各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告址山镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况(以最终决算数为准)

2016年，在各职能部门、镇人大的积极支持、指导和监督下，我镇财政工作认真贯彻执行上级的财政方针政策，贯彻落实十八届五中、六中全会精神，紧密围绕市政府“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”的工作思路，配合全镇积极实施“北商贸、中工业、西生态”的主体功能区战略，推动经济结构战略性调整和产业转型升级，着力建设“一城三中心”，较好地完成财政工作的各项任务，实现镇财政收支平衡。

（一）2016年财政收入执行情况

2016年，址山镇实现财政一般预算收入（含市、镇部分）为：12208万元，比2015年度财政预算收入11878万元（按营改增体制作同口径调整后）增长2.78%，其中税收收入为9709万元，占一般预算收入79.53%，非税收入为2499万元，占一般预算收入20.47%，顺利完成了址山镇财政一般预算收入增长的目标。

镇级可支配财力：2016年址山镇可支配财力决算总收入为19053万元。其中：2016年实现财政镇库收入9294万元，包括财政预算税收收入按原鹤山市镇级财政体三七分成后实现镇库一般预算税收收入6796万元，一般预算非税收入2498万元；上级补助收入6720万元，基金预算收入1755万元，调入资金1284万元。

（二）2016年财政支出及“三公”经费、会议费执行情况

2016年财政决算总支出为20627万元 (其中:财政一般预算支出18872万元，基金预算支出1755万元。)。

1、财政一般预算支出18872万元主要支出项目:  

（1）一般公共服务：2610万元；

（2）国防：37万元；

（3）公共安全：622万元；

（4）教育：3825万元；

（5）文化体育与传媒：94万元；

（6）社会保障和就业：2590万元；

（7）医疗卫生与计划生育：2455万元；

（8）环境保护： 267万元

（9）城乡社区：3103万元；

（10）农林水：1832万元；

（11）其他支出：1437万元 。

2、“三公”经费及会议费执行情况：

（1）公务接待费：49万元；

（2）公务用车运行维护费：28万元；

（3）会议费：7万元。

2016年镇可支配财力决算总收入为19053万元，加上上年年终滚存结余1668 万元，2016年镇可支配财力为20721万元，减去财政决算支出总额为20627万元，年终滚存结余94万元，实现了量入为出，财政收支平衡，略有结余。

二、2016年财政主要工作

2016年，受国内经济发展增速放缓，国家全面实施营业税改征增值税政策影响，我镇财政收入增量不大，而日益增大的民生保障支出致使收支矛盾更加突出。面对严峻的收入形势，我镇财政迎难而上，攻坚克难，想方设法,开源节流，加快税源培植，实现了财政收入增长的既定目标，优化财政支出结构，强化资金使用管理，确保了财政资金的使用效益。

（一） 加强税收征管力度，保证财政收入增长。

一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，把握组织收入的主动权。二是完善税源信息台账，加大税收稽查力度。联合镇经促局与税务部门，加大税收稽查力度，及时清理欠税，严厉查处漏税行为，确保应收尽收。对镇属企业及村居委的土地和出租使用的资产进行登记清查，依法将镇属企业及村居委的土地和出租使用的资产纳入征税范围。三是规范国有资产管理，按规定将国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益纳入非税管理，确保财政收入增长。

（二） 发挥财政调控职能，推进重点项目发展。

立足区域发展，驱动平台建设，2016年，我镇成功申报广东省云乡森林公园，并成功引入云乡生态园项目和“粤高•海印西部又一城”商业项目。扶持实体经济发展，积极开拓税源，包括首届中国（江门）国际厨卫五金采购节在亚洲厨卫城顺利举办及组织我镇企业参加2016年上海厨卫展。

（三） 优化财政支出结构，保障民生项目投入。

优先安排和重点保障民生支出。一是优先发展教育事业，安排免费义务教育补助和教师工资待遇经费共3009万元，保障教育费附加及转移支付支出，其中2016年教育工程建设及教学设备购置支出共589万元；二是完善乡镇基础设施配套，提升乡镇职能，共投入695元，包括鹤山首个镇级标准化消防站的建成、址山市场升级改造及 “邑门式”公共服务中心、国地两税联合办公大厅的投入使用等；三是加大对基层医疗卫生事业的投入，优化镇级卫生院的医疗环境， 2016年，总投资2500多万元址山镇卫生院综合门诊大楼顺利封顶，保障卫生院经常性收支补助经费165万元；四是保障底线民生，全镇城乡低保资金投入265万元，五保户供养资金59万元，镇民政临时救助支出150万元；五是五化新农村建设（含道路改造）投入302万元；六是城镇环境卫生保洁投入653万元；七是加大对文化设施的投入，丰富址山群众的文化生活，如张怀楼活化项目建设、创建省一级文化站等；另外，在开展精准扶贫脱贫、推进潭江流域水质达标整治、严格落实畜禽养殖整治等专项工作投入方面逐步加大，重点工作取得了一定成效。

