”纵深推进、民生事业持续改善，为全镇高质量发展提供坚实财政支撑。现将2026年上半年财政预算执行情况报告如下：

　　一、2026年上半年全镇一般公共预算执行情况

　　2026年上半年，址山镇实现财政一般公共预算收入（含市、镇部分）为13522万元，其中税收收入为12636万元，非税收入为886万元。按财政体制分成后一般公共预算镇库收入10180万元，基金预算收入3299万元，上级补助收入2207万元，合计可支配财力15686万元。

　　（一）一般公共预算收入12387万元

　　镇级一般公共预算收入10180万元，其中：税收收入9136万元、非税收入1044万元（其中教育费附加收入158万元）；上级补助收入2207万元。

　　（二）一般公共预算支出12387万元

　　（1）一般公共服务支出778万元；

　　（2）国防支出8万元；

　　（3）公共安全支出193万元；

　　（4）教育支出2661万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出7万元；

　　（6）社会保障和就业支出1159万元；

　　（7）卫生健康支出1028万元；

　　（8）节能环保支出7万元；

　　（9）城乡社区支出303万元；

　　（10）农林水支出1286万元；

　　（11）交通运输支出13万元；

　　（12）商业服务业等支出618万元；

　　（13）住房保障支出543万元；

　　（14）灾害防治及应急管理支出80万元；

　　（15）上解上级支出3703万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　（1）公务接待费1万元；

　　（2）公务用车运行维护支出5万元。

　　二、2026年上半年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入3299万元

　　（1）国有土地使用权出让收入2822万元；

　　（2）污水处理费收入472万元；

　　（3）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入5万元。

　　（二）政府性基金预算支出3299万元

　　（1）城乡社区支出3294万元；

　　（2）其他支出5万元。

　　三、2026年上半年财政主要工作

　　（一）协同发力抓征管，稳定税源增收入

　　一是财政部门密切加强与税务、自然资源、经济办等部门协作联动，对重点行业、重大企业、重要税种实时掌握，夯实税收征管的基础。确保收入能够及时、足额征收入库，牢牢稳住税收收入基本盘。二是牢牢把握住地方政府专项债、一般预算内重点支出、专项资金等政策支持的重点，积极对接，周密部署，加大转移支付、省重点主平台、重点项目、债券等资金争取力度，增加我镇总体财力。三是积极盘活国有资产，排查梳理，充分挖掘存量资产的价值，将闲置的资产及时盘活，将剩余资源作最大化地利用。

　　（二）精准统筹支出，倾力办好民生实事

　　在资金管理上，按照中办、国办落实“过紧日子”通知要求，坚持有保有压、突出重点，压减非急需刚性支出，把有限资金用在保民生、促发展、补短板的关键领域，切实提高财政资金支出效率和使用效益，确保每一笔资金都用在刀刃上。在教育服务上，上半年教育方面累计投入2661万元，资金集中到农村办学相对薄弱环节，不断优化办学环境，包括更新教学平台，教室安装空调，址山中学消防连廊建设等。在农业发展上，上半年农林水支出共1286万元，深化农业农村建设，紧盯粮食生产供给，保障粮食稳产增产。另外，积极争取新型经营主体培育项目专项资金35万元支持大耕户更新农耕设备，投入40万元修复损毁灌溉渠道等，为不断优化农业生产力、保障粮食安全，打牢坚实的财力基础。在兜底保障上，优化民生领域资金谋划和保障，加强公共服务体系建设，持续加大民生领域投入力度，上半年累计发放保障金额213万元，走访慰问军人家属、困难群众等支出29万元，有效解决城镇、农村弱势群体生活困难问题，让民生保障更有温度。

　　（三）聚焦关键领域，赋能发展提质

　　一是确保专项债资金投向重点项目。2026年上半年，鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目、江门硅能源产业基地基础设施项目、鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目等重点项目继续争取发行1.11亿元专项债额度，不断完善硅能源园区基础功能，鹤南变电站完成主体建筑封顶，五金卫浴产业数智化发展及配套基础设施项目有序推进，使址山整体工业园区得到能级的跃升。二是加快典型镇、典型村等“百千万工程”专项资金的支出进度。第三批“百千万工程”典型镇培育资金累计已支出460万元，积极投入到址山镇圩镇污水处理站点升级改造工程、国道G325址山桥至平沙路段环境提升、址山镇址云路沿线绿化提升改造工程等项目中，美丽圩镇日新月异，乡村面貌焕然一新。三是聚焦关键领域，聚力项目攻坚。广东省三堡至水口公路改扩建工程址山服务区（南区）项目，科创五金卫浴产业园项目等投入建设前期费用共2818.5万元，筑牢各项用地基础，助力项目提速增效。

　　（四）夯实财政工作基础，推进财政精细管理

　　一是深化零基预算改革，完善预算管理机制。在预算执行过程中，掌握经济运行趋势，及时理清资金使用情况，并结合现行财税政策、金融政策工具的融合运用，动态化完善支出结构，推动财政稳健运行。二是织密资金安全网，有序化解各类债务风险。加大偿债资金筹措力度，多部门协同联动，开展债务动态监测，推进化解存量政府投资项目、政府采购等形成的各项债务，筑牢债务风险防线，确保财政的长期可持续。三是严控资金账户，实现全流程可追溯。为跟紧上级资金管理导向，进一步提升资金监控能力，2026年上半年我镇对各项资金账户（包括专项账户、国有企业资金账户等）进行系统调整，并向上级财政部门报送备案，探索融入“数字财政”账户数字化管理，逐步推进资金支付从“人防”升级为“技防”。四是做好巡察整改及审计整改工作。切实抓好各项巡察和审计整改工作落实，对标问题，举一反三，深入剖析，建立长效机制以防止问题反弹，提升财政工作规范化和精细化管理水平。

　　四、2026年财政预算调整方案

　　根据今年上半年预算执行情况分析，受镇财力、镇经济建设运行等因素影响，年度预算收支发生变化，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需要对本年度政府性基金预算收支情况进行调整如下：

　　（一）调增政府性基金预算收入。

　　我镇2026年政府性基金预算收入年初预算为2832万元，根据下半年土地出让、污水处理费收入情况等计划，拟调增国有土地使用权出让收入1600万元、污水处理费收入200万元，合计1800万元。预计全年政府性基金预算收入可达4632万元。

　　（二）调整政府性基金预算支出。

　　结合政府性基金预算收入增加及支出需要的实际情况，相应调整政府性基金预算支出，上级补助收入用于对应补助项目支出（详见《址山镇2026年政府性基金预算收支调整表》）。

　　上述调整是根据2026年上半年财政预算收支执行情况预测下半年相应收支预算，若实际收入达不到预期目标或为完成上级下达各项任务需要调整相应支出，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　做好本年度的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚决贯彻镇委、镇政府工作部署，积极汇聚社会各界智慧力量，紧紧围绕全镇发展大局，深挖增收潜力、强化收支管理、提升保障效能，以扎实有效的财政工作，全力护航“百千万工程”深入实施，为推动我镇高质量发展作出新贡献。

　　附件：1.2026年上半年址山镇政府性基金预算收支预算执行情况总表.pdf

　　            2.2026年上半年址山镇一般公共预算收支预算执行情况总表.pdf

　　            3.址山镇2026年政府性基金预算收支预算调整表.pdf