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鹤山市博物馆2016年度部门决算公开

来源：本网时间： 2017-10-09 14:53

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市本级2016年度部门决算公开

第一部分鹤山市博物馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分鹤山市博物馆2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市博物馆2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市博物馆概况

部门职责

主要任务：1、抓好馆内基础业务开展2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；3、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；4、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

（二）鹤山市博物馆编制7人，实有6人，离退休3人。

第二部分鹤山市博物馆2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市博物馆					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	217.51	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	6.01	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	141.68
	8		八、社会保障和就业支出	21	22.20
	9		九、医疗卫生与计划生育服务支出	22	5.07
	10		十九、住房保障支出	23	8.56
	11		二十、其他支出	24	1.96
本年收入合计	12	223.52	本年支出合计	25	179.47
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	26
年初结转和结余	14		年末结转和结余	27	44.05
	15			28
合计	16	223.52	合计	29	223.52

收入决算表
									公开02表
部门：		鹤山市博物馆							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			217.51	217.51
207	文化体育与传媒支出		181.68	181.68
20701	文化		1.30	1.30
2070108	文化活动		0.30	0.30
2070199	其他文化支出		0.99	0.99
20702	文物		180.38	180.38
2070203	机关服务		58.53	58.53
2070205	博物馆		121.86	121.86
208	社会保障和就业支出		22.20	22.20
20805	行政事业单位离退休		16.04	16.04
2080502	事业单位离退休		16.04	16.04
20808	抚恤		6.16	6.16
2080801	死亡抚恤		6.16	6.16
210	医疗卫生与计划生育支出		5.07	5.07
21005	医疗保障		3.70	3.70
2100502	事业单位医疗		3.70	3.70
21007	计划生育事务		1.36	1.36
2100717	计划生育服务		1.36	1.36
221	住房保障支出		8.56	8.56
22102	住房改革支出		8.56	8.56
2210201	住房公积金		8.56	8.56
229	其他支出		6.01							6.01
22999	其他支出		6.01							6.01
2299901	其他支出		6.01							6.01

支出决算表

单位：鹤山市博物馆公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.47	152.46	27.00
207	文化体育与传媒支出	141.68	114.68	27.00
20701	文化	1.30	1.30
2070108	文化活动	0.30	0.30
2070199	其他文化支出	0.99	0.99
20702	文物	140.38	113.38	27.00
2070203	机关服务	58.53	58.53
2070205	博物馆	81.86	54.85	27.00
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20
20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04
20808	抚恤	6.16	6.16
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07
21005	医疗保障	3.70	3.70
2100502	事业单位医疗	3.70	3.70
21007	计划生育事务	1.36	1.36
2100717	计划生育服务	1.36	1.36
221	住房保障支出	8.56	8.56
22102	住房改革支出	8.56	8.56
2210201	住房公积金	8.56	8.56
229	其他支出	1.96	1.96
22999	其他支出	1.96	1.96
2299901	其他支出	1.96	1.96

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市博物馆							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	217.51	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	141.68	141.68
	8		八、社会保障和就业支出	22	22.2	22.2
	9		九、医疗卫生与计划生育服务支出	23	5.07	5.07
	10		十九、住房保障支出	24	8.56	8.56
	11			25
本年收入合计	12	217.51	本年支出合计	26	177.51	177.51
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	27	40	40
一般公共预算财政拨款	14			28
政府性基金预算财政拨款	15			29
	16			30
合计	17	217.51	合计	31	217.51	217.51

