桃源镇2025年预算执行情况

和2026年预算的报告

——在2026年4月17日桃源镇十七届人大十一次会议上

各位代表：

　　现向大会报告桃源镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议！

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，围绕市委、市政府高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，管好用好财政资金，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，扎扎实实完成好各项工作任务，预算执行情况总体良好。

　　（一）2025年桃源镇一般公共预算执行情况

　　2025年，桃源镇实现税收收入（全库）51,994万元，实现地方公共财政收入（市库）25,860万元，比去年同期可比实绩增加2,032万元，增长8.5%。2025年全镇一般公共预算收入累计实现31,442万元，其中上级补助收入13,938万元；一般公共预算支出累计实现31,442万元，其中上解支出9,349万元，收支相抵，实现总体收支平衡。其中：

　　1.一般公共预算收入累计实现31,442万元。

　　（1）镇级一般公共预算收入17,504万元；

　　（2）上级补助收入13,938万元。

　　2.一般公共预算支出累计实现31,442万元。

　　（1）一般公共服务支出1,428.54万元；

　　（2）国防支出7.69万元；

　　（3）公共安全支出524.69万元；

　　（4）教育支出4,439.43万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出2.64万元；

　　（6）社会保障和就业支出1,888.98万元；

　　（7）卫生健康支出1,720.83万元；

　　（8）城乡社区支出7,831.51万元；

　　（9）农林水支出3,226.86万元；

　　（10）交通运输支出15万元；

　　（11）住房保障支出991.80万元；

　　（12）灾害防治及应急管理支出15.05万元；

　　（13）上解支出9,349万元。

　　3.“三公”经费及会议费决算情况：

　　（1）公务接待费：0.30万元；

　　（2）公务用车运行维护费：12.30万元；

　　（3）因公出国（境）费用：0万元。

　　（二）2025年政府性基金预算执行情况

　　2025年，政府性基金收入4,173.07万元，其中上级补助收入552.78万元；政府性基金支出4,173.07万元，收支相抵，实现总体收支平衡。其中：

　　1.政府性基金收入4,173.07万元。

　　（1）国有土地使用出让收入2,880.29万元；

　　（2）污水处理费收入740万元；

　　（3）上级补助性收入552.78万元。

　　2.政府性基金支出4,173.07万元。

　　（1）城乡社区支出3,964.85 万元；

　　（2）农林水支出204.75万元；

　　（3）其他支出3.47万元。

　　备注：2025年桃源镇最终收支情况以决算数为准。

　　（三）2025年镇财政主要工作

　　2025年，我们坚持制造业当家“一把手”工程，抢抓机遇，谋项目、促发展，坚持地方公共财政收入（市库）稳中求进，收入达25,860万元，增长8.5%；其中，税收收入25,157万元，增长11%；非税收入703万元，降幅38%。但因为历史债务的存在、刚性支出需求的增加、高质量发展和深入实施“百千万工程”需要投入的资金大，财政运作相对紧张。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面保障基本运作支出，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　1.优化收支管理，确保财政平稳运行。一是坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，始终把组织收入放在首位，深入挖掘税收和非税收入增长潜力，积极协调税务部门，狠抓税收收入，力促非税收入，保证财政收入质量。二是严格预算执行，按“轻重缓急”“有保有压”的原则大力调整优化支出结构，统筹存量、用好增量。坚持“三保”支出优先原则，集中财力优先保障“三保”、抓好“三公”经费支出、重点工作部署等刚性支出需求，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　2.持续加大民生投入，切实保障民生福祉。2025年，我镇继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障重点用于民生支出。一是继续优先支持教育发展，确保教育投入。2025年共支付生均经费543万元，全力保障我镇中小学各项日常基本支出，兜底我镇中小学临聘人员及临聘教师支出，持续优化教育基础设施建设，加快推进教育现代化，切实保障教育民生工程。二是关注医疗养老保险事业，2025年我镇城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为13,943人，参保率达到100%。三是增进民生福祉。对家庭人均收入低于我市城乡居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合最低生活保障条件的城乡居民继续实行差额救助的社会救济制度。全年向困难群体发放各类救助补助金353万元，完成危房改造2户，适老化改造12户；长者饭堂开餐28,480次；资助困难学生26名，完成“六一”微心愿6个；筹集“百千万工程”慈善捐款1120万元，帮助超百个工程项目顺利实施。

