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鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算公开
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索引号: 007062431/2018-01019 公开责任部门 鹤山市水利局
公开日期 2018年11月02日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市水利局  时间:2018-11-02

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第一部分   鹤山市机电排灌管理站 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市机电排灌管理站 概况

(一)部门主要职责

鹤山市机电排灌管理站的主要职能是:负责全市农村小水电站、机电排灌站的行业管理,协助推广新技术应用与交流,指导农村小水电站、机电排灌站的挖潜改造工作。

(二)部门决算单位构成

我单位鹤山市机电排灌管理站没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

鹤山市机电排灌管理站共有事业编制8人,实有8人,退休人员2人。主要任务:

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级水利主管部门的决定、指令,以及各项规章制度;

2、负责对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导;

3、负责机电排灌工程管理、维护、运行安全监察督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调;

4、培训机电排灌技术人员和业务骨干;

5、承办市水务局交办的其他工作

第二部分   鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算表

 

 

第三部分   鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

鹤山市机电排灌管理站2017年度总收入691.93万元,其中本年收入680.15万元,年初结转和结余11.78万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入680.08万元,比上年决算数增加174.06万元,增长34.40%,主要变动情况:一是退休人员的增加导致社会保障和就业支出增加,导致医疗卫生与计划生育、住房保障支出减少;二是专项项目支出增加。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0.07万元,比上年决算数增加0.07万元,增长0%,主要变动情况:其他支出增加。

(二)年度支出总体情况

鹤山市机电排灌管理站2017年度总支出691.93万元,其中本年支出680.08万元,年初结转和结余11.85万元。具体情况如下:

1.基本支出131.82万元,比上年决算数减少26.83万元,下降16.92%,主要变动情况:一是退休人员的增加导致社会保障和就业支出增加,导致医疗卫生与计划生育、住房保障支出减少;二是节能环保支出和农林水支出专项发生减少。

2.项目支出548.26万元,比上年决算数增加200.89万元,增长57.84%,主要变动情况:节能环保支出专项增加。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

   鹤山市机电排灌管理站2017年度财政拨款收入合计680.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入594.89万元,比上年决算数增加141.70万元,增长31.27%;主要变动情况:一是退休人员的增加导致社会保障和就业支出增加,导致医疗卫生与计划生育、住房保障支出减少;二是节能环保支出专项发生增加,农林水支出专项发生减少 ;政府性基金预算财政拨款收入85.19万元,比上年决算数 增加32.36万元,增长61.26%;主要变动情况:项目支出专项增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

   鹤山市机电排灌管理站2017年度财政拨款支出合计680.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出594.89万元,比年初预算数 减少534.59万元,下降47.33%;主要变动情况:是退休人员增加导致社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应减少;政府性基金预算财政拨款支出85.19万元,比年初预算数减少11.57万元,下降11.96%;主要变动情况:是城乡社区支出专项减少。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   鹤山市机电排灌管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元,完成预算1.90万元的99.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算1.90万元的99.48%

   2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.07万元,下降3.58%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年决算数持平;公务用车购置支出决算0万元,与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算0万元,与上年决算数持平;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降3.58%因公出国(境)费支出与上年决算数持平的主要情况厉行节约,减少开支公务用车购置及运行维护费支出与上年决算数持平的主要情况严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻执行中央“八大规定”,严格控制公务接待费标准,做好厉行节约,减少公务接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出1.89万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元,2017年我单位没有下属单位,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.89万元,主要用于公务接待。2017年,我单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待48次,接待人数共398人,主要用于接待各部门业务交流支出。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2017年本部门机关运行经费支出7.93万元,比上年减少0.56万元,下降6.60%主要增减变动情况是:人员变动导致公用经费减少。其中:办公费2.11万元,手续费0.05万元,差旅费0.04万元,租赁费0.15万元,会议费0.10万元,培训费0.32万元,公务接待费1.89万元,工会经费1.10万元,其他商品和服务支出2.17万元。

(二)政府采购支出情况说明

   2017年本部门政府采购支出总额127.33万元,其中:政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.12万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我单位没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

重点项目绩效评价报告。

根据财政预算管理要求,2017年度我单位没有对重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据财政预算管理要求,2017年度我单位没有对以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


鹤山市机电排灌管理站2017年部门决算公开.xlsx



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