鹤山市统计局2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市统计局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市统计局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市统计局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹤山市统计局概况

一、部门主要职能

鹤山市统计局是市人民政府主管统计和国民经济核算的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关的方针政策和法律法规，组织和协调全市统计工作，确保数据真实、准确、及时；监督和指导全市统计工作；对各单位统计工作开展巡查。

（二）组织实施国民经济核算体系，拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目、调查方案、统计标准，并组织实施。核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督；向上级及有关部门提供统计、信息和咨询服务。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批零和住餐业、房地产和重点服务业等调查，整理提供旅游、外经、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织实施全市各单位经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）依法审批全市各单位统计调查项目，指导统计基层规范化建设，组织建立服务业信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（八）根据《统计法》和有关法规，依法对统计对象进行执法检查，依法对统计违法行为进行查处。

（九）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试报名、从业资格考试工作，组织指导全市统计人员教育和业务培训。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统，指导各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

（十一）指导各镇（街）开展统计业务工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

根据上述职责，市统计局内设5个职能股（室），分别为：办公室、综合法规股、工业能源与人口科技股、社会经济股、城乡调查股。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求纳入鹤山市统计局2015年部门决算编报范围的单位共1个：鹤山市统计局。本部门无下属单位。

第二部分 鹤山市统计局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤山市统计局                                                                             单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：鹤山市统计局                                                                                    单位：万元

 支出决算表

公开03表

部门：鹤山市统计局                                                                                                              单位：万元

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤山市统计局                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤山市统计局                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤山市统计局                                                                                                    单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鹤山市统计局                                                                                                       单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤山市统计局                                                                                      单位：万元

注：本部门无政府性基金预算安排，则本表为空。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：鹤山市统计局                                                                                                                 单位：万元

第三部分 鹤山市统计局2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算501.27万元，其中：财政拨款收入501.27万元。

2016年支出决算501.27万元，其中：财政拨款支出501.27万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出353.98万元，占70.6%，其中：工资福利支出230.48万元，对个人和家庭的补助100.96万元，商品和服务支出22.54万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算147.29万元，占29.4%，主要支出项目有信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、教育支出等。

（一）年度收入总体情况

鹤山市统计局2015年度总收入501.27万元，其中本年收入501.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入501.27万元，比2014年决算数减少18.24万元，减少3.5%。主要原因：是项目收入减少。

2．无其他收入，与2014年情况相同。

（二）2015年度支出总体情况

鹤山市统计局2015年度总支出501.27万元，其中本年支出501.27万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出373.77万元，主要用于行政运行、专项统计业务及统计抽样调查等项目支出，比2014年决算数减少33.23万元，减少8.2%，主要原因是项目支出有所减少。

2.教育支出22.72万元，主要用于基层统计人员培训、统计系统人员培训等，比2014年决算增加22.72万元，增长100%，主要原因是教育支出核算科目有所改变。

3.社会保障和就业支出61.84万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费，比2014年决算增加1.01万元，增长1.7%，主要原因是离退休人员经费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出14.75万元，主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出，比2014年决算减少1.54万元，下降9.5%，主要原因是人员减少，医疗保障支出下降。

5.住房保障支出28.19万元，主要用于住房改革支出，比2014年增加2.41万元，增长9.3%，主要原因是住房改革支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市统计局2015年度收入合计501.27万元。财政拨款收入501.27万元，占本年收入合计的100%。

一般公共服务（类）373.77万元，占财政拨款收入的74.6%。包括：统计信息事务（款）373.77万元，占财政拨款收入的74.6%；教育支出（类）22.73万元，占财政拨款收入的4.5%，社会保障和就业支出（类）61.84万元，占财政拨款收入的12.3%，其中行政事业单位离退休（款）61.84万元；医疗卫生与计划生育支出（类）14.75万元，占财政拨款收入的3.0%，包括医疗保障（款）10.93万元，计划生育事务（款）3.82万元；住房保障支出（类）28.19万元，占财政拨款收入5.6%，包括住房改革支出（款）28.19万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市统计局2015年度支出合计501.27万元。具体如下：

