雅瑶镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导，在镇人大和市财政局大力支持、指导和监督下，全镇财政工作围绕镇建设“宜业宜居宜商宜游的珠西门户小城镇”的工作目标和任务，以新《预算法》为导向，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，集中财力促发展，持续不断惠民生，扎实有效地抓好各项财政工作的落实,实现镇财政收支平衡。

2017年，雅瑶镇地方财政一般预算收入（含市、镇部分）实现14436万元，增长11.07%。

一、2017年全镇一般公共预算执行情况(详见附件1)

（一）一般公共预算收入累计实现 13592万元。

1.镇级一般公共预算收入实现 9606万元，完成年度预算的95.02 %，其中税收收入7054万元，非税收入 2552万元。

2.上级补助收入3986万元。

（二）一般公共预算支出累计实现 13516万元

1．一般公共服务支出2320 万元；

2.公共安全支出803万元；

3.教育支出3746万元；

4.文化体育与传媒支出150万元；

5.社会保障和就业2463万元；

6.医疗卫生与计生支出1492万元；

7.节能环保支出25万元；

8.城乡社区事务支出313万元；

9.农林水支出786万元；

10.资源勘探信息等支出20万元；

11.交通运输支出24万元；

12.商业服务业等支出16万元；

13.住房保障支出 139万元；

14.国防支出31万元

15.上解支出1188万元；

（三）“三公”经费及会议费执行情况

1.公务接待费：60.3万元

2.公务用车运行维护费：42.3万元

3.会议费：29.7万元

2017年全镇一般公共预算收入累计实现 13592 万元，一般公共预算支出累计实现13516万元,加上年结余 298万元，年终结余 374 万元，实现总体收支平衡。

二、2017年政府性基金预算执行情况(详见附件2)

（一）政府性基金收入3345万元。

1.国有土地使用出让收入：243万元。

2.基金补助性收入：3102万元。

（二）政府性基金支出 3750万元。

1.社会保障和就业支出 38 万；

2.城乡社区支出 3685万；

3.其他支出 26万。

2017年，政府性基金收入3345万元，政府性基金支出 3750万元 ，上年结余 405万元，实现收支平衡。

三、2017年财政主要工作

2017年，全镇财政工作围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，坚持以增收、节支、规范、高效为理财目标，扎实有效地做好以下几点工作：

（一）强化税收征管工作，保证财政增长。

始终把组织收入放在首位，加强与职能部门的数据交流和共享，提高征管水平；定期召开财税收入联席会议，深入开展财税调研，探索财税增收的新途径。联合镇经促局与税务部门，加大税收稽查力度，及时清理欠税，严厉查处漏税行为，确保应收尽收。规范国有资产管理，按规定将国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益纳入非税收入管理，确保财政收入增长

（二）突出重点加大民生投入，促进社会和谐稳定。

2017年，我镇按照科学发展观和公共财政的要求，厉行节约控支出，严控三公经费，着力降低政府行政运作成本。集中财力优先保障重点项目和民生支出。一是支持教育优先发展。安排教育支出 3746万元，其中免费义务教育资金683万元；二是健全社会保障体系。落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，发放城乡低保、优抚、五保及医疗救助等资金 2462 万元；三是加大财政支农力度。安排财政资金484万元 ，开展新农村建设活动如建文化楼，村道硬底化等设施建设；四是维护社会稳定，促进社会和谐发展，创建平安雅瑶，公安、综治维稳共投入 802万元；投入183万元，打造全新的消防站，提高雅瑶镇防灾减灾能力。

（三）进一步加强和规范财政管理改革，推进财政体制创新。

深化制度建设和体制创新，不断提高依法理财、科学理财水平。

一是强化财政预决算管理，严格预算约束。将镇的各项收入全部纳入预算管理；严格按照人大批准的年度预算按进度安排财政支出。二是加强财政资金监督管理，完善和规范财经秩序。对公用经费、镇项目类资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。三是继续完善财政制度，进一步规范我镇收支行为。按照我市建立和完善乡镇财政国库管理制度的部署，实行乡镇国库集中支付制度改革，使财政管理更加规范、支出审核程序严格，减少财政资金支付时的拨付环节，增加财政支出透明度，提高财政资金的安全性。

