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2016年鹤山市体育局预算公开

来源：本网时间： 2016-03-03 11:38

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第一部分鹤山市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市体育局概况

一、主要职责

鹤山市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公益一类事业单位鹤山市体育中心；公益二类事业单位鹤山市体育彩票中心。

（二）体育局内设办公室、社会体育股、竞赛训练股三个职能股室。鹤山市体育局编制10人，实有9人，离退休7人。下属事业单位编制15人，实有15人，退休2人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	853.59	一、基本支出	450.14
二、财政专户拨款		二、项目支出	403.45
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	853.59	本年支出合计	853.59

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
七、上年结转
收入总计	853.59	支出总计	853.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	853.59
一般公共预算拨款	500.14
基金预算拨款	353.45
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	853.59

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
七、上年结转

收入总计	853.59

表3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	450.14
工资福利支出	322.09
一般商品和服务支出	41.24
对个人和家庭的补助	86.81
其他资本性支出等

二、项目支出	403.45
日常运转类项目	403.45
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	853.59

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	853.59

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	500.14	一、一般公共预算	500.14
二、政府性基金预算	353.45	二、政府性基金预算	353.45
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	853.59	本年支出合计	853.59

四、上年结转	-	四、结转下年	-
收入总计	853.59	支出总计	853.59

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	500.14	450.14	50.00
[207]文化体育与传媒支出	402.41	352.41	50.00
[20703]体育	402.41	352.41	50.00
[2070301]行政运行	202.45	202.45
[2070302]一般行政管理事务	10.83	10.83
[2070303]机关服务	171.13	139.13	32.00
[2070306]体育训练	18.00		18.00
[208]社会保障和就业支出	45.77	45.77
[20805]行政事业单位离退休	45.77	45.77
[2080501]归口管理的行政单位离退休	35.03	35.03
[2080502]事业单位离退休	10.74	10.74
[210]医疗卫生与计划生育支出	15.73	15.73
[21005]医疗保障	10.93	10.93
[2100501]行政单位医疗	10.93	10.93
[21007]计划生育事务	4.80	4.80
[2100717]计划生育服务	4.80	4.80
[221]住房保障支出	36.23	36.23
[22102]住房改革支出	36.23	36.23
[2210201]住房公积金	36.23	36.23

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

部门预算支出经济科目	2016年预算
合计	450.14
[301]工资福利支出	322.09
[30101]基本工资	181.47
[30102]津贴补贴	23.12
[30103]奖金	23.48
[30104]社会保障缴费	75.50
[30107]绩效工资	18.52
[302]商品和服务支出	41.24
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	5.92
[30206]电费	7.17
[30207]邮电费	6.26
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.17
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	6.72
[303]对个人和家庭的补助	86.81
[30301]离休费	6.94
[30302]退休费	38.84
[30309]奖励金	4.80
[30311]住房公积金	36.23

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

部门预算支出经济科目	2016年预算
合计	50.00
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	404.36
“三公”经费	9.67
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
(二）公务用车购置及运行维护支出	8.50
1.公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50
(三）公务接待费支出	1.17

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	353.45	0.00	353.45
[229]其他支出	353.45		353.45
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	353.45		353.45
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	353.45		353.45

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
	1	2	3	4	5	6	7
合计	450.14	450.14	450.14
体育局	450.14	450.14	450.14
工资和福利支出	322.09	322.09	322.09
商品和服务支出	41.24	41.24	41.24
对个人和家庭的补助	86.81	86.81	86.81
其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市体育局单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
	1	2	3	4	5	6	7
合计	403.45	403.45	50.00	353.45
体育局	403.45	403.45	50.00	353.45
体育工作经费	32.00	32.00	32.00
体校办校经费	40.00	40.00	18.00	22.00
体育设施建设及场馆维修专项经费	90.00	90.00		90.00
体育竞赛经费	120.00	120.00		120.00
江财教[2015]186号2016年省级彩票公益金	80.00	80.00		80.00
（结转）江财综[2015]23号2015年度省级体育彩票公益金	1.45	1.45		1.45
（结转）江财综[2015]79号鹤财综[2015]13号2014年度结转省级体育彩票公益金	40.00	40.00		40.00

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算853.59万元，比上年减少26.14万元，下降11.45%，主要原因是基金预算中的彩票公益金减少；支出预算755.82万元，比上年减少97.77万元，下降11.45%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排9.67万元，比上年减少0.86万元，下降8.17%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.50万元，比上年减少0.86万元，下降9.19%，主要原因是公务用车运行费用减少；公务接待费1.17万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排41.24万元，比上年增加6.87万元，增长19.99%，主要原因是增加了其他交通费用。其中：办公费2.50万元，水费5.92万元，电费7.17万元，邮电费6.26万元，维修（护）费3.00万元，公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费8.50万元，其他交通费用6.72万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排80.00万元，其中：货物类采购预算60.00万元，工程类采购预算20.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）体育彩票公益金：根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金，严格按照彩票管理有关政策使用，只准用于体育事业项目，不得用作人员经费和公用费。