雅瑶镇2025年预算调整方案报告

——2025年11月5日在镇第十七届人大九次会议上

镇党委委员、副镇长  关振超

　　一、截至2025年9月数字财政系统指标使用情况

　　（一）一般公共预算：详见下表（单位：万元）

　　（二）政府性基金

　　1.雅瑶镇污水处理费镇级专项支出指标总金额700.86万元，指标可用余额270.86万元；

　　2.雅瑶镇农村基层设施建设镇级专项支出指标总金额1500万元，指标可用余额64.1万元；

　　3.雅瑶镇城乡管理与维护事务镇级专项支出指标总金额700万元，指标可用余额235.97万元；

　　二、预算收支调整事项

　　（一）一般公共预算

　　1.一般公共预算收入预算调增6530万元

　　（1）根据《中共广东省委 广东省人民政府关于深化省以下财政体制改革的意见（2025年3月24日）》及《鹤山市财政局关于做好省以下财政体制调整后收入预算调整工作的通知》的文件精神，增值税、土地增值税、企业所得税和个人所得税（简称“四税”）的省与市县的收入分享比例进行了调整。根据省以下财政体制改革工作要求，需按调整后的“四税收入”分享比例对年初收入预算进行调整，因此一般公共预算收入预算调增5196万元。

　　（2）根据下半年重点项目的工作需要，预测下半年上级补助收入增加1334万元。

　　2.一般公共预算支出预算调增6530万元

　　（1）根据省以下财政体制改革要求，2025年起需按上解基数定额上解省财政，因此上解支出调增4526万元。

　　（2）2025年，根据“百千万工程”典型镇村建设的需要，上级下达典型镇村培育奖补资金及其他专项补助合计1704万元，因此一般公共预算上级补助支出预算需调增1704万元，此资金将严格按照上级文件要求支出。

　　（3）根据下半年的支出需求，需要调增300万元预算用于环卫保洁等项目支出。

　　综上所述，现拟将我镇2025年一般公共预算收入和支出由年初预算的1.765亿元调增至2.418亿元。

　　（二）政府性基金

　　综合目前市财力状况及我镇前期已供地的绿澜二期、东联热电、宝仕利二期和鸿雅二期等项目可形成的土地出让金收入，拟调增镇级政府性基金预算收入2000万元拟用于安排我镇下半年供地前期费用、中欧产业园企业奖励金等项目支出。

　　2025年，根据“百千万工程”典型镇建设及中宝“三旧”改造项目补偿款等新增资金需求，上级下达专项资金合计3200万元，因此政府性基金上级补助收入预算需调增3200万元，此资金将严格按照上级文件要求支出。

　　综上所述，现拟将政府性基金预算收入和支出由年初预算的2501万元增加到7701万元。

　　（三）功能科目和经济科目调整

　　根据鹤山市雅瑶镇资金实际使用需求，现拟调整2025年支出功能科目和经济分类科目预算，具体明细详见附件。

　　三、相关工作建议和措施

　　（一）若实际收入达不到预期目标，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　（二）始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，紧跟税收及基金收入进度。

　　（三）切实加强对部门上级专项资金的管理与使用，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

　　附件：1.鹤山市雅瑶镇2025年一般公共预算预算调整表.xlsx

                 2.鹤山市雅瑶镇2025年政府性基金预算收支预算调整表.xlsx