一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，址山镇实现财政一般公共预算收入（含市、镇部分）为：16576万元，其中税收收入为16279万元，非税收入为297万元。按财政体制分成后一般公共预算镇库收入12449万元，基金预算收入13402万元，上级补助收入3537万元，合计可支配财力29388万元。

　　（一）2023年镇级一般公共预算执行情况

　　镇级一般公共预算收入完成12449万元，其中：税收收入11772万元，非税收入677万元；上级补助3537万元，总收入15986万元。

根据2023年决算编制的初步情况，支出完成15986万元，其中：上解上级支出1054万元，一般公共预算支出14932万元，具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出1863万元；

　　（2）国防支出14万元；

　　（3）公共安全支出533万元；

　　（4）教育支出6229万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出14万元；

　　（6）社会保障和就业支出1637万元；

　　（7）卫生健康支出1770万元；

　　（8）节能环保支出17万元；

　　（9）城乡社区支出879万元；

　　（10）农林水支出1284万元；

　　（11）交通运输支出1万元；

　　（12）住房保障支出686万元；

　　（13）灾害防治及应急管理支出6万元。

　　（二）2023年镇级政府性基金预算执行情况

　　镇级政府性基金预算收入完成13402万元，其中国有土地使用权出让收入13233万元，污水处理费收入169万元。

　　根据2023年决算编制的初步情况，政府性基金支出完成13402万元。

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　（1）公务接待费支出15万元；

　　（2）公务用车运行维护支出16万元。

　　2023年镇可支配财力为29388万元，财政决算总支出为29388万元，实现了量入为出。

　　（四）2023年财政主要工作

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，我镇财政工作始终围绕镇委镇政府的中心工作和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，积极做好谋划研判，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（1）狠抓收支保平衡。本年我镇税收收入16,279万元，税收占比98%，对比去年同期增加5,747万元，对比去年同期税收增幅达55%。全年收入达到预期目标，确保全镇财政收入在合理区间运行，为“六稳”“三保”支出提供财力支撑。与此同时，持续优化支出结构，强化重大任务财力保障，重点领域得到有力支持。严控新开增支口子，加强“三公”经费预算管理，降低行政运行成本，压减非重点、非刚性的一般性支出，牢固树立带头过紧日子的思想。

　　（2）集中财力保民生。强化预算执行约束，积极盘活财政存量资金，进一步调整优化支出结构，持续压减一般性支出，支出重点倾斜于民生类项目。一是坚持教育发展优先。年度安排教育支出6229万元，占一般公共预算支出的42%。二是兜牢兜实社会保障底线。进一步保障底线民生支出，农村及城镇低保金支出285万元，特困人员供养金支出140万元，退伍军人、义务兵及抚恤支出 205万元 ；三是继续保持对基层医疗卫生事业的投入保障，基层医疗卫生机构卫生事业费支出652万元，有效保障了基本医疗资源的供给。

　　（3）打好资金“组合拳”。一是2023年“鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目”成功发行专项债券30000万元；二是硅能源产业园区基础设施项目成功获得2023年第二批省重大项目经费支持；三是聚焦重点项目，着力推进广东省（江门）硅能源产业基地鹤山片区项目及基础设施建设，政府性基金预算支出12136万元。“专项债券+上级补助+政府性基金”资金的组合全年共支出将最大化发挥资金效益，为硅能源产业基地鹤山片区连片规划、整体发展注入强大动能。

　　（4）推进非税收入上缴电子化。通过广东省非税收入收缴一体化系统实行电子缴款，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴管理体系。确保非税收入及时、足额缴入国库，确保资金安全和票据合法性、真实性、完整性。

　　（5）加强资产管理。进一步加强公共基础等行政事业性国有资产管理，委托第三方公司对镇属固定资产进行全面清点，力求客观、精准、高效地完成资产清点工作，根据清点情况在厘清责任后，及时进行盘盈或盘亏处理。

　　二、2024年财政预算

　　2024年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委十三届四次全会精神、江门市委第十四届六次全会精神和市委十三届六次全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排。认真落实上级工作部署，坚持以收定支，强化预算约束；坚持稳中求进工作总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用；着力推动高质量发展,全面深化改革开放，深入实施“百千万工程”，更好地促进我镇经济社会高质量发展。

　　根据我镇预算编制指导思想，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2024年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

