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桃源镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告
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一、2017年地方公共财政预算执行情况

2017年是推动落实十三五规划的关键年,也是全面深化财税体制改革的关键之年。今年以来,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,桃源镇围绕市提出的六大核心任务, 建设一城三中心的战略目标,着力稳增长、促转型、强创新、惠民生,加快推进市区·桃源一体化建设,全力发挥在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的作用,圆满完成年度各项目标任务,全镇财政预算执行情况体良好,实现收支平衡。

2017年,桃源镇实现税收收入38872.7万元,比上年增加5869.08万元,增长17.78%。实现地方公共财政收入14913.65万元,比上年去年同期可比实绩增收1795.35万元,增长13.69%

全镇地方公共财政预算收入累计实现10596.59万元,完成年度预算的101.49%,比上年可比口径增收774.66万元,增长7.89%。加上预算补助收入2535万元(含村级集体经济扶持资金1600万元收入)、上年结余10.57万元、政府债务收入1800万元,收入合计14942.16万元。地方公共财政预算支出完成13125.54万元(含村级集体经济扶持资金1600万元支出),完成年度预算的114.14%,比上年增支689.89万元,增长5.55%;加上上解支出1786.62万元、年终结余30万元,支出合计14942.16万元。收支相抵,实现平衡,略有结余。

全镇实现政府性基金预算收入1306.99万元,完成年度预算的436%,比上年可比口径增收1094.99万元,增长516.5%。实现政府性基金预算支出1306.99万元,完成年度预算的436%,比上年可比口径增收1094.99万元,增长516.5%

2017年,桃源镇财政工作面临众多困难,是近年来财政收入形势较为严峻的一年,主要表现在:受实体经济发展影响,财政收入规模和质量均有待提高;受刚性支出需求因素影响,财政保障压力日益剧增。面对复杂严峻的经济形势,财政部门紧密围绕镇委核心任务,主动作为、强力攻坚,认真落实镇十六届人大会议有关决议,坚持在财源培植上求突破,在征管方式上求创新,在监督管理上求精细,在资金安排上求绩效,确保财政各项工作取得新成绩。

(一)广辟财源,优化支出,确保财政平稳运行。坚持保增长优结构两手抓,始终把组织收入放在首位,协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控,跟踪检查税收征收进度抓好非税收入征管,发挥票据源头控制作用,提高非税收入缴库效率;同时,树立过紧日子的思想,按照压、控、减、清的要求,建立严控三公经费的长效机制,大力控制和压缩一般性支出,腾出财力空间保障重点支出

(二)加速宜居宜商城镇建设步伐,倾力保障民生投入。全年投入民生支出8812.97万元(未含1600万元村级集体经济扶持资金)。一是支持教育优先发展2017年共支付956万元桃源小学润鹏校区教学楼工程款、桃源中学宿舍楼工程款、桃源镇成人文化技术学校综合楼工程款等。二是进一步加大招商引资力度,投入150万元举办伞篷采购节,吸引行业交流参观,带动桃源彩伞发展。同时,补贴色色企业30万元积极推动色色基地创建为国家级3A景区,大力发展生态旅游文化等第三产业。三加强基础设施建设。投入217.09万元推进龙源路至桃源小学润鹏校区道路、龙天线Y851路面加宽改造、竹禾线至桃源河道路工程、污水厂至三富桥道路硬底化工程等农村道路硬底化建设,进一步优化村级道路环境。四是继续推进小城镇扩容提质。抓好G325国道复线的施工,加紧交通分流和协助工程推进,确保完成市下达的任务。配合市物流枢纽中心的建设,做好竹、龙都片区的资源整合。继续推进桃源镇污水管网建设规划,充分发挥污水厂的治污减排作用,投入397.78万元用于污水厂日常维护及设备更新,推动节能减排工作。五以镇、村公共服务站建设为抓手,突出服务功能,投入32.47万元打造好一门式一网式政务服务平台主体建设,投入44.06万元用于邑家园硬件升级及维修。六是投入28.21万元做好村(社区)两委干部换届工作,为农村基层社会的和谐稳定打下坚实基础。七是根据鹤山市政府十五届7次常务会议关于盘活存量资金的政策精神,经市财政局核定,桃源于6月份收回以前年度结余及清理结转两年的资金99万元,用于桃源相关支出。

