雅瑶镇2025年财政收支预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告

——2026年4月23日在镇第十七届人大十次会议上

镇委委员、副镇长   关振超

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告雅瑶镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审查！

　　2025年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府坚强领导、镇人大有效监督及各职能部门大力支持下，我镇财政工作紧扣鹤山市“制造业当家”和“百千万工程”部署要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。坚持过紧日子导向，持续深化零基预算改革，不断强化协税护税举措，统筹保障重点项目建设与民生事业支出，为雅瑶镇经济社会持续健康发展提供了坚实财政保障。

　　一、2025年财政收支预算执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　（一）2025年预算收入累计实现25402万元

　　1.一般公共预算收入：15188万元；

　　其中：税收收入14354万元，非税收入834万元。

　　2.上级补助收入：10214万元；

　　（二）一般公共预算支出累计实现25402万元

　　1.一般公共服务支出：1760万元；

　　2.国防支出：8万元；

　　3.公共安全支出：785万元；

　　4.教育支出：5705万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出：37万元；

　　6.社会保障和就业支出：2137万元；

　　7.卫生健康支出：2093万元；

　　8.节能环保支出：15万元；

　　9.城乡社区支出：223万元；

　　10.农林水支出：3268万元；

　　11.交通运输支出：36万元；

　　12.商业服务业等支出：43万元；

　　13.住房保障支出：1076万元；

　　14.灾害防治及应急管理等支出：41万元；

　　15.上解支出：8175万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　1.公务接待费：1万元；

　　2.公务用车运行维护费：8万元；

　　3.会议费：1万元。

　　综上，2025年全镇一般公共预算收入累计实现25402万元，一般公共预算支出累计实现25402万元，实现总体收支平衡。

　　二、2025年雅瑶镇政府性基金预算执行情况（详见附件1-4、1-5）

　　（一）政府性基金收入10435万元

　　1.国有土地使用权出让收入：2494万元；

　　2.彩票公益金收入：13万元；

　　3.污水处理费收入：350万元；

　　4.上级补助性收入：7477万元；

　　5.上年结余收入：101万元；

　　（二）政府性基金支出10334万元

　　1.城乡社区支出：10321万元；

　　2.其他支出：13万元。

　　在上述资金组成中，上级补助收入的主要来源包括长期特别国债3350万元、第二批“百千万工程”典型镇培育资金1550万元、拆旧复垦补偿款414万元、自留地以奖代租项目456万元等。城乡社区支出的主要方面包括利用3350万元超长期特别国债推进鹤山市城区排水防涝工程——蚬江河流域（石湖片区）截污工程、投入1550万元用于第二批“百千万工程”典型镇培育、支出414万元用于拆旧复垦项目、支付古桥自留地以奖代租资金526万元、投入350万元用于污水处理相关费用、投入161万元用于人居环境整治，以及在基础设施建设方面支出的253万元等内容。

　　综上，2025年政府性基金收支均为10435万元，实现总体收支平衡。

　　三、2025年财政主要工作

　　（一）严抓财税征管，夯实收入基础

　　一方面是强化税收征管。紧紧围绕收入预算的年度目标，积极应对当前经济形势，加强与市财政局、税务部门的沟通，协调解决财税征管过程中的难点和热点问题，加大对重点税源、重点项目、重点税种的收入形势预判分析和排查力度，促进税收及时足额入库。2025我镇税收2.24亿元，同比增加12.83%，主要得益于积极配合税务部门追缴存量耕地占用税2159万元。另一方面是紧抓土地出让。2025年我镇完成绿澜环保、德联设备、卓越机车科技、三发五金制品、振海车辆配件、江门市非常电器、江门市丰阳机车、广东升仕工业集团等工业用地出让，土地出让收入入库5686万元（镇库），有力弥补了镇财政资金缺口。

　　（二）精准统筹支出，强化民生保障

　　坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。全面落实政府过紧日子思想，进一步优化支出结构，持续压减一般性支出，重点倾斜教育和民生类项目支出。2025年全年重点支出包括：教育方面累计投入7944万元；保障城乡低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活支出投入248万元；落实优抚安置政策投入79万元；支持基本公共卫生服务能力提升投入191万元，优化环境卫生服务费215万元等内容。