　　（一）2024年全镇一般公共财政预算安排情况

　　（1）一般公共财政预算收入17606万元

　　1.镇级财政预算收入11071万元；

　　2.上级补助收入6535万元。

　　（2）一般公共财政预算支出17606万元（含上解上级支出）

　　1.一般公共服务支出1229万元；

　　2.国防支出3万元；

　　3.公共安全支出836万元；

　　4.教育支出6045万元；

　　5.科学技术支出242万元；

　　6.社会保障和就业3094万元；

　　7.卫生健康支出2563万元；

　　8.节能环保支出31万元；

　　9.城乡社区支出700万元；

　　10.农林水支出850万元；

　　11.资源勘探信息等支出32万元；

　　12.住房保障支出465万元；

　　13.灾害防治及应急管理支出7万元；

　　13.专项上解支出1509万元。

　　（3）“三公”经费及会议费预算支出

　　1.公务接待费支出31万元；

　　2.公务用车运行维护费支出22万元；

　　3.会议费支出5万元。

　　（二）2024年政府性基金预算安排情况

　　（1）政府性基金收入6232万元（含上年结余）

　　1.国有土地使用出让收入5800万元；

　　2.污水处理费收入350万元；

　　3.上年结余收入82万元。

　　（2）政府性基金支出6232万元

　　1.城乡社区支出6232万元。

　　三、2024年财政主要工作

　　2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。址山镇党委坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为引领；加强对财政资金的监督管理，充分发挥财政职能；加大民生的投入，确保财政的保障力度和财政资金的安全运行，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　（一）抓好重点资源，积极扩大财政收入

　　一是组织财政收入。对我镇收入形势进行跨周期分析，纵向横向紧密对接，第一时间掌握政策变化和动向，抓好税收征收应缴尽缴；牢固树立税源意识，着力培育涵养更多可持续发展的优质税源，确保税收均衡足额入库；二是持续推动盘活政府资产，开拓思想，挖掘新的收入增长点；密切紧跟国有土地使用权出让进度，增加我镇可用财力，重点抓好污水处理费政府性基金收入；三是拓宽非税收入来源，发掘非税收入重点项目征缴潜力。严格按照相关文件要求更新非税收入项目库，健全非税收入管理机制，实现非税收入征缴电子化；加强对行政事业性收费、罚没财物等收入征缴力度，清理非税收入征管死角，严禁任何违规减免缓行为，促进非税收入合规征收。

　　（二）优化支出结构，提高基本民生保障水平

　　一是严格执行预算法及预算法实施条例，做好相关配套制度建设。严格依法办事，依法安排支出。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理透明度。二是坚持“过紧日子”思想。大力压减一般性、非刚性、非重点支出和低效、无效支出；以2023年部门预算中“三公”经费为基数，2024年预算压减10%，集中财力保重点，确保有限的财政资金用在“刀刃上”。三是加强“三保”监测。进一步健全预算资金划拨事前审核机制，坚持“三保”支出优先顺序，加强我镇“三保”监测，确保不发生“三保”支付风险和舆情事件。采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。四是坚持教育事业均衡发展。着力改善办学条件，增强教育服务能力，优化教育资源配置，保证教师队伍薪资待遇，着力提升教育质量和促进教育公平，加大义务教育、学前教育经费保障力度，提升教育现代化水平。五是继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全面推进乡村振兴，深入实施“百千万工程”，持续提升乡村产业发展、乡村建设，提升农村人居环境建设水平，推动农村基础设施加快农业农村现代化步伐，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　（三）突出重点领域，实现经济新突破

　　一是聚焦产业转移，推动支持制造业当家实施。紧紧扭住打造承接产业有序转移主平台这个关键抓手，全力推进隆基绿能、信义玻璃等重点项目投产，做好产业链上下游招商，重点招引制造业标杆、专精特新及产业链关键配套企业，形成倍增效应，促进我镇产业园区的高速发展；二是密切关注源发、冠洪石场建设进度，做好跟踪服务工作，力促产能产值不断提高。三是推动产业结构调整，引导企业加大技术改造和创新力度，提升企业核心竞争力。

　　2024年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，以饱满的工作热情，主动作为，真抓实干，以拔头筹、争上游的精神姿态，以新担当、新作为推动址山财政再上新台阶，推动址山镇高质量发展，争创珠三角工业中心镇，打造成鹤山第二个全国千强镇。

附件：

鹤山市2023年址山镇一般公共预算收支预算执行表.pdf

鹤山市2023年址山镇政府性基金预算收支预算执行表.pdf

鹤山市2024年址山镇一般公共预算收支预算表.pdf

鹤山市2024年址山镇政府性基金预算收支预算表.pdf