雅瑶镇2023年财政预算草案的报告

——2023年3月23日在镇第十七届人大四次会议上

镇委委员、副镇长   胡弦

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告雅瑶镇2023年财政预算草案，请予审议！

　　2023年财政预算工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，完善预算管理体系，加大资金统筹，有效盘活存量，为促进我镇经济社会高质量发展提供有力保障。

　　一、2023年全镇一般公共财政预算安排情况(详见附件1)

　　（一）一般公共财政预算收入 17601万元

　　1.预计镇级财政预算收入：10813 万元；

　　2.上级补助收入：6788 万元。

　　（二）一般公共财政预算支出17601万元

　　1.一般公共服务支出：1875万元；

　　2.国防支出：40 万元；

　　3.公共安全支出：814 万元；

　　4.教育支出：5940万元；

　　5.科学技术支出：59万元

　　6.文化旅游体育与传媒支出：40万元；

　　7.社会保障和就业支出：3442万元；

　　8.卫生健康支出： 2147万元；

　　9.节能环保支出：31万元

　　10.城乡社区支出：188万元；

　　11.农林水支出 ：1013万元；

　　12.交通运输支出：10万元；

　　13.商业服务业等支出：66万元；

　　14.住房保障支出：857万元；

　　15.灾害防治及应急管理支出 ：73万元；

　　16.上解上级支出：1006万元。

　　（三）“三公”经费及会议费预算支出

　　1.公务接待费：38万元；

　　2.公务用车运行维护费：27万元；

　　3.会议费：24万元。

　　2023年全镇一般公共预算收入17601万元，一般公共预算支出17601万元,达到收支平衡。

　　二、2023年政府性基金预算安排情况(详见附件2)

　　（一）政府性基金收入2901万元

　　1.国有土地使用出让收入：2000万元；

　　2.污水处理费收入：700 万元；

　　3.上年结余收入 ：201万元。

　　（二）政府性基金支出 2901万元

　　1.城乡社区支出：2901万元；

　　其中污水处理费安排的支出：901 万元。

　　2023年政府性基金拟安排收入2901 万元，拟安排收入支出2901万元，预算安排收支平衡。

　　展望2023年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕镇委、镇政府的工作部署，着力做好以下几方面工作：

　　一、以发展促增收，全面完成预算收入任务

　　积极做好收入组织工作,保证财政收入增长。今年我镇财政一般公共预算收入的主要预期目标是17601万元，同比增长8%。为完成预期目标，主要有以下工作措施：一是增强工作主动性与预见性，切实做好财政预测工作；二是联动相关部门，充分利用信息共享，归集税源信息并运用；三加强与税务部门沟通合作，整合资源，全方位配合税务部门征收税收，加强对重点税源企业帮扶，促进加快发展，提出方案提高企业效益，加强重点税源企业的税收征管工作；四是抓好非税收入的入库工作。深挖非税收入增长潜力，拓宽非税增收来源，主要行政事业性收费 、镇属资产出租收入、重点项目的砂石余渣出让等收入，提高财政收入质量。

　　二、以保障促稳定，加快我镇各项事业全面进步

　　大力保障和改善民生，持续提高民生福祉和社会建设水平。一是推进基本公共教育服务均等化，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，提升教育现代化水平。二是加大民生保障力度。增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、五保供养、重度残疾人救助资金、低收入群体救助资金及时发放。三是积极整合涉农资金，推进乡村振兴建设。四是支持文化繁荣发展，统筹支持公共文化建设，促进文化产业与旅游、体育、科技产业深度整合发展。五是落实社会治安重点问题，打造和谐平安雅瑶。六是加强安全生产应急救援能力建设，提高政府风险监测和综合减灾水平。

　　三、以改革促创新，全面提升财政工作水平

　　以《预算法》为指导，继续深化预算改革，强化绩效预算意识，细化预算编制；完善政府采购制度，健全政府采购的监督管理机制和运行机制；争取做到财政支出绩效考评全覆盖，逐步形成科学合理全面的绩效考评指标体系，努力提高财政资金的使用效益；完善财政资金运行监督机制，构建事前审核、事中监控、事后监督的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性；继续加强干部队伍建设，提高依法理财、科学理财、民主理财的能力，树立“为民、务实、高效、清廉”的财政队伍形象。

　　2023年，我镇的财政工作任务繁重，使命光荣。我们将深入学习贯彻党的二十大精神，“不忘初心、牢记使命”，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出，严控一般支出，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，扎实工作，积极履责，为雅瑶的高质量发展提供有力保障。

　　附件1：2023年鹤山市雅瑶镇一般公共预算收支预算总表.xlsx

　　附件2：2023年鹤山市雅瑶镇政府性基金预算收入预算表.xlsx