2018年度财政预算草案

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年。展望2018年，经济财政平稳运行的基本面并未发生根本性变化，具备持续向好的基础、条件和动力。但同时，影响财政运行的不确定因素增多，财政收支矛盾更加突出。收入方面，经济下行压力将持续较长时间，实施大规模清费减税政策的减收效应逐步显现，将对我镇财政收入增长造成一定影响。支出方面，实施积极的财政，加强民生保障，都需要加大财政投入力度。基于对经济形势的分析，2018年我镇财政预算编制的指导思想和基本原则如下：

2018年我镇财政预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委十二届三次全会、江门市委十三届六次全会、市委十二届五次全会精神，紧紧围绕市 委、市政府建设“一城三中心”的决策和我镇的各项工作部署，实施积极有效的财政政策，严格执行《预算法》规定，深化财税改革，完善预算管理狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，促进我镇经济社会平稳健康发展，为率先全面建成小康社会提供有效财政保障。

2018年我镇财政预算编制的基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构；健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理；坚持民生优先，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

根据我镇预算编制指导思想和原则，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2018年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

2018年，雅瑶镇地方财政一般预算收入（含市、镇部分）为：15739万元，增长 9 %。

一、2018年全镇一般公共财政预算安排情况(详见附件1)

（一）一般公共财政预算收入13302万元

1.预计镇级财政预算收入10875万元，其中：税收收入 7883万元，非税收入2992万元。

2.上级补助收入2427万元。

（二）一般公共财政预算支出 13676 万元

1.一般公共服务支出2388万元；

2.公共安全支出 611 万元；

3.教育支出4090万元；

4.文化体育与传媒支出142万元；

5.社会保障和就业 2478万元；

6.医疗卫生与计生支出 1606 万元；

7.城乡社区事务支出143万元；

8.农林水支出625万元；

9.资源勘探信息支出31万元；

10.住房保障支出 139 万元；

11.国防支出 30 万元；

12.专项上解支出 1393 万元。

（三）“三公”经费及会议费预算支出

1.公务接待费：60.3万元

2.公务用车运行维护费：42.3万元

3.会议费：29.7万元

4.公务用车购置费：18万元；

2018年全镇一般公共预算收入13302万元，一般公共预算支出13676 万元,加上年结转 374万（教育费附加结余），达到收支平衡。

二、2018年政府性基金预算安排情况(详见附件2)

（一）政府性基金收入4458万元。

1.国有土地使用出让收入：4110万元。

2.污水处理费收入：348万。

（二）政府性基金支出 4458 万元。

1.城乡社区支出 4458 万

2018年政府性基金拟安排收入 4458万元，拟安排收入支出  4458万元，预算安排收支平衡。

展望2018年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕镇委、镇政府的工作部署，着力做好以下几方面工作：

一、加强收入征管，深入挖潜增收

努力提高财政收入的总量和质量，千方百计做大财政“蛋糕”。一是密切关注经济发展形势，增强工作主动性与预见性，切实做好财政预测工作；二是联动财政、税务、工商、劳保所等相关部门，充分利用信息共享，归集税源信息并运用；三是积极联系国、地两税部门，充分了解各项税收征收情况，督促税务部门强化纳税评估、重点税源监控，及时清理欠税，堵塞漏洞。四是进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，实现非税收入管理的法制化、规范化和制度化，提高财政收入质量。

二、坚持民生优先，保障重点支出

继续加大民生事业的投入力度，力促均衡发展，打造和谐雅瑶。一是推进基本公共教育服务均等化，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，提升教育现代化水平；二是健全社会保障体系。增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、五保供养、重度残疾人救助资金、低收入群体救助资金及时发放。三是落实各项财政强农惠农政策，积极整合涉农资金，促进农业转型发展；强化财政扶贫资金管理，支持打好精准脱贫攻坚战；支持新农村建设，完善农村基础设施。四是支持文化繁荣发展。统筹支持公共文化建设，促进文化产业与旅游、体育、科技产业深度整合发展。

三、促改革强管理，提高财政资金使用效益。

一是继续深化预算管理体制改革，提高预算编制水平，推进预算执行动态监控运用，促使财政资金安全规范使用。二是坚持厉行节约，勤俭办事。从严控制一般性支出，压缩行政开支，降低行政成本，集中财力促增长、保民生。三是继续推行政府采购工作，进一步扩大政府采购的规模和范围。四是健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合的财政监管办法，提高财政资金使用效益。

各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

附件2：雅瑶镇2018年政府性基金预算收支预算表.xls

附件1：雅瑶镇2018年一般公共预算收支预算表.xlsx