第一部分 2015年鹤山市水务局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属5个事业单位。

局机关主要职能：

1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。

4、制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

5、组织实施和指导水政监察和水行政执法，查处违法行为，协调仲裁部门间和各镇（街）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理。

6、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线和管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，负责本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

7、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

8、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

9、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

10、指导各镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

11、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范，承担水库移民安置工作。

12、承担市防汛、防旱、防风指挥部的日常工作和水库移民安置工作。

13、负责全市供水、用水、节水、排水、污水处理等行业管理工作，编制本市供水、排水规划，年度工程建设计划等。

14、承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

鹤山市水务局编制29人，实有人数29人，离退休23人。

根据水务局职责，市水务局设8个职能股（室），分别为：

1、办公室

2、计划财务科

3、人事与政策法规股

4、水资源管理股

5、建设与管理股

6、水保农水股

7、机电管理股

8、供水排水管理股

挂靠单位：鹤山市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，市水务局将继续贯彻落实市委市政府对水务工作的重要部署，以三防保安全、重点水利项目建设、2015年政府督办项目为抓手，全面推进水务工作再上新台阶。主要目标是：

1、 抓好重点水利工程项目建设：一是完成2014鹤山市小型农田水利重点县建设，二是完成沙坪河河道治理工程（二期）的建设，三是推进中小河流治理重点县的施工建设，四是加快我市村村通自来水工程的实施建设，五是做好沙坪河流域综合整治项目的前期工作。

2、紧抓供排水工作，保城区防洪安全

加快急需改造供水管网的推进工作；加快推进第二水厂扩建工程、第二污水处理厂截污管网工程第三阶段（首期）工程、杰洲污水处理厂污水管网第一期工程、莺朗渠（莺朗街—荀山村）排水改造工程建设的各项工作。

3、紧抓三防工作，保一方平安

4、紧抓水库移民工作，保和谐发展

二、收入预算说明

2015年收入预算17434.53万元，其中：公共财政预算5718.33万元，上年结转结余11716.2万元

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算17434.53万元，其中本年支出17434.53万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出141.76万元，占0.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.98万元，占0.15%；农林水（类）支出17223.66万元，占98.79%；住房保障（类）支出43.13万元，占0.25%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共17434.53万元。其中：

基本支出预算（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）603.97万元。

项目支出预算16770.56万元，主要支出项目有：（1）沙坪联围泵站更新改造工程还本金付息1894万元；（2）还工行借款利息300万元；（3）2014年鹤山市小型农田水利重点县409万元；（4）沙坪城区排涝费35万元；（5）三防视频会商系统延伸到镇设备场地配套建设费110.3万元；（6）小型水库动态监管系统维护费20万元；（7）四堡水库管理所维修资金48万元；（8）白水坑电站输水压力管维修工程15万元；（9）大坝电站更换配电设备及调速设备工程17万元；（10）大坝渗漏检测费10万元；（11）金峡水库水电站维护工程5万元；（12）水利防洪防护经费90万元；（13）水利工程白蚁防治经费10万元；（14）水库管理经费73万元；（15）水库管理维护费65万元；（16）各镇堤防费返还220万元；（17）沙坪城区排水设施托管费30万元；（18）农村饮水工程维护费20万元；（19）重点水利工程管护费30万元；（20）农村用水协会补助经费25万元；（21）鹤山市水库大坝检测登记专项7.5万元；（22）第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段(首期) 445.3万元；（23）雅瑶镇古蚕排涝站新建工程20万元；（24）鹤山市沙坪河综合整治工程可行性研究报告编制99.4万元；（25）鹤山市小型农田水利重点县PK费用25万元；（26）小型机电排灌工程2宗98.5万元；（27）鹤山市山洪灾害防治非工程措施建设实施方案30万元；（28）鹤山市水务局标识标志牌工程30万元；（29）共和示范镇项目30.34万元；（30）上缴中央省水资源费支出133万元；（31）鹤山市水功能区水质常规监测18万元；（32）鹤山市水资源实时监控管理信息系统10万元；（33）水质检测费(106项)30万；（34）鹤山市城市排水防涝综合规划400万元；（35）莺朗渠改造工程80万元；（36）鹤山市四堡水库和虹岭水库健康评估20万元；（37）沙坪河下游改造治理工程（一）70.5万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市水务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计38.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出14.75万元。

（四）公务接待费支出24.05万元。

鹤山市水务局2015年部门预算公开.XLS