雅瑶镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算的报告

2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导，在镇人大和市财政局大力支持、指导和监督下，全镇财政工作围绕镇建设“宜业宜居宜商宜游的珠西门户小城镇”的工作目标和任务，以新《预算法》为导向，坚持以增收、节支、规范、高效为理财目标，增加财政收入，优化财政支出结构，加强财政监管，扎实有效地抓好各项财政工作的落实,实现镇财政收支平衡。

2016年，雅瑶镇实现地方财政一般预算收入（含市、镇部分）为：14139万元，增长-5.9%。

一、2016年全镇一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入11740万元。

（1）一般预算收入按市财政体制四六分成，实现镇级一般公共预算收入8976万元，完成年度预算的83.95%，其中税收收入7659万元，非税收入1317万元。

（2）转移性收入752万元。其中“四税”新体制返还性收入415万元，农村义务教育补助收入43万元，农村税费改革补助收入35万元，其他一般性转移支付收入259万元；

（3）上级财政一次性补助收入：1782万元；

（4）教育费附加收入230万元。

2．一般公共预算支出13369万元（含预算调整数）

（1）一般公共服务支出1930万元；

（2）公共安全支出576万元；

（3）教育支出3827万元；

（4）文化体育与传媒支出71万元；

（5）社会保障和就业2417万元；

（6）医疗卫生与计生支出2018万元；

（7）节能环保支出27万元；

（8）城乡社区事务支出225万元；

（9）农林水支出1134万元；

（10）资源勘探信息等支出9万元；

（11）交通运输支出23万元；

（12）出口退税上解支出514万元；

（13）税收征收经费上解支出304万元；

（14）江门市统筹发展资金支出95万元；

（15）其他支出：199万元。

3．“三公”经费及会议费执行情况

（1）公务接待费：60.3万元

（2）公务用车运行维护费：42.3万元

（3）会议费：29.7万元

2016年全镇一般公共预算收入11740万元，一般公共预算支出13369万元,加历年滚动结余1703万元，年终滚存结余74万元，实现总体收支平衡,略有结余。

二、2016年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金收入1558万元。

（1）国有土地使用出让收入：1460万元。

（2）基金补助性收入：98万元。

2．政府性基金支出1153万元。

（1）社会保障和就业支出 6万；

（2）城乡社区支出1146万；

（3）其他支出1万。

2016年，政府性基金收入1558万元，政府性基金支出1153，年终滚存结余405万元。

2016年全镇可支配财政收入实现13298万元，财政总支出14522万元,加历年滚动结余1703万，2016年年终滚存结余479万元，实现总体收支平衡。2016年财政预算的执行确保了我镇经济和社会各项事业持续、平稳发展的需要。

三、2016年财政主要工作

2016年，全镇财政工作围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，坚持以增收、节支、规范、高效为理财目标，扎实有效地做好以下几点工作：

1．强化税收征管工作，广辟财源。

今年的财政工作中主要是狠抓两税入库工作。加大对国地两税税收征管支持，定期召开相关部门碰头会议，加强沟通合作，整合资源，从人力、物力全方位配合税务部门征收税收。规范对村（居）委会厂房、铺位及土地税收征收管理，对村（居）委会厂房、铺位及土地进行分类统计，成立工作组对村（居）委会土地依法进行征收土地使用税。加强对非税收入征管，加大入库力度。继续加强基础设施配套费、城镇污水处理费等行政事业性收费的清缴力度。

2．优化财政支出结构，强化支出管理，确保“正常运作、重点支出、促发展”的目标。

2016年，我镇按照科学发展观和公共财政的要求，调整和优化财政支出结构。大力压缩一般性支出，最大限度地减少财政支出压力。2016年，镇财政在城乡镇医保、新农保、低保、优抚、五保、及社会救济等方面支出为 2384万元；加大对中小学教育事业投入，城乡免费义务教育生补助共支出538万元,全年教育事业费支出3827万元。为进一步提高农民种养积极性，着力调整农业生产结构，改善农业生产配套设施建设，全年农业公共预算资金支出为1134万元；重点改善镇村两级卫生环境、村道硬底化及供水等的设施建设，有效地改变镇、村容貌，进一步推进社会主义新农村建设，全年安排基金支出740万元；维护社会稳定，促进社会和谐发展，创建平安雅瑶，公安、综治维稳共投入540万元；投入136万元，抓好“邑门式”和“邑家园”等公共服务建设，提高群众办事效率，改进服务方式。社会各项事业得到持续稳定的发展。

