2014 年鹤山市体育局部门决算基本情况说明

　  一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关及下属1个事业单位（体育中心，正股级单位，公益一类事业单位）。

（二）人员构成情况

鹤山市体育局编制10人，实有9人，离退休7人。下属事业单位编制18人，实有18人，退休2人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年体育局在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委市政府下达工作任务和局重点工作，结合党的群众路线教育实践活动，找问题、抓整改、提业务、促进步，全面深化体育改革，加快转变体育发展方式，各项工作成效显著，实现了全年预期目标。具体工作主要包括：组织参加各项竞赛及大型活动；推动体育项目进校园；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；加大全民健身场地、体育设施建设；社会体育指导员建设工作。

二、收入决算说明

 2014　  年部门收入决算554.05万元，公共财政拨款收入379.23万元，占68.45%；基金决算收入174.84万元，占31.55%。

三、支出决算说明

（一）支出总体情况

　 2014　 年部门支出决算554.05万元，其中本年支出554.05万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出295.93万元，占53.41%；社会保障和就业（类）支出39.39万元，占7.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.81万元，占2.67%；住房保障（类）支出29.08万元，占5.25%；其他支出（类）支出174.84万元，占31.56%。

（二）一般公共决算和基金决算支出情况

　 2014　 年一般公共决算和基金决算拨款安排的支出共554.05万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）379.23万元。

项目支出决算174.84万元，主要支出项目有1、体校办校经费10万元。2、体校学生交通经费10.5万元。3、体教结合网点训练经费11万元。4、体育场馆维修及改造专项经费92.75万元。5、2014年鹤山市体育比赛专项经费30.59万元。6、镇级全民健身广场配套资金20万元。

四、“三公”经费决算说明

 2014　  年鹤山体育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10.36万元。“三公”经费跟去年持平。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出9.11万元，主要包括公务用车的维修，车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出1.25万元，2014年发生国内接待19批次。主要包括公务接待的费用支出。

部门决算公开表二

部门决算公开表三

部门决算公开表四

部门决算公开表五

部门决算公开表七

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门决算公开表八