　　3.完善基础设施体系，逐步改善城镇容貌。继续完善我镇基础设施建设，加大重点项目建设投入。一是推动工业园区能级跃升，品质一流。南头片区铺设污水管网3600米；德胜工业区进展迅猛，完成一区二区排水管网建设工程、排水防洪建设工程，铺设雨水管道1600米；建桃工业区建设如火如荼，已铺设雨水管道900米、污水管道1800米、给水管727米；同时，规划横、纵二路新建工程提前开工，新环路新建工程绩效评价进展顺利，建桃二路（二期）、鹤山西站片区三富工业区排水管网建设工程、站前广场建设工程等项目方案设计初步完成。二是美丽圩镇日新月异，处处精彩。投入1186万元，完成乡镇入口通道及沿线风貌优化、富源路及周边道路提升、富源路沿线房屋外立面美化等重点项目，以绣花功夫雕琢特色街巷；全面推行林长制，植树7263株，完成江肇高速公路沿线44.4亩林分优化提升，做到既要种下去，也要管得好。三是乡村面貌焕然一新、提质升级。投资约3400万元，升级改造镇内排水渠及管涵4087米；投资超270万元，新铺给水网管2.6万米，实现集中供水100%覆盖；投入154万元，升级改造蟠光虹光新村步道、篮球场等项目；硬底化蟠光三村、竹蓢小珠岗路面约4600平方米；安装路灯135盏。

　　4.加强财政监管，推进财政精细管理。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性，严格按照人大批准的年度预算安排财政支出。二是优化做好政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属企业管理及镇属资产监管。规范镇属企业收支，做好镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是继续完善财务制度建设，规范财经秩序。对公用经费、镇级资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。五是做好巡察整改及审计整改工作，大力抓好各项巡察和审计整改工作落实，结合存在问题，举一反三，推进财政工作规范化和精细化管理。

　　二、2026年财政预算草案

　　我镇积极贯彻落实上级财政政策，保障民生兜底需要，科学合理编制2026年预算，全力配合好镇委、镇政府各项工作的落实。

　　（一）2026年预算编制总体要求和基本原则

　　1.2026年预算编制总体要求

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，切实提高年初预算到位率和资金使用效益，充分发挥财政职能作用，为推动高质量发展提供坚实的财力保障。

　　2.2026年编制预算收支的基本原则

　　一是积极稳妥，量入为出。积极稳妥编制收入预算，依法依规组织收入，积极争取上级补助、新增债券。坚持量入为出，以收定支，打破支出固化格局，合理确定支出预算规模，严控新增支出事项，合理分配年度间资金安排，确保财政收支平衡。二是深化改革，提质增效。继续推进以项目管理为重点的预算编制模式，坚持“先定事项再议经费，先有项目后有预算”，编早编细编实预算，全面实施预算绩效管理。三是调整结构，突出重点。严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，健全节约型财政保障机制，降低行政运行成本。加强财政资源统筹，坚持有保有压有调整，优先保障民生支出，全力保障重大政策、重要改革和重点项目实施。四是防控风险，兜牢底线。把防范化解风险、增强财政可持续性摆在更加突出位置，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患。坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益。

　　（二）2026年全镇一般公共预算收支安排（详见附件1）

　　1.一般公共预算收入

　　2026年镇级一般公共预算收入预计为19,604万元，加上上级补助收入3,595万元，收入合计23,199万元。

　　2.一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2026年全镇一般公共预算总支出相应安排23,199万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出1,848万元；

　　（2）国防支出16万元；

　　（3）公共安全支出649万元；

　　（4）教育支出4,699万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出100万元；

　　（6）社会保障和就业支出2,005万元；

　　（7）卫生健康支出1,985万元；

　　（8）城乡社区事务支出465万元；

　　（9）农林水支出1,565万元；

　　（10）交通运输支出10万元；

　　（11）住房保障支出1,069万元；

　　（12）灾害防治及应急管理支出40万元；

　　（13）上解支出8,748万元。

　　“三公”经费预算支出38万元，其中公务用车运行维护费21万元、公务接待费17万元，因公出国（境）费用0万元。

　　（三）2026年全镇政府性基金预算安排（详见附件2）

　　1.政府性基金预算收入

　　2026年全镇政府性基金预算收入拟安排5,650万元，其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入4,800万元；

