雅瑶镇2023年预算调整方案报告
——2023年12月8日在雅瑶镇第十七届人大五次会议上
镇党委副书记 李志坚
经鹤山市财政局审批，根据鹤山市雅瑶镇资金实际使用需求，现调整2023年支出功能科目和经济分类科目预算，调整明细见下列表格。
一、支出功能科目调整
表1：支出功能科目调增明细表
支出功能科目 | 调增金额（万元） | 调增原因 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） |
2040299其他公安支出 | 105 | 用于支付派出所临聘人员工资、基础绩效及每月正常经费 | 156 | 261 |
2080901退役士兵安置 | 16 | 用于支付2022年自主就业退役士兵一次性经济补助 | 82 | 98 |
2129999其他城乡社区支出 | 26 | 用于支付2022年上半年古桥村委会（仁和片）自留地以奖代租奖励金38万元 | 94 | 120 |
2130199其他农业农村支出 | 20 | 年初支付村（社区）绩效等67万元 | 121 | 141 |
2139999其他农林水支出 | 167 | 年初支付镇府临聘人员、双百社工等人员绩效110万元，每月支付临聘人员工资及节日补贴约22万元 | 276 | 443 |
2070199其他文化和旅游支出 | 3 | 2022年公益性文化设施免费开放补助（鹤山市） | 0 | 3 |
2030601兵役征集 | 10 | 根据市武装部要求，武装部支出预算需做兵役征集预算支出 | 0 | 10 |
2030607民兵 | 14 | 根据市武装部要求，武装部支出预算需做民兵预算支出 | 0 | 14 |
合计 | 361 |
表2：支出功能科目调减明细表
支出功能科目 | 调减金额（万元） | 调减原因 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） |
2010199其他人大事务支出 | 10 | 按资金使用实际需要调减 | 35 | 25 |
2010301行政运行 | 15 | 按资金使用实际需要调减 | 1112 | 1097 |
2010302一般行政管理事务 | 83 | 按资金使用实际需要调减 | 233 | 150 |
支出功能科目 | 调减金额（万元） | 调减原因 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） |
2013101行政运行 | 15 | 按资金使用实际需要调减 | 15 | 0 |
2013201行政运行 | 60 | 按资金使用实际需要调减 | 60 | 0 |
2050299其他普通教育支出 | 65 | 按资金使用实际需要调减 | 1981 | 1916 |
2081902农村最低生活保障金支出 | 37 | 按资金使用实际需要调减 | 374 | 337 |
2130103机关服务 | 20 | 按资金使用实际需要调减 | 140 | 120 |
2140199其他公路水路运输支出 | 10 | 按资金使用实际需要调减 | 10 | 0 |
2169999其他商业服务业支出 | 22 | 按资金使用实际需要调减 | 55 | 33 |
2039999其他国防支部 | 24 | 调去兵役征集、民兵预算支出 | 40 | 16 |
合计 | 361 |
二、经济分类科目调整
表3：经济分类科目调增明细表
经济分类科目 | 调整金额（万元） | 调整原因 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） |
50199其他工资福利支出 | +450 | 支付临聘人员工资补贴、绩效、社保等 | 273 | 723 |
50205委托业务费 | +500 | 用于支付污水管网建设维护费、垃圾清运费、环境卫生服务费等 | 204 | 704 |
50601资本性支出（一） | +610 | 年初支付大岗小学工程款600万元 | 0 | 610 |
50302基础设施建设 | +30 | 用于支付2022年江门市“以奖代补”奖励资金、大岗牛眠石文化室等基础设施建设工程 | 0 | 30 |
50306设备购置 | +5 | 用于购买办公设备 | 0 | 5 |
合计 | 1595 |
表4：经济分类科目调增明细表
经济分类科目 | 调整金额（万元） | 调整原因 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） |
50299其他商品和服务支出 | -1581 | 一般将其他经费按该科目做年初预算，实际支出时再做调整 | 2041 | 460 |
50399其他资本性支出 | -14 | 根据实际资金使用需求调整 | 81 | 67 |
合计 | 1595 |
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