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：	鹤山市博物馆					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			177.51	150.50	27.00
207		文化体育与传媒支出	141.68	114.68	27
20701		文化	1.3	1.3
2070108		文化活动	0.3	0.3
2070199		其他文化支出	0.99	0.99
20702		文物	140.38	113.38	27
2070203		机关服务	58.53	58.53
2070205		博物馆	81.85	54.85	27
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20
20805		行政事业单位离退休	16.04	16.04
2080502		事业单位离退休	16.04	16.04
20808		抚恤	6.16	6.16
2080801		死亡抚恤	6.16	6.16
210		医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07
21005		医疗保障	3.7	3.7
2100502		事业单位医疗	3.7	3.7
21007		计划生育事务	1.36	1.36
2100717		计划生育服务	1.36	1.36
221		住房保障支出	8.56	8.56
22102		住房改革支出	8.56	8.56
2210201		住房公积金	8.56	8.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	鹤山市博物馆				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		152.40	138.49	13.95
301	工资福利支出	102.62	102.62
30101	基本工资	45.86	45.86
30102	津贴补贴	6.8	6.8
30103	奖金	6.06	6.06
30104	其他社会保障缴费	13.15	13.15
30107	绩效工资	9.52	9.52
30113	住房公积金	8.56	8.56
30199	其他工资福利支出	12.67	12.67
302	商品和服务支出	7.5		13.95
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费
30204	手续费	0.0203		0.0203
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.44		0.44
30209	物业管理费	1.04		1.04
30211	差旅费	0.59		1.59
30214	租赁费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用	0.11		0.11
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.19		0.19
30203	咨询费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30217	公务接待费	0.1195		0.1195
30218	专用材料费
30212	因公出国（境）费用
30231	公务用车运行维护费
30213	维修（护）费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出			5.45
310	资本性支出
31002	办公设备购置
303	对个人和家庭的补助	35.87	35.87
30304	抚恤金	6.16	6.16
30305	生活补助
30307	医疗费补助
30309	奖励金	1.36	1.36
30301	离休费
30302	退休费	12.65	12.65
30399	其他对个人和家庭的补助	15.7	15.7

财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：	鹤山市博物馆												单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
0.1195		0	0	0	0	0.1195	0.1195	0	0	0	0			0.1195

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	鹤山市博物馆						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

我馆没有政府性基金预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	鹤山市博物馆										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.1195	0	0	0	0	0.1195	0.1195	0	0	0	0		0.1195

第三部分鹤山市博物馆2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出决算179.47万元，比2015年增加了54.47万元，增加了30.4%，其中：财政拨款支出177.51万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出150.51万元，占83.86%，其中：工资福利支出81.4万元，比2015年增加5.43万元，增加6.7%；对个人和家庭的补助44.44万元，比2015年增加了19.32万元，增加43.5%；商品和服务支出24.67万元，比2015年增加了1.68万元，增加6.8%；其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算27万元，占17.94%，比2015年增加了21.66万元，增加80.2%，主要支出项目有：鹤山市民俗馆的布展工程、日常流动展览的布展支出等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年我馆收入决算223.52万元，比2015年增加了98.52万元，增加了44.07%，其中财政拨款收入217.51万元，其他收入6.01万元；支出决算179.47万元，其中文化体育与传媒支出141.68万元，比2015年增加了42.89万元，增加30.3%；社会保障和就业支出22.2万元，比2015年增加了9.91万元，增加了44.6%；医疗卫生与计划生育支出5.07万元，比2015年增加了0.13万元，增加了2.6%；住房保障支出8.56万元，比2015年减少了0.12万元，减少了1.4%；其他支出1.96万元，年末结转结余44.05万元。

二、2016年收入决算情况说明

2016年我馆收入决算223.52万元，其中财政拨款收入217.51万元，其他收入6.01万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年我馆支出决算179.47万元，其中基本支出152.46万元，项目支出27万元。文化体育与传媒支出141.68万元，社会保障和就业支出22.2万元，医疗卫生与计划生育支出5.07万元，住房保障支出8.56万元，其他支出1.96万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入217.51万元，比年初预算数减少32.86万元，下降13%；主要原因是专项没有支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；一般公共预算财政拨款支出217.51万元，比年初预算数减少32.86万元，下降13%，政府性基金预算财政拨款支出0万元比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算177.51万元，其中基本支出150.5万元，项目支出27万元。年末项目支出和结转40万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算150.51万元，其中人员经费支出125.84万元，包括工资福利支出81.4万元，对个人和家庭补助支出44.44万元；公用经费支出24.67万元，包括商品和服务支出24.67万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.1195万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.1195万元，主要用于公务接待。与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤山市博物馆2016年机关运行经费支出为7.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016鹤山市博物馆政府采购数为27万元，其中包括展览布展项目。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2015年年度本部门购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作。一是以预算绩效目标实现为导向，不断完善相关制度建设。明确职责分工，努力提高我馆预算绩效管理工作水平。二是严格按照上级要求及时报送绩效目标，认真部署年度预算执行管理工作。三是加强对预算执行的跟踪监控，严格落实有关预算经费使用的制度和规范，及时改进预算执行过程中所出现的问题。四是深入开展预算绩效的评价工作，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出