　　（三）聚焦关键领域，赋能发展提质

　　一方面，加大对“百千万工程”重点领域的财力保障，加快典型镇、典型村等“百千万工程”专项资金的支出进度，为我镇“百千万工程”的深入实施提供资金基础。本年累计支出典型镇、典型村等专项补助资金达3750万元，典型镇和第二批典型村支出进度达100%；同时持续加大村镇建设镇级投入资金，2025年支出215万元用于环卫、绿化管养等，提升农村人居环境。另一方面，投入资金维护社会稳定和安全。全年公共安全支出342万元（不含行政人员工资），网格化建设支出14万元，应急管理、三防支出41万元，为构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置提供资金支持，强化基层治理保障。

　　（四）强化监督约束，规范财政运行

　　一是合理安排政府债务规模，加强对政府性债务资金的审查。着重将政府性债券资金的预算安排和使用方向、政府部门债务的监控管理等事项纳入重点监测范围，防范化解政府债务风险。二是动态调控财政支出压力。密切关注经济形势和宏观政策变化，科学预判全年财政收支趋势，动态监控“三保”支出执行情况，确保财政平稳运行。三是密切监控债务化解进展。全面梳理历史欠账，建立债务台账，结合镇级年度预算财力，制定分期还款计划，逐年消化存量债务。2025年稳妥化解历史欠账已清偿384笔，累计资金清偿金额达4482.77万元，并通过积极协商达成放弃债权金额累计1209.03万元。

　　2025年，在镇委、镇政府坚强领导、镇人大有效监督及市财政局支持指导下，我镇财政工作紧扣高质量发展要求，扎实抓好增收节支、统筹保障各项工作，财政预算执行平稳有序，收支管理规范高效，基本实现年度财政收支平衡目标。

　　2026年财政预算草案

　　根据《预算法》相关规定和上级财政部门部署，结合我镇经济社会发展目标，现提交雅瑶镇2026年财政预算草案，请予审查。

　　一、2026年预算编制的总体思路

　　2026年是“十五五”规划的开局之年，也是推动高质量发展的关键之年。镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，强化财政服务保障大局的责任担当，锚定“稳中求进、提质增效”总基调，紧扣“增收节支保平衡、提质增效促发展”主线，深化理论与实践融合，将政策部署转化为财政工作实效，聚焦“百千万工程”重点任务，强化要素保障，精准赋能城乡融合发展与乡村全面振兴，为全镇高质量发展筑牢财政根基。