(三)着力改善民生。一是关注医疗养老保险事业,城乡居民医疗保险参合率达到98%以上。二是投入55.33万元做好精准扶贫对象的跟踪服务工作,推进精准扶贫工作取得实效;另外,统筹安排精准扶贫专项资金74万元用于入股村级集体经济项目,实现年收益率不低于7.5%的稳定资产收益,带动全镇37户扶贫户实现稳定增收。三是投入224.55万元进行城乡垃圾清运及农村保洁,投入32.37万元改造环卫服务站及购买垃圾车勾臂车厢;投入33万元开展创卫工作,通过这些措施,巩固了创卫成果,确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%以上。四是支持新农村建设,投入资金183.92万元专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。五是支持社会保障体系建设。发放低保金、五保供养补助资金等合计41.85万元,落实城乡居民基本养老保险165.78万元,落实城乡医疗补助及计划生育奖励共397.84万元;发放高龄津贴46.27万元。六是支持公共卫生事业发展。安排基层医疗卫生机构改革财政补助资金以及基本公共卫生服务合计374.9万元。落实城乡医疗救助74.2万元;支付优抚支出122.48万元。七是进一步优化桃源河两岸环境,完善河滨公园的建设,打造一河两岸景观。建成镇级竹体育公园,投入34.17万元建造公园配套设施,不断提升圩镇商住环境。八是综合运用执法监督、激励引导等方式,投入141.78万元开展畜禽污染整治工作。九是投入35万元精心组织参加十三届市运会。

(四)大力加强财政监管,积极推进财政精细理财水平。一是进一步细化预算编制,着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性。二是继续推进政府采购工作,提高政府采购透明度,强化社会监督。三是加强镇属资产监管。规范镇属资产管理,对镇属资产动态化监管,确保资产保值增值。四是加大财政专项检查力度,开展财政资金安全检查和镇级财务监督检查以及涉农资金专项整治行动。五是探索财政科研。按照财政要求结合部门实际情况,探索开展财政精细化管理和规范化建设。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足:一是财政增收形势十分严峻。主要表现在税收持续低位增长,主体税种增收乏力。二是财政支出和资金调度压力大。财政在保障民生、推进基本公共服务均等化,促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲,各项事业发展和桃源镇有限财力的矛盾凸显,财政资金调度将越来越困难。三是财政管理水平亟须提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高,强化财政监督管理,提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做;调度和整合资金的力度有待于进一步加强等等。对于这些问题,都需要我们在今后的工作中努力创新,强化管理,逐步加以解决

二、2018年财政预算草案

2018年是实施十三五规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,桃源镇将紧紧围绕市委、市政府一城三中心的发展战略,贯彻落实积极财政政策,主动适应推进供给侧结构性改革,保障民生兜底需要,科学合理编制2018年预算,全力抓好镇委、镇政府各项工作落实。

展望2018年,全镇财政收支将保持在稳定增长区间,但同时也面临不少减收增支因素。收入方面,随着全国减税力度加大、各项减税降费政策的落实,预测房地产相关税收和土地出让收入形势不容乐观,部分制造业生产仍未恢复,重点行业税收波动明显。预计财政税收收入难以实现较高增幅,将基本与经济增长的速度相适应。支出方面,桃源镇将继续加大民生投入,促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展,完善基础设施建设,各方面都需要大量投入,财政资金需求巨大。另外,随着《预算法》的深入实施,各级人大将加大对预算执行的监督力度。

除此之外,桃源镇目前存在以下财政困难:一是历史债务长期存在且规模趋于增长。近3年来桃源镇因用于收购污水处理厂以及投入城乡基础设施建设,已通过各种途径筹集到借款2400万元;再加上镇属企业房地产公司在工业区开发方面等的历史遗留情况,需要逐步偿还债务。二是前期积压应付款较大。至201712月底镇级应付各类工程款1251.95万元。三是2018年上级补助款项已无325征地之类的专项收入。

因此,2018年桃源镇财政收支矛盾将十分突出,预算平衡压力依然较大。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。

(一)2018年地方公共财政预算草案

2018年桃源镇财政预算的指导思想是:继续按照市委市政府和桃源镇委镇政府的统一部署,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求,坚持依法理财、积极稳妥、统筹兼顾的原则,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,着力改善民生,严肃财经纪律,切实防范财政风险,促进全镇经济全面、健康、协调、可持续发展。

2018年地方财政预算编制的原则:一是依法依规,收支平衡:坚持依法理财,按照量入为出的原则合理编制预算,确保收支平衡。二是加强保障,民生优先:切实保障好底线民生问题,加大基本民生投入。三是勤俭办事,厉行节约:全面贯彻落实中央八项规定,从严控制三公经费,切实降低公共服务成本。四是突出重点,精准发力:围绕镇委、镇政府重大决策部署安排预算,积极发挥财政引导和杠杆作用,用好用活财政资金,推进重大改革。五是切实加强对部门上级专项资金的管理与使用,减少资金沉淀、避免上级收回存量资金。

按照上述指导思想,2018年全镇地方公共财政收支计划拟作如下安排:

       1、地方公共财政预算收入安排

2018年地方公共财政预算收入拟安排11763万元,比上年增收1166.41万元,比上年增长11%。加上预算补助收入1046万元,上年结余转入140万元,收入合计12949万元。

      2、地方公共财政预算支出安排

2018年拟安排地方公共财政预算支出10745.71万元,比上年实绩增减少2379.83万元,比上年增长-18.13%。加上上解支出2199.59万元,年终结余3.7万元,支出合计12949万元。

     3、地方政府性基金预算收入安排

2018年地方政府性基金预算收入拟安排1200万元,比上年减少106.99万元,比上年增长-8.92%。

    4、地方政府性基金预算支出安排

2018年地方政府性基金预算支出拟安排1200万元,比上年减少106.99万元,比上年增长-8.92

三、迎难而上,开拓创新,确保完成2018年财政预算任务

为确保全年目标任务圆满完成,2018年全镇财政工作要突出抓好以下七个方面:

(一)加强收入征管,提升收入质量,着力构建实力型财政。一是密切关注全镇经济运行态势,深入分析研究收入增减因素和变化趋势,及时采取应对措施。二是加强财税部门之间的沟通、协调。三是进一步提高非税收入征管水平。

(二)加强预算执行管理。一是集中财力确保民生支出和重点项目,提高财政资金使用效益;二是保障已核实通过的预算项目资金支付,按照预算额度和进度合理保障安排支付,但无纳入年初预算的项目不予支付。三是加强对部门预算项目的使用进度监测,将于9月份对纳入了预算但未开展的项目进行评估,必要时收回预算额度并通告超预算开支情况。

(三)加强支出控管,优化支出结构,着力构建节约型财政。面对更加突出的收支压力,坚持量入为出,勤俭办事,着力缓和收支矛盾,确保财政收支平衡。一是严控新增支出。二是坚持厉行节约,勤俭办事。从严控制一般性支出,压缩行政开支,降低行政成本,集中财力促增长、保民生。三是健全财政资金运行全程监督机制,完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合的财政监管办法。四是继续推行政府采购工作,进一步压缩镇人民政府采购。五是制定政府债务风险监控方案、还贷计划,维持政府债务在可控范围。六是预留预算调节资金100万元,专项用于市安排的突击任务以及应对其他预算外的突发支出。

(四)着力推进新农村建设。一是开展村村通自来水工程、供水管网改造、畜禽污染整治、农村土地经营权确权登记、生态林扩面以及农产品质量安全监管、检测、执法等工作。二是完善农村文化设施,改善农村生产生活条件,继续建设农村五化工程。三是落实好财政强农惠农政策,积极整合各项支农资金,兑现各种支农补贴。加上支付以往年度五化项目奖补资金,预计2018年农业支出916.67万元。

(五)完善城镇功能,增强发展后劲,改善各项基础设施环境。一是大力支持事关全镇长远发展的城镇基础设施建设,投入400万进行八个一项目支出及城乡道路维修、复绿等,为居民出行提供良好保障。二是加大消防投入,预计2018年共投入70万元用于配备专职消防员、消防栓建设及消防车运行维护、以及训练、宣传等。三投入250万元进行特色小镇申报。

(六)推进惠民实事,增进民生福祉,着力构建民生型财政。一是加强义务教育经费保障,完善扶困助学机制,完善桃源成人文化综合楼设备设施以及桃源小学润鹏校区运动场、电脑室等中小学功能室场。二是加快覆盖城乡的公共卫生体系建设,继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度,做好农村居民重大疾病医疗保障工作,全年预计发放低保金、五保供养补助资金、落实城乡养老保险和城乡居民养老保险补助资金等合计610万元。三是深入推进法治文化建设、普法宣传、安全生产的投入,提升社会群众安全指数和法治意识,努力营造良好的社会法治氛围以法治手段处置和化解各类社会矛盾,全力确保社会和谐稳定。四是保障特色文化建设投入,继续做好镇内特色文化项目推广与建设。五是继续抓好精准扶贫工作,做好教育帮扶、医疗帮扶、社会帮扶等常规性帮扶,再实施好产业帮扶,确保完成脱贫攻坚任务。

(七)发挥调控职能,助推经济转型,着力构建发展型财政。全力扶持企业发展,保证镇特色产业平稳发展。支持优质企业增资扩产,提高自主创新能力和产品竞争能力,促进优势产业做大做强。

新的一年财政工作面临着新的更大挑战,目标任务将更加艰巨,我们将在镇委、镇政府的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督,开拓创新,积极作为,狠抓落实,确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

 

20180123附件1至3:桃源镇2018年一般公共预算收支预算表.XLS

20180123附件4至5:桃源镇2018年政府性基金预算收支预算表.XLS