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址山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
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  各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告址山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算,请予审议!

  一、2022年财政预算执行情况

  (一)2022年,一般公共预算实现收入15363万元,镇级一般公共预算收入10030万元,其中:税收收入7487万元,非税收入2543万元;上级补助5333万元。

  根据2022年决算编制的初步情况,支出合计15363万元,其中上解上级支出712万元,一般公共预算支出14651万元,具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出1306万元;

  (2)国防支出14万元;

  (3)公共安全支出579万元;

  (4)教育支出4902万元;

  (5)文化旅游体育与传媒支出132万元;

  (6)社会保障和就业支出2331万元;

  (7)卫生健康支出1957万元;

  (8)节能环保支出33万元;

  (9)城乡社区支出564万元;

  (10)农林水支出1937万元;

  (11)交通运输支出60万元;

  (12)住房保障支出791万元;

  (13)灾害防治及应急管理支出46万元。

  (二)2022年政府性基金预算实现收入为2338万元,其中国有土地使用权出让收入2146万元,三峡水库库区基金收入35万元,彩票公益金收入1.5万元,城市基础设施配套收入10万元,污水处理费收入145万元。

  根据2022年决算编制的初步情况,政府性基金支出2338万元,具体情况如下:

  (1)城乡社区支出2301万元;

  (2)农林水支出35万元;

  (3)其他支出1.6万元。

  (三)“三公”经费预算支出情况。

  (1)公务接待费支出20万元;

  (2)公务用车运行维护支出22万元。

  二、2022年财政主要工作

  2022年,受到疫情和国际局势变化等预期因素叠加影响,我镇经济下行压力影响依然很大,同时,民生刚性支出需求激增,财政资金压力巨大,收支矛盾突出。面对严峻的财政收支形势,我镇财政工作始终围绕镇委镇政府的中心工作和目标任务,坚持稳中求进工作总基调,攻坚克难,积极做好谋划研判,为全镇各项事业发展提供财力保障。

  (一)积极组织财政增收节支。实施大规模增值税留抵退税政策后,财税收入增长乏力,我镇认真研判收入形势、科学合理制定收入入库计划,随着稳经济一揽子政策逐步落地见效,并力促非税资源有序入库后,全年收入达到预期目标,确保全镇财政收入在合理区间运行,为“六稳”“三保”支出提供财力支撑。严控新开增支口子,压减非重点、非刚性的一般性支出,牢固树立带头过紧日子的思想。

  (二)有力推进惠民实事。积极盘活财政存量资金,进一步调整优化支出结构,持续压减一般性支出,支出重点倾斜于民生类项目,兜牢兜实保基本民生、保工资、保运作的“三保”底线。一是支持教育优先发展。年度安排教育支出4902万元,其中:免费义务教育资金 317万元。二是健全社会保障体系。进一步保障底线民生支出,农村及城镇低保金支出168万元,特困人员供养金支出135万元,退伍军人及抚恤支出 207万元 ;三是继续保持对基层医疗卫生事业的投入保障,基层医疗卫生机构卫生事业费支出635万元,有效保障了常态化开展疫情防控,持续推进疫苗接种等各项工作;四是持续推进址山镇农业农村市场化、产业化发展,聚焦丝苗米优势特色产业集群建设争取上级资金273万元。

  (三)全力服务实体经济。根据鹤山市财政局《关于做好行政事业单位国有房屋租金减免工作的通知》对符合政策规定的租赁对象减免50%租金,本年度共减免租金34.52万元,助力小微企业降低经营成本、持续健康发展。同时严密防范退税风险,确保留抵退税退得快、退得准、退得稳、退得好。

  (四)争取债券专项资金支持。一是2022年“江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程项目”成功续发专项债券3000万元,二是2022年“鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目”成功发行专项债券5000万元。专项债券资金注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张,为高标准高质量推进园区基础及生活配套设施建设提供资金保障。

  三、2023年财政预算

  2023年我镇财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,深入贯彻中央和省委经济工作会议、全省高质量发展大会、江门市委十四届四次全会、鹤山市委十三届三次全会精神,认真落实上级工作部署,坚持以收定支,强化预算约束;严控新增支出事项,严控“三公”经费支出,积极推进跨部门资金整合;坚持稳中求进工作总基调,发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用,保障重点项目资金需求,发挥财政培育发展新动力的重要作用,为财政收入持续增长涵养税源,推进经济社会平稳健康发展。

