鹤山市安全生产监督管理局2016年度部门决算

目       录

第一部分  鹤山市安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 鹤山市安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  鹤山市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职能

鹤山市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门，内设办公室、监管一股、监管二股、执法监察大队、职业健康监管股。主要职能：1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全市安全生产工作；3、依法行使全市安全生产综合监督职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作；4、依法行驶全市安全生产监督职权；5、负责发布全市安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；6、指导、协调全市安全生产检测检验工作，负责安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织资质的监督管理工作；7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；8、组织、指导全市安全生产责任制的考核、考评工作、安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；10、负责依法查处生产经营单位违法案件，负责有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；11、组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度；12、拟定安全生产科技规划，组织、指导全市安全生产重大科学技术研究，技术示范和全市安全生产信息化工作；13、负责工作场所职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规规章和标准情况；依法组织查处职业病危害事故和违法违规行为；按照职责分工，拟定工作场所职业卫生有关执法规范和标准；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收及监督检查；负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作；负责职业卫生技术服务机构资质认定和监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；14、指导、协调较大以上安全生产事故灾难的应急救援工作，制定应急救援预案和工作规划，做好预警预报、人员调集、组织救援、物质保障、善后处理等方面工作，落实各项应急措施；15、承办市人民政府和江门市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年度部门决算编报范围的单位只有本级单位1个。

第二部分  鹤山市安全生产监督管理局2016年部门决算表

第三部分 鹤山市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

1. 2016年度收入总体情况

鹤山市安全生产监督管理局2016年度总收入514.66万元，

其中财政拨款收入493.09万元，其他收入9.53万元，年初结转和结余12.04万元，比2015年决算数增加95.99万元，增长了22.93%，主要原因：人员经费和专项工作经费相应增加，并按照要求列入基本户数据。上级补助收入、事业收入、经营收入均为零元。

（二）2016年度支出总体情况

鹤山市安全生产监督管理局2016年总支出决算514.66万元，其中：财政拨款支出493.09万元，其他支出13.17万元，年末结转和结余8.40万元。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出34.85万元，主要支出项目有退休

费和抚恤金，比2015年决算数增加7.11万元，增长了25.63%，主要原因是增加了退休人员。

2.医疗卫生与计划生育支出13.78万元，主要支出项目有医疗保障和计划生育事务，比2015年决算数增加1.58万元，增长了12.95%，主要原因是医疗保障费用和计划生育服务标准都有相应的调整。

3.资源勘探信息等支出412.44万元，主要支出项目有在职人员基本工资、安全生产专项经费、安全生产宣传教育经费等，比2015年决算数增加66.69万元，增长了19.29%，主要原因是基本工资水平的调整、安全生产与应急救援工作力度的增强，“职业病防治宣传周”“安全生产月”等宣传工作力度加大。

4.住房保障支出32.02万元，主要支出项目住房公积金，比2015年决算减少0.96万元，减少了2.91%，主要原因是住房公积金标准的调整。

5.其他支出13.17万元，年末结转和结余8.40万元，主要为基本户数据，用于保障本部门日常办公的运行。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年度收入合计502.62万元，其中财政拨款收入493.09万元，其他收入9.53万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出34.85万元，占财政拨款收入的7.07%。

医疗卫生与计划生育支出13.78万元，占财政拨款收入的2.79%。

资源勘探信息等支出412.44万元，占财政拨款收入的83.64%。

住房保障支出32.02万元，占财政拨款收入的6.5%。

事业收入、经营收入均为零元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年度支出合计506.26万元。具体情况如下：

（一）基本支出455.32万元，占本年支出合计的89.94%。其中，社会保障和就业支出34.85万元，主要用于退休费和抚恤金；医疗卫生与计划生育支出13.78万元，主要用于医疗保障和计划生育事务；资源勘探信息等支出412.44万元，主要用于在职人员基本工资和日常公用支出；住房保障32.02万元，主要用于公积金和购房补贴。

（二）项目支出50.94万元，占本年支出合计的10.06%。其中，资源勘探信息等支出50.94万元，主要用于安全生产专项经费、安全生产宣传费等。

（三）上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入493.09万元，比年初预算数增加10.02万元，主要原因是人员经费和专项工作经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入为零，与年初预算数持平；一般公共预算财政拨款支出493.09万元，比年初预算数增加10.02万元，主要原因是人员经费和专项工作经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出为零，与年初预算数持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出493.09万元，基本支出442.15万元，项目支出50.94万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出34.85万元，基本支出34.85万元，

项目支出为零，主要支出项目有退休费和抚恤金，比2015年决算数增加7.11万元，增长了25.63%，主要原因是增加了退休人员。

2.医疗卫生与计划生育支出13.78万元，基本支出13.78万元，项目支出为零，主要支出项目有医疗保障和计划生育事务，比2015年决算数增加1.58万元，增长了12.95%，主要原因是本年度医疗保障与计划生育服务标准的调整。

3.资源勘探信息等支出412.44万元，基本支出361.50万元，项目支出50.94万元，主要支出项目有在职人员基本工资、安全生产专项经费、安全生产宣传教育经费等，比2015年决算数增加66.69万元，增长了19.29%，主要原因是基本工资水平的调整、“职业病防治法宣传周”“安全生产月”工作力度加大。

4.住房保障支出32.02万元，基本支出32.98万元，项目支出为零，主要支出项目有住房公积金与住房补贴，比2015年决算数减少0.96万元，减少了2.91%，主要原因是住房公积金标准的调整。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出442.15万元，其中，人员经费支出395.75万元，公用经费支出46.40万元。具体情况如下：

1．工资福利支出合计276.18万元，占基本支出的62.46%，其中，人员经费276.18万元，主要包括基本工资193.32万元、津贴补贴19.89万元、奖金27.09万元、其他社会保障缴费35.88万元，公用经费为零元。

2.商品和服务支出44.42万元，占基本支出的10.05%，其中，人员经费为零元，公用经费44.42万元，主要包括办公费1.54万元、邮电费9.18万元、会议费0.87万元、公务接待费3.89万元、劳务费2.02万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用14.46万元，其他商品和服务支出0.46万元。

3.对个人和家庭的补助119.57万元，占基本支出的27.04%，其中，人员经费119.57万元，主要包括退休费23.43万元、抚恤金5.58万元、奖励金4.71万元、住房公积金32.02万元、其他对个人和家庭的补助支出53.83万元，公用经费为零元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

鹤山市安全生产监督管理局2016年“三公经费”财政拨款支出共15.89万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，主要包括：（1）报废零辆、更新购置零辆，购置支出零万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出12万元，平均每辆4万元，完成预算13.91万元的86.27%，比2015年公务用车运行维护费决算数增加了0.09万元，主要原因是严格按照公车改革制度要求控制经费支出的同时，确保日常巡查以及专项督查工作的需要。

3.公务接待费支出3.89万元，完成预算5.85万元的66.50%，比2015年公务接待费决算数减少1.96万元，主要用于上级单位检查和有关单位有关业务的交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待51次，接待人数共486人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出44.42万元，比2015年减少了17.5万元，降低了28.26%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

1. 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.98万元，其中，政府采

购货物1.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门暂未组织对项目进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。