　　二、2026年一般公共财政预算安排情况（详见附件2）

　　（一）一般公共财政预算收入22824万元

　　1.镇级财政预算收入：14707万元；

　　2.上级补助收入：8117万元。

　　（二）一般公共财政预算支出22824万元

　　1.一般公共服务支出：1811万元；

　　2.国防支出：20万元；

　　3.公共安全支出：631万元；

　　4.教育支出：4965万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出：10万元；

　　6.社会保障和就业支出：2513万元；

　　7.卫生健康支出：2054万元；

　　8.城乡社区支出：453万元；

　　9.农林水支出：1842万元；

　　10.商业服务业等支出：50万元；

　　11.住房保障支出：1140万元；

　　12.灾害防治及应急管理支出：22万元；

　　13.上解上级支出：7313万元。

　　（三）“三公”经费及会议费预算支出60万元

　　1.公务接待费：30万元；

　　2.公务用车运行维护费：28万元；

　　3.会议费：2万元。

　　2026年全镇一般公共预算收入22824万元，一般公共预算支出22824万元，达到收支平衡。

　　三、2026年政府性基金预算安排情况（详见附件3）

　　（一）政府性基金收入1971万元

　　1.国有土地使用出让收入：1200万元；

　　2.污水处理费收入：650万元；

　　3.上年结余收入：121万元。

　　（二）政府性基金支出1971万元

　　政府性基金支出计划用于城乡社区建设方面，合计1971万元，其中包括污水处理费的相关支出771万元。

　　2026年政府性基金拟安排收入1971万元，拟安排支出1971万元，预算安排收支平衡。

　　四、2026年财政主要工作

　　展望2026年，我们要准确把握形势、主动担当作为、锐意改革创新，在镇委、镇政府的统一部署和坚强领导下，着力抓好以下工作：

　　（一）在培植财源与依法征管上精准发力

　　一是稳扎稳打夯实税收基本盘。围绕全年税收收入目标，着力健全重点纳税企业税源培育清单，强化重点税源动态监测。加强与市税务部门协同，推动镇村联动发力，打通征管堵点难点，深挖增收潜力，培育新增税源，确保财政收入量增质优、稳步可持续。二是规范非税收入管理。加快推进闲置资产出租，追缴委托雅阳公司经营管理的资产收益入库，提升资产盘活收益水平，实现非税收入依法征收、应收尽收，为镇级财力提供重要补充。三是多措并举促进土地出让。紧扣全年土地出让收入目标狠抓落实，加强与自然资源部门协同联动，有序做好土地前期费用缴纳、地块出让等工作，推动项目加快落地，确保土地出让收入及时足额收缴入库。

　　（二）在优化支出与保障重点上持续用力

　　一是继续落实党政机关过“紧日子”要求。2026年预算编制进一步强化预算刚性约束，坚持保重点、兜底线，加大财政资金资源统筹力度，严控“三公”经费管理，削减非必要、非紧急支出。二是坚持以人为本、发展为民，不断提高财政支出“民生含量”。织密织牢民生保障网，财政投入重点支持就业、教育、医疗卫生、社保等民生事业及乡村振兴，将实现人民群众对美好生活的向往作为出发点和落脚点，在高质量发展中补齐民生短板。三是紧扣“百千万工程”部署要求，加快资金支出进度，用好用活典型镇、典型村奖补资金，统筹保障绿美建设与春耕生产等重点工作资金需求，确保上级资金专款速达、精准落地、发挥实效，扎实推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

　　（三）在深化改革与提升效能上深处着力

　　一是深化零基预算改革。健全全面规范、标准科学、约束有力、绩效导向的预算管理机制，完善分类支出保障体系，不断提升预算编制的完整性与科学性。二是持续规范政府采购管理。深入学习贯彻各级政府采购政策精神，通过强化全过程监管，建立健全通报机制，落实“无预算不采购”等多项措施，有力规范政府采购行为。三是有序开展政府投资项目穿透式管理。以资金安全高效使用为核心，推进政府投资项目资金穿透式监管，探索应用数字化手段，构建“制度+技术”双轮驱动的监管体系，实现资金流向、支付进度、使用效益全程穿透、精准追踪、闭环管理。

　　（四）在强化监管与防范风险上保持定力

　　常态化开展财经纪律教育和财政监督检查，聚焦重点领域和关键环节，严肃查处违规违纪行为。一是要强化内控制度执行，完善风险预警和防控机制；二是要加强政府债务管理，遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线；三是要规范专项债券资金管理，提升资金使用效能，做到全流程动态监管专项债券资金，严把资金分配、拨付、使用各环节关口，确保专项债券资金专款专用、规范高效。

　　各位代表！新的一年，我们将坚决贯彻镇委、镇政府工作部署，主动接受镇人大依法监督，积极汇聚社会各界智慧力量，紧紧围绕全镇发展大局，深挖增收潜力、强化收支管理、提升保障效能、严守监管底线，以扎实有效的财政工作，全力护航“百千万工程”深入实施，为推动我镇经济社会持续健康发展、守护社会大局和谐稳定作出更大贡献。

　　附件：1.2025年鹤山市雅瑶镇财政预算执行情况相关表格.xlsx

                  2.2026年鹤山市雅瑶镇一般公共预算收支预算表.xlsx

                  3.2026年鹤山市雅瑶镇政府性基金预算收支预算表.xlsx