  根据我镇预算编制指导思想,以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标,2023年全镇财政预算收支计划拟作如下安排:

  (一)2023年全镇一般公共财政预算安排情况

  (1)一般公共财政预算收入17651万元

  1.镇级财政预算收入11686万元;

  2.上级补助收入5965万元。

  (2)一般公共财政预算支出17651万元(含上解上级支出)

  1.一般公共服务支出1462万元;

  2.国防支出12万元;

  3.公共安全支出559万元;

  4.教育支出5282万元;

  5.科学技术支出220万元;

  6.社会保障和就业3547万元;

  7.卫生健康支出2591万元;

  8.节能环保支出32万元;

  9.城乡社区支出898万元;

  10.农林水支出1435万元;

  11.商业服务业等支出6万元;

  12.住房保障支出893万元;

  13.专项上解支出714万元。

  (3)“三公”经费及会议费预算支出

  1.公务接待费支出35万元;

  2.公务用车运行维护费支出24万元;

  3.会议费支出5万元。

  (二)2023年政府性基金预算安排情况

  (1)政府性基金收入16455万元(含上年结余)

  1.国有土地使用出让收入16000万元;

  2.污水处理费收入350万元;

  3.上年结余收入105万元。

  (2)政府性基金支出16455万元

  1.城乡社区支出16455万元。

  四、2023年财政主要工作

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好财政经济工作意义重大。址山镇党委坚持稳中求进工作总基调,坚定不移走高质量发展之路,坚持以“以政统财、以财辅政”,全力做好保民生稳经济促发展各项工作。

  (一)抓住重点财政资源,促进收入平稳增长

  一是密切联系税务部门,抓好税收征收应缴尽缴。突出重点,强化税源监控,发挥财税联动机制,加强主体税收征管,持续推进增值税低税负企业纳税评估,有序推进村集体房土两税入库工作,确保税收均衡足额入库;二是科学把握好“减退缓”与应收尽收的关系,争取到期入库缓缴税款及时入库,并确保“暖企”政策落实到位;三是,拓宽非税收入来源,大力盘活资源资产,增强镇属企业与村级联动,强化政策保障和体制机制创新,促进农业、农村资源规模化、集约化、现代化,实现资产保值增值。

  (二)优化支出结构提高基本民生保障水平

  一是面对“后疫情”时代带来突出的收支压力,树立“节支也是增收”的思想,坚持有保有压有调做好财政支出保障工作,通过压缩一般性支出,降低行政成本,加强资金管理、分析和调度,真正落实政府过“紧日子”,集中财力保重点,确保有限的财政资金用在“刀刃上”;二是发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用,牢固树立底线思维,强化责任落实,兜牢保工资、保运作、保基本民生的“三保”支出底线,采取更多惠民生、暖民心举措,着力解决好人民群众急难愁盼问题,扎实推进宜居宜业和美乡村建设;三是坚持以人民为中心发展教育,优化教育资源配置,着力提升教育质量和促进教育公平,加大义务教育经费保障力度,健全扶困助学机制,改善办学条件,提升教育现代化水平;四是继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域,全面推进乡村振兴,提升农村人居环境建设水平,加快农业农村现代化步伐,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

  (三)多渠道争取资金,服务重点项目发展

  一是积极抢占硅能源发展机遇,争取“鹤山市硅能源产业园基础设施项目”、“中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目”专项债券资金的申报,以加快隆基绿能、信义玻璃等超10亿元重大制造业项目建设,为址山镇产业园区的高速发展提供有效保障;二是扎实开展低效土地专项整治工作,高质量推动 “工改工”项目建设,最大限度为制造业提供发展空间。三是为市场主体纾困解难。大力开展转贷续贷工作,支持和指导企业多种市场化渠道融资,提升企业抵御市场风险的能力。

  各位代表,2023年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇委、镇政府的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督,以饱满的工作热情,主动作为,真抓实干,以拔头筹、争上游的精神姿态,以新担当、新作为推动址山财政再上新台阶,推动址山镇高质量发展,为鹤山市全力争创全国工业百强县献出更大力量。