第一部分  2015年鹤山市安全生产监督管理局部门预算基本情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职能

鹤山市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要机构职能：承担市安全生产委员会办公室的日常工作；依法行使全市安全生产综合监督职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作；负责发布全市安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全市安全生产检测检验工作，负责安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织资质的监督管理工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；负责依法查处生产经营单位违法案件；组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度；拟定安全生产科技规划，组织、指导全市安全生产重大科学技术研究，技术示范和全市安全生产信息化工作；负责工作场所职业卫生监督检查工作；承办市人民政府和江门市安全生产监督管理局交办的其他事项。

        （二）人员构成情况

鹤山市安全生产监督管理局，行政编制22个，事业编制2个，实有在职人员20个，退休人员3个。

    （三）预算年度的主要工作任务

     开展安全生产宣传、培训工作；协调全市安全生产执法大检查；开展日常安全监督执法巡查；推动安全生产标准化工作；修缮办公用楼及购买办公设备。

     二、收入预算说明

   2015年收入预算397.96万元，其中：公共财政预算收入397.96万元吗，占100%。

       三、支出预算说明

         (一)支出总体情况

   2015年部门支出预算397.96万元，其中本年支出397.96万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出18.22万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.07万元，占4%；资源勘探电力信息等（类）支出336.89万元，占83%；住房公积金（类）支出29.78万元，占8%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共397.96万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）355.96万元。

项目支出预算42万元，主要支出项目有;一般行政管理事务支出11万元，其他安全生产监管支出31万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015年鹤山市安全生产监督管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计19万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出12万元。

（四）公务接待费支出7万元。

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费支出合计 19万元，比上年同期减少 2 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出  0  万元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出  0  万元，比上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出 12 万元，比上年同期减少1 万元，减少原因：  不能超过2014年部门决算数。

（四）公务接待费支出  7 万元，比上年同期减少  1 万元，减少原因：  不能超过2014年部门决算数  。

第二部分，部门预算公开表一
2015年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市安全生产监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	397.96	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	18.22
		行政事业单位离退休	18.22
		归口管理的行政单位离退休	18.22
		八、医疗卫生与计划生育	13.07
		医疗保障	8.58
		行政单位医疗	8.58
		计划生育事务	4.48
		计划生育服务	4.48
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等	336.89
		安全生产监督	336.89
		行政运行	286.17
		一般行政管理事务	19.72
		其他安全生产监督支出	31.00
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	29.78
		住房改革支出	29.78
		住房公积金	29.78
		其他单位住房公积金	29.78
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	397.96	本年支出合计	397.96
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余
收入总计	397.96	支出总计	397.96
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。   第二部分，部门预算公开表二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出） 单位：鹤山市安全生产监督管理局                            单位：万元 科目编码 科目名称 合计 公共财政 预算拨款 基金预算 拨款 类 款 项 　 　 　 合  计 355.96 355.96 　 208 　 　 社会保障和就业支出 18.22 18.22 　 　 05 　 行政事业单位离退休 18.22 18.22 　 　 　 01 归口管理的行政单位离退休 18.22 18.22 　 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 13.07 13.07 　 　 05 　 医疗保障 8.59 8.59 　 　 　 01 行政单位医疗 8.59 8.59 　 　 07 　 计划生育事务 4.48 4.48 　 　 　 17 计划生育事务 4.48 4.48 　 215 　 　 资源勘探信息等支出 294.9 294.9 　 　 06 　 安全生产监管 294.9 294.9 　 　 　 01 行政运行 286.17 286.17 　 　 　 02 一般行政管理事务 8.72 8.72 　 221 　 　 住房保障支出 29.78 29.78 　 　 02 　 住房改革支出 29.78 29.78 　 　 　 01 住房公积金 29.78 29.78 　 　 　 0101 其他单位住房公积金 29.78 29.78 　     第二部分，部门预算公开表三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出） 单位：鹤山市安全生产监督管理局                            单位：万元 科目编码 科目名称 合计 公共财政 预算拨款 基金预算 拨款 类 款 项 　 　 　 合  计 42.00 42.00 　 215 　 　 资源勘探信息等支出 42.00 42.00 　 　 06 　 安全生产监管 42.00 42.00 　 　 　 02 一般行政管理事务 11.00 11.00 　 　 　 99 其他安全生产监管支出 31.00 31.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     第二部分，部门预算公开表四 　 　 　 2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：                            单位：万元 项目 本年预算数 合计 19.00 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 7.00 3、公务用车费 12.00 其中：（1）公务用车运行维护费 12.00       （2）公务用车购置 0.00         注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     第二部分，部门预算公开表五 　 　 　 　 　 2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目） 单位：鹤山市安全生产监督管理局                           单位：万元 经济科目 预算内 合计 一般公共预算 基金预算 合计        355.96          355.96 　 301  工资福利支出        264.83          264.83 　   30101 基本工资        186.87          186.87 　   30102 津贴补贴         20.04           20.04 　   30103 奖金         21.29           21.29 　   30104 社会保障缴费         36.63           36.63 　 302  商品和服务支出         38.65           38.65 　   30205 水费          0.40            0.40 　   30206 电费          1.35            1.35 　   30207 邮电费         11.32           11.32 　   30215 会议费          3.00            3.00 　   30217 公务接待费          4.00            4.00 　   30231 公务用车运行维护费          4.00            4.00 　   30299 其他商品和服务支出         14.58           14.58 　 303  对个人和家庭的补助         52.48           52.48 　   30302 退休费         15.82           15.82 　   30309 奖励金          4.48            4.48 　   30311 住房公积金         29.78           29.78 　   30399 其他对个人和家庭的补助支出          2.40            2.40 　 310  其他资本性支出           -               -   　   31002 办公设备购置 　 　 　   ……