（四） 完善财政财务制度，强化资金使用监管。

按照我市建立和完善乡镇财政国库管理制度的部署，实行乡镇国库集中支付制度改革，进一步规范我镇收支行为和加强财政监督。坚持勤俭办事，合理安排各项开支。严格遵守财经纪律，积极配合做好各市直部门对各项专项资金的检查监督。贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”经费、会议费等支出。

三、2017年财政预算（草案）

（一）2017年财政预算收入

预计2017年财政一般预算收入（含市、镇部分）13179万元，同比增长 8% ，其中一般预算税收收入10437万元，非税收入为2742万元。

镇级可支配财力：按镇级财政分税体制三七分成，预计实现镇级一般预算收入10048万元，其中一般预算税收收入7306万元，非税收入2742万元。加上基金预算收入1842万元，上级补助2540万元，调入资金500万元，加上上年结余结转94万元，总计镇可支配财力15024万元。

（二）2017年财政预算及“三公”经费、会议费支出预算

2017年财政预算总支出为15024万元(其中:财政一般预算支出13182万元，基金预算支出1842万元。)。

1、财政一般预算支出13182万元，主要支出项目:  

（1）一般公共服务：1659万元；

（2）国防：20万元；

（3）公共安全：552万元；

（4）教育：3049万元；

（5）文化体育与传媒：43万元；

（6）社会保障和就业：2478万元；

（7）医疗卫生与计划生育：1950万元；

（8）城乡社区：1329万元；

（9）农林水：932万元；

（10）其他及上解支出：1170万元 。

2、基金预算支出主要支出项目:

（1）城乡社区：1842万元；

3、“三公”经费及会议费预算支出情况：

（1）公务接待费：50万元；

（2）公务用车运行维护费：35万元；

（3）会议费：9万元。

展望2017年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进镇财政事业健康发展，确保财政收入稳步增长。为圆满完成全年财政收支任务，我们将着力做好以下方面：

（一） 抓收入，保持财政收入平稳增长。

一是建立财税运行形势分析制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。二是深化与税务及经促部门的联合力度，细化税收征管措施，做好重点企业纳税的服务；根据镇企业精细化管理数据，对全镇小规模行业税收进一步科学规范化管理；二是加大税收稽查力度，及时清理欠税，堵塞税收漏洞，避免税收流失。与此同时，加强对非税收入及国有资源（资产）有偿使用收入的收缴，确保应收尽收。

（二） 促发展，推进乡镇重点项目建设。

充分利用我镇的地理优势，继续发挥我镇作为珠三角与粤西产业带连接枢纽的功能，积极协调上级部门加快推进江门市高新技术发展园址山分园建设，扎实推进“粤高•海印西部又一城”、丰江电池、云山温泉、云乡森林公园等重大项目落户。整合各方力量，积极支持2017国际厨卫五金产业创新展和第二届五金卫浴采购节，开拓税源。

（三） 惠民生，坚持优先发展民生事业。

继续打好财政与民生保障的组合拳，继续加大对群众关注度的医疗卫生、居家养老、教育、精准扶贫脱贫、“五化”新农村建设事业的力度，让全镇人民享受改革发展成果。1、推动教育事业发展，保障教育费附加、教育转移支付及义务教育款的支出，优化镇级教育环境。启动新址山小学建设、龙山小学教学楼扩建建设项目；2、大力推进“大民政”建设，健全社会保障体系，确保财政对城乡养老保险、城乡最低生活保障、农村五保供养、定恤定补、临时救助、严重精神病人救助等项目的投入；3、继续加大对基层医疗卫生事业的投入，加快址山镇卫生院门诊综合大楼建设进度，完善医疗配套设备，致力打造市医联体综合改革试点，全面改善镇级医疗卫生服务水平；4、保障“邑家园”党群社建综合体和“邑门式”公共服务中心的经费投入，并加快“工业园区邑家园”党建创新项目建设。

（四） 强作风，提高财政资金监督管理。

坚持量入为出，强化支出预算控制，优先保障各类民生和重点项目支出。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表，做好2017年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，进一步增强大局意识和担当精神，凝心聚力，开拓创新，务实进取，精打细算，确保完成全年预算目标任务，为建设幸福和谐址山而作出积极贡献！

谢谢大家！