（一）基本支出353.98万元，占本年支出合计的70.6%。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）249.21万元，主要用于人员经费及机关运行经费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）61.84万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）52.35万元，主要用于人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）14.75万元，主要用于人员计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.19万元，主要用于人员住房改革支出。

（二）项目支出147.29万元，占本年支出合计的29.4%。其中：一般公共服务（类）124.57万元，主要用于专项统计业务、统计抽样调查及专项普查活动支出；教育支出（类）22.72万元，主要用于基层统计人员培训、统计系统人员培训等支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

鹤山市统计局2015年度财政拨款收入合计501.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入501.27万元，比2014年决算数减少18.24万元，减少3.5%。主要原因：是项目收入减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

鹤山市统计局2015年度财政拨款支出合计501.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出501.27万元，比2014年决算数减少18.24万元，减少3.5%，主要原因是项目支出相应减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务（款）249.21万元，主要用于人员经费及机关运行经费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）61.84万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）52.35万元，主要用于人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）14.75万元，主要用于人员计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.19万元，主要用于人员住房改革支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计501.27万元，占本年支出合计的100.0%。与2014年相比，减少18.24万元，减少3.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市统计局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）373.77万元，占财政拨款收入的74.6%；教育支出（类）22.73万元，占财政拨款收入的4.5%，社会保障和就业支出（类）61.84万元，占财政拨款收入的12.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.75万元，占财政拨款收入的3.0%；住房保障支出（类）28.19万元，占财政拨款收入5.6%，包括住房改革支出（款）28.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出501.27万元，具体情况如下：

一般公共服务支出 （类）统计信息事务（款）373.77万元，比2014年减少34.85万元，下降8.5 %，主要原因是项目支出相应减少；完成年初预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是专项统计业务经费支出减少。教育支出22.73万元，比2014年增加22.73万元，增长100%，主要原因是科目核算有所变更导致；社会保障和就业支出61.84万元，比2014年增加1万元，增长1.7%，主要原因是离退休人员经费支出增加，完成年初预算的72.7%，主要原因是核算项目有所变更；医疗卫生与计划生育支出14.75万元，比2014年减少1.54万元，下降9.5%，完成年初预算的89.4%，主要原因是人员减少，医疗保障支出下降；住房保障支出28.19万元，比2014年增加2.4万元，增长9.3%，主要原因是住房改革支出增加，完成年初预算的106.6%，主要原因是住房改革支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出353.98万元，其中：

（一）工资福利支出230.48万元，占基本支出的65.1%。主要包括基本工资156.91万元、津贴补贴22.35万元、奖金24.53万元、社会保障缴费23.55万元、其他工资福利支出3.15万元。

（二）商品和服务支出22.54万元，占基本支出的6.4%。主要包括办公费7.08万元、水费0.28万元、电费5.0万元、邮电费1.9万元、维修（护）费0.5万元、会议费2.17万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.92万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他商品和支出2.89万元。

（三）对个人和家庭的补助100.96万元，占基本支出的28.5%。主要包括离休费6.93万元、退休费45.91万元、医疗费10.93万元、住房公积金28.19万元、其他对个人和家庭的补助支出9.0万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共14.10万元，具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.10万元，完成预算19.69万元的71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.28万元，完成预算8.29万元的99.9%；公务接待费支出决算为5.82万元，完成预算11.40万元的51.1%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少23.57万元，下降62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.96万元，下降68.4%；公务接待费支出决算减少5.61万元，下降49.1%。因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因一是2014年购置执法车一台，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制控制公务用车经费开支及公车改革运行维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.28万元，主要包括：（1）报废1辆（移交资产办执行）、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出8.28万元，平均每辆4.14万元。与2014年公务车运行维护费支出基本持平。

3.公务接待费支出5.82万元，主要包括上级单位检查和统计系统同行业务交流等按公务接待规定的支出。2015年公务接待批次43次，人数643人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出22.54万元，比2014年减少4.51万元，降低16.7%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元。授予中小微企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、执法用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门未有预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

统计信息事务（类）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

统计信息事务（类）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计信息事务（类）专项统计业务（款）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

统计信息事务（类）统计管理（款）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

统计信息事务（类）专项普查活动（款）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（类）统计抽样调查（款）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

统计信息事务（类）其他统计信息事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。