第一部分

2014年鹤山市安全生产监督管理局部门决算

基本情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职能

 

鹤山市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要机构职能：承担市安全生产委员会办公室的日常工作；依法行使全市安全生产综合监督职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作；负责发布全市安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全市安全生产检测检验工作，负责安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织资质的监督管理工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；负责依法查处生产经营单位违法案件；组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度；拟定安全生产科技规划，组织、指导全市安全生产重大科学技术研究，技术示范和全市安全生产信息化工作；负责工作场所职业卫生监督检查工作；承办市人民政府和江门市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

鹤山市安全生产监督管理局，行政编制22个，事业编制2个，实有在职人员22个，退休人员3个。

（三）决算年度的主要工作任务

开展安全生产宣传、培训工作；协调全市安全生产执法大检查；开展日常安全监督执法巡查；推动安全生产标准化工作；修缮办公用楼及购买办公设备。

二、收入决算说明

2014年收入决算378.48万元，其中：财政拨款收入378.48万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算378.48万元，其中：财政拨款支出378.48万元。

（一）基本支出327.80万元，占87%，其中：工资福利支出234.90万元，对个人和家庭的补助65.01万元，商品和服务支出25.30万元，其他资本性支出等支出2.59万元。

（二）项目支出决算50.68万元，占13%，主要支出项目是安全生产专项监管支出。

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市安全生产监督管理局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）支出合计20.16万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出12.88万元，2014年公务车保有量3辆。主要包括一般行政管理事务支出4.45万元，其他安全生产监管支出8.43万元。

（三）公务接待费支出7.28万元，2014年发生国内接待17次，接待人数共320人。主要包括一般行政管理事务支出0.27万元，其他安全生产监管支出7.01万元。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计      20.16万元，比上年同期减少  7.851    万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出  0  万元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出  0  万元，比上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出  12.88 万元，比上年同期增加3.777 万元，增加原因：  加大企业巡查监督的力度  。

（四）公务接待费支出  7.28 万元，比上年同期减少  11.628 万元，减少原因：  严格按照“三公”标准费用执行  。

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市安全生产监督管理局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	378.48	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.14
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	309.26
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	29.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	378.48	本年支出合计	52	378.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	378.48	合计	56	378.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   收入决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 378.48 378.48 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 27.47 27.47 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 17.00 17.00 　 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 17.00 17.00 　 　 　 　 　 20808 抚恤 10.47 10.47 　 　 　 　 　 2080801   死亡抚恤 10.47 10.47 　 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 12.14 12.14 　 　 　 　 　 21005 医疗保障 8.71 8.71 　 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 7.93 7.93 　 　 　 　 　 2100502   事业单位医疗 0.78 0.78 　 　 　 　 　 21007 人口与计划生育事务 3.43 3.43 　 　 　 　 　 2100705   计划生育家庭奖励 3.43 3.43 　 　 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 309.26 309.26 　 　 　 　 　 21506 安全生产监管 309.26 309.26 　 　 　 　 　 2150601   行政运行 204.26 204.26 　 　 　 　 　 2150602   一般行政管理事务 40.00 40.00 　 　 　 　 　 2150603   机关服务 14.32 14.32 　 　 　 　 　 2150699   其他安全生产监管支出 50.68 50.68 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 　 　 　 　 2210201   住房公积金 29.61 29.61 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 378.48 327.80 50.68 　 　 　 208 社会保障和就业支出 27.47 27.47 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 17.00 17.00 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 17.00 17.00 　 　 　 　 20808 抚恤 10.47 10.47 　 　 　 　 2080801   死亡抚恤 10.47 10.47 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 12.14 12.14 　 　 　 　 21005 医疗保障 8.71 8.71 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 7.93 7.93 　 　 　 　 2100502   事业单位医疗 0.78 0.78 　 　 　 　 21007 人口与计划生育事务 3.43 3.43 　 　 　 　 2100705   计划生育家庭奖励 3.43 3.43 　 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 309.26 258.58 50.68 　 　 　 21506 安全生产监管 309.26 258.58 50.68 　 　 　 2150601   行政运行 204.26 204.26 　 　 　 　 2150602   一般行政管理事务 40.00 40.00 　 　 　 　 2150603   机关服务 14.32 14.32 　 　 　 　 2150699   其他安全生产监管支出 50.69 0.00 50.68 　 　 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 　 　 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 　 　 　 2210201   住房公积金 29.61 29.61 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 公开04表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 378.48 一、一般公共服务支出 30 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 27.47 27.47 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 12.14 12.14 　 　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　 　 11   十一、城乡社区支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 309.26 309.26 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 29.61 29.61 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合计 24 378.48 本年支出合计 53 　 378.48 　 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 54 　 　 　       一般公共预算财政拨款 26 0.00 　 55 　 　 　         政府性基金预算财政拨款 27 0.00 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 378.48 合计 58 　 378.48 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开05表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 378.48 327.80 50.68 208 社会保障和就业支出 27.47 27.47 　 20805 行政事业单位离退休 17.00 17.00 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 17.00 17.00 　 20808 抚恤 10.47 10.47 　 2080801   死亡抚恤 10.47 10.47 　 210 医疗卫生与计划生育支出 12.14 12.14 　 21005 医疗保障 8.71 8.71 　 2100501   行政单位医疗 7.93 7.93 　 2100502   事业单位医疗 0.78 0.78 　 21007 人口与计划生育事务 3.43 3.43 　 2100705   计划生育家庭奖励 3.43 3.43 　 215 资源勘探信息等支出 309.26 258.58 50.68 21506 安全生产监管 309.26 258.58 50.68 2150601   行政运行 204.26 204.26 　 2150602   一般行政管理事务 40.00 40.00 　 2150603   机关服务 14.32 14.32 　 2150699   其他安全生产监管支出 50.69 0.00 50.68 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 2210201   住房公积金 29.61 29.61 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 公开06表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 327.80 299.91 27.89 208 社会保障和就业支出 27.47 27.47 　 20805 行政事业单位离退休 17.00 17.00 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 17.00 17.00 　 20808 抚恤 10.47 10.47 　 2080801   死亡抚恤 10.47 10.47 　 210 医疗卫生与计划生育支出 12.14 12.14 　 21005 医疗保障 8.71 8.71 　 2100501   行政单位医疗 7.93 7.93 　 2100502   事业单位医疗 0.78 0.78 　 21007 人口与计划生育事务 3.43 3.43 　 2100705   计划生育家庭奖励 3.43 3.43 　 215 资源勘探信息等支出 258.58 230.69 27.89 21506 安全生产监管 258.58 230.69 27.89 2150601   行政运行 204.26 204.26 　 2150602   一般行政管理事务 40.00 12.11 27.89 2150603   机关服务 14.32 14.32 　 2150699   其他安全生产监管支出 0.00 0.00 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 2210201   住房公积金 29.61 29.61 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　 　 　 　 公开07表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 　 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 20.16 0.00 20.16 0.00 12.88 7.28 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表 部门：鹤山市安全生产监督管理局 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 无 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。