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2016年鹤山市统计局部门预算公开
详细目录信息
索引号: 007062431/2016-03763 公开责任部门 鹤山市统计局
公开日期 2016年03月04日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市统计局  时间:2016-03-04

2016年鹤山市统计局部门预算公开


目 录

第一部分 鹤山市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 鹤山市统计局概况

一、主要职责

鹤山市统计局是市人民政府主管统计和国民经济核算的工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行上级有关的方针政策和法律法规,组织和协调全市统计工作,确保数据真实、准确、及时;监督和指导全市统计工作;对各单位统计工作开展巡查。

(二)组织实施国民经济核算体系,拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目、调查方案、统计标准,并组织实施。核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查;对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督;向上级及有关部门提供统计、信息和咨询服务。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批零和住餐业、房地产和重点服务业等调查,整理提供旅游、外经、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六)组织实施全市各单位经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)依法审批全市各单位统计调查项目,指导统计基层规范化建设,组织建立服务业信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

(八)根据《统计法》和有关法规,依法对统计对象进行执法检查,依法对统计违法行为进行查处。

(九)指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试报名、从业资格考试工作,组织指导全市统计人员教育和业务培训。

(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统,指导各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。

(十一)指导各镇(街)开展统计业务工作。

(十二)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)市统计局2016年部门预算为局本级预算,本部门无下属单位。

(二)根据上述职责,市统计局内设5个职能股(室),分别为:办公室、综合法规股、工业能源与人口科技股、社会经济股、城乡调查股。

(三)市统计局行政编制17人,实有17人;实有离退休人员12人。


第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:鹤山市统计局                                                                               单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

765.04

一、基本支出

444.87

二、财政专户拨款

0

二、项目支出

320.17

三、其他资金

0

三、事业单位经营支出

0





本年收入合计

765.04

本年支出合计

765.04





四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

六、结转下年

0

七、上年结转

0



收入总计

765.04

支出总计

765.04

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称:鹤山市统计局                                                                               单位:万元

项 目

2016年预算

一、预算拨款

765.04

一般公共预算拨款

765.04

基金预算拨款

0

二、财政专户拨款

0

教育收费

0

其他财政收入拨款

0

三、其他资金

0

事业收入

0

事业单位经营收入

0

其他收入

0



本年收入合计

765.04



四、上级补助收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

七、上年结转

0



收 入 总 计

765.04


表3

支出总体情况表

单位名称:鹤山市统计局                                                                              单位:万元

项 目

2016年预算

一、基本支出

444.87

工资福利支出

300.19

一般商品和服务支出

47.15

对个人和家庭的补助

97.53

其他资本性支出等

0



二、项目支出

320.17

日常运转类项目

0

政府购买服务类项目

0

其他类项目

0

科技研发类项目

0

基本建设类项目

0

补助企事业类项目

0

信息化运维类项目

0

专项业务类项目

320.17

因公出国(境)项目

0

信息系统建设类项目

0



三、事业单位经营支出

0



本年支出合计

765.04



四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

六、结转下年

0



支 出 总 计

765.04

表4

财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市统计局                                                                               单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、一般公共预算

765.04

一、一般公共预算

765.04

二、政府性基金预算

0

二、政府性基金预算

0

三、国有资本经营预算

0

三、国有资本经营预算

0





本年收入合计

765.04

本年支出合计

765.04





四、上年结转

0

四、结转下年

0

收入总计

765.04

支出总计

765.04


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市统计局                                                                                       单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