　　（2）污水处理费收入850万元。

　　2.地方政府性基金预算支出安排

　　根据基金性质和专款专用原则，2026年全镇政府性基金预算支出拟安排5,650万元，其中污水处理设施建设和运营850万元。

　　三、完成2026年财政工作主要措施

　　（一）坚持强化收入征管，提升收入质量

　　一是密切关注经济形势，紧抓我镇重点税源企业税收、大宗资产交易税费等重点税源，大力抓好税收收入，保证重点企业创税增收，促进外贸型企业产生新增免抵调库额，并跟踪好大宗交易或重大项目的税收入库，配合税务部门开展好税费跟踪征缴。二是继续拓宽非税收入渠道，持续做好城镇垃圾处理费和租金的收缴，深入挖掘我镇土地资源，积极谋划非税收入。三是加快土地挂拍促基金收入，有序加快推进土地出让进度，壮大财政收入规模，提高财政收入质量，确保财政收支平稳运行。

　　（二）坚持民生优先，持续改善支出结构

　　一是把财政收支平衡和平稳运行摆在突出位置，清晰准确研判2026年财政收支形势，把保障和改善民生支出放在首位，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，保障上级重点工作任务的投入，牢牢将“三保”支出控制在财政预算的大盘子里。二是坚持过“紧日子”，把过“紧日子”作为预算编制执行长期坚持的基本原则，进一步优化调整支出结构，大力压减一般性支出，压缩“三公”经费，降低行政运行成本，把有限的财力用到高质量发展的关键处、紧要处。三是优化民生领域资金谋划和保障，加强公共服务体系建设，持续加大民生领域投入力度，着力优化公共服务功能、健全社会保障体系、提升社会治理水平。优化完善镇区综合服务功能和民生基础设施建设，加快推进教育、医疗、养老等基本公共服务均等化，切实推动镇域高质量发展。

　　（三）坚持实体经济为本，稳步向工业中心镇迈进

　　一是打好招商引资精准牌。始终深入实施制造业当家“一把手”工程，继续组织招商小组到广佛深等粤港澳大湾区核心区和华东地区企业现场招商，力促招商项目数量比2025年进一步提升。二是加快重点项目形成经济数据。紧盯拟动工项目进度，及时解决在建过程中遇到的问题，力争奥轩、麦蒙、欧斯丁2026年上半年投产，宏力、粤汉年内完工投产，通过推动投产形成新增税源；提速已供地项目建设，推动冠誉、旭海、宏元等项目动工建设，推动固定资产投资稳步提升。三是打好发展企业服务牌。持续优化营商环境，对企业无事不扰，有事前置介入，落实“领导接洽制”，主动倾听企业诉求并提供一站式服务，做到专人跟踪、尽早协调、认真解决、及时反馈。积极引导德兴、北丰、法罗力、联塑、恒保、粤汉、创顺等我镇的头部企业开拓新客户实现保稳增长，助推一批发展潜力较好的规上工业企业增资扩产，扶持企业做强做大，力争2026年完成不低于10间升规企业数，培育新的经济增长点。四是抓好鹤山西站站场建设和新国道G325桃源经济带发展的关键机遇，围绕珠肇高铁鹤山西站打造中部产业带，围绕江肇第二高速打造先进产业带，为桃源未来产业升级腾出发展空间。

　　各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大指导监督，主动作为，真抓实干，确保圆满完成2026年财政工作任务，为推动我镇高质量发展作出新贡献！

　　附件：

1.鹤山市2026年桃源镇一般公共预算收支预算表

2.鹤山市2026年桃源镇政府性基金预算收支预算表

鹤山市2026年桃源镇一般公共预算收支预算表.pdf

鹤山市2026年桃源镇政府性基金预算收支预算表.pdf