3．进一步加强和规范财政管理改革，推进财政体制创新。

深化制度建设和体制创新，不断提高依法理财、科学理财水平。

一是强化财政预决算管理，严格预算约束。将镇的各项收入全部纳入预算管理；严格按照人大批准的年度预算按进度安排财政支出。二是加强财政资金监督管理，完善和规范财经秩序。对公用经费、镇项目类资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。三是继续完善财政制度，进一步规范我镇收支行为。按照我市建立和完善乡镇财政国库管理制度的部署，实行乡镇国库集中支付制度改革，进一步规范我镇收支行为和加强财政监督。

2017年度财政预算草案

2017年，受国内外经济下行、营改增全面推开并实施新的分成体制、结构性减税清费、税收区域调整的影响，前景依然严峻。

2017年我镇财政预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十五届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕镇委镇政府的统一部署和重点工作，深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革，发挥财政职能，促进全镇社会各项事业全面、健康、协调、可持续发展。

2017年我镇财政预算编制的基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理；坚持民生优先，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

根据我镇指导思想和原则，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2017年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

2017年，雅瑶镇地方财政一般预算收入（含市、镇部分）为：14591万元，按可比口径增长8%，其中税收收入为11891万元，非税收入为2700万元。

一、2017年全镇一般公共财政预算安排情况

1．一般公共财政预算收入13849万元

（1）一般预算收入按市财政体制四六分成，预计镇级财政预算收入9835万元，其中：税收收入7135万元，非税收入2700万元。

（2）转移性收入882万元。“四税”新体制返还性收入545万元，农村义务教育补助收入43万元，农村税费改革补助收入35万元，其他一般性转移支付收入259万元。

（3）上级补助2858万元。

（4）教育费附加收入274万元。

2．一般公共财政预算支出13923万元

（1）一般公共服务支出3040万元；

（2）公共安全支出756万元；

（3）教育支出3273万元；

（4）文化体育与传媒支出135万元；

（5）社会保障和就业2990万元；

（6）医疗卫生与计生支出1559万元；

（7）城乡社区事务支出270万元；

（8）农林水支出675万元；

（9）资源勘探信息支出40万元；

（10）住房保障支出120万元；

（11）专项上解支出782万元；

（12）国防支出110万元；

（13）其他支出173 万元。

3．“三公”经费及会议费预算支出

（1）公务接待费：60.3万元；

（2）公务用车运行维护费：42.3万元；

（3）会议费：29.7万元；

（4）公务用车购置费：18万元；

2017年全镇一般公共预算收入13849万元，一般公共预算支出13923万元,加上年结转74万，达到收支平衡。

二、2017年政府性基金预算安排情况

1．政府性基金收入1529万元。

（1）国有土地使用出让收入：1529万元。

2．政府性基金支出1934万元。

（1）城乡社区支出1934万

2017年政府性基金拟安排收入1529万元，上年结转405万元，拟安排收入支出1934万元，预算安排收支平衡。

2017年镇级财政预算拟安排收入15378万元，预算拟安排支出15857，加上年结转 479万元，预算安排达到收支平衡。

展望2017年，必须认清形势，迎难而上，围绕镇委、镇政府的工作部署，着力做好以下几方面工作：

一、加强收入征管，深入挖潜增收

以镇政府牵头，联动财政、税务、工商、劳保所等相关部门，充分利用信息共享，重点开展涉税信息专项排查、重点行业专项检查和纳税评估稽查，严查偷税漏税行为，大力清缴欠税，对新办和增资扩产企业进行重点跟踪；同时抓好非税收入的征管，加强对国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入、村镇基础设施配套费、捐赠收入等非税收入的管理，保证财政收入稳定增长。

二、优化支出结构，强化支出管理

一是严格执行预算。对年初预算安排的支出项目按照预算额度和进度合理安排。二是坚持厉行节约，勤俭办事。从严控制一般性支出，压缩行政开支，降低行政成本，集中财力促增长、保民生。三是健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合的财政监管办法。四是继续推行政府采购工作，进一步扩大政府采购的规模和范围。

三、坚持以人为本，保障民生支出

一是推进教育均衡发展，全年预计教育投入3273元（医保、社保、住房公积金及退休人员经费）；二是加大社会保障投入。全年预计城乡最低生活保障、城乡养老保险、定保定恤等各项社保资金共2990万元。三是大力支持新农村建设，幸福新农村建设预计投入322万元；结合市交通大会战，安排300万元；加大投入农村道路硬底化建设，村村通自来水建设安排226万元。四是完善城镇基础设施。自来水管网安装，安排494万元；同时预计投入120万元，打造全新的消防站，提高雅瑶镇防灾减灾能力。五是预计投入360万元完善公共服务中心建设，提高优质便民服务。

各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。