765.04

444.87

320.17

[201]一般公共服务支出

622.88

332.71

290.17

[20105]统计信息事务

622.88

332.71

290.17

[2010501]行政运行

308.37

308.37


[2010502]一般行政管理事务

21.76

21.76


[2010503]机关服务

2.58

2.58


[2010506]统计管理

72.17


72.17

[2010507]专项普查活动

180.00


180.00

[2010508]统计抽样调查

38.00


38.00

[205]教育支出

30.00


30.00

[20508]进修及培训

30.00


30.00

[2050803]培训支出

30.00


30.00

[208]社会保障和就业支出

61.34

61.34


[20805]行政事业单位离退休

61.34

61.34


[2080501]归口管理的行政单位离退休

61.34

61.34


[210]医疗卫生与计划生育支出

18.68

18.68


[21005]医疗保障

14.64

14.64


[2100501]行政单位医疗

14.64

14.64


[21007]计划生育事务

4.04

4.04


[2100717]计划生育服务

4.04

4.04


[221]住房保障支出

32.14

32.14


[22102]住房改革支出

32.14

32.14


[2210201]住房公积金

32.14

32.14


表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市统计局                                                                                      单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算


合计

444.87

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

300.19

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

183.51

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

17.76

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

25.54

[50102]社会保险缴费

[30104]其他社会保障缴费

73.38

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

47.16

[50201]办公经费

[30201]办公费

4.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

9.10

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.55

[50209] 维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.20

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

5.80

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

8.20

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

12.66

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

6.65

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

97.52

[50905]离退休费

[30301]离休费

6.94

[50905]离退休费

[30302]退休费

54.40

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

4.04

[50501]工资福利支出

[30311]住房公积金

32.14


表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市统计局                                                                                       单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算


合计

320.17

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

212.80

[50201]办公经费

[30201]办公费

17.54

[50201]办公经费

[30202]印刷费

11.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.10

[50201]办公经费

[30205]水费

0.36

[50201]办公经费

[30206]电费

7.20

[50201]办公经费

[30207]邮电费

25.90

[50201]办公经费

[30211]差旅费

8.00

[50209] 维修(护)费

[30213]维修(护)费

3.00

[50202]会议费

[30215]会议费

7.00

[50203]培训费

[30216]培训费

30.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

56.90

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

6.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

39.80

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

107.37

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

9.37

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

98.00


表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市统计局                                                                               单位:万元

项 目

2016年预算

行政经费

369.53

“三公”经费

14.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0

(二)公务用车购置及运行维护支出

8.20

1.公务用车购置

0

2. 公务用车运行维护费

8.20

(三)公务接待费支出

5.80

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市统计局                                                                             单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出




注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。


表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市统计局                                                                             单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

合计

444.87

444.87

444.87

0

0

0

0

鹤山市统计局

444.87

444.87

444.87

0

0

0

0

工资福利支出

300.19

300.19

300.19

0

0

0

0

商品和服务支出

47.16

47.16

47.16

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

97.52

97.52

97.52

0

0

0

0


表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市统计局                                                                                           单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

8

合计

320.17

320.17

320.17

0

0

0

0

0

鹤山市统计局

320.17

320.17

320.17

0

0

0

0

0

商品和服务支出

212.80

212.80

212.80

0

0

0

0

0

资本性支出

107.37

107.37

107.37

0

0

0

0

0


第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算765.04万元,比上年增加263.77万元,增长52.62%,主要原因是人员支出、教育支出增加,以及项目支出中增加了第三次全国农业普查支出;支出预算765.04万元,比上年增加263.77万元,增长52.62%,主要原因是人员支出、教育支出增加,以及项目支出中增加了第三次全国农业普查支出

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排14万元,比上年减少0.08万元,下降0.57%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费8.20万元,比上年减少0.08万元,下降0.97%,与上年基本持平;公务接待费5.80万元,比上年减少5.6万元,下降50.88%,主要原因是公务接待厉行节约,减少三公开支。。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排25.40万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排107.37万元,其中:货物类采购预算107.37万元,主要购买计算机、因搬迁所需更新的投影仪及会议系统设备;以及购买全国第三次农业普查所用数据采集终端和数据录入计算机设备。。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门占有使用占有使用车辆情况为:共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,执法用车1辆。本年无预计购置车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门预算暂无重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果


第四部分 名词解释

(一)一般公共财政预算拨款收入:指本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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