2015年度鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心预算公开
第一部分
2015年鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是沙坪河流域防洪排涝。
（二）人员构成情况
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心编制30人，实有28人，离退休10人。
（三）预算年度的主要工作任务
在2015年预算的主要工作任务是机电设备的检测、检修、试运行；工程设施、环境绿化维护维修等。为顺利完成今年的防洪排涝工作任务，做好充分的准备。
二、收入预算说明
收入决算总规模、各项收入决算。如下：
2015年收入预算532.41万元，其中：财政拨款收入532.41万元，其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。如下：
2015年支出预算532.41万元，其中：财政拨款支出532.41万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出410.41万元，占77.08%，其中：工资福利支出292.22万元，对个人和家庭的补助78.29万元，商品和服务支出39.90万元；项目支出决算122万元，占22.92%,其中：水利工程运行与维护支出122万元.
四、“三公经费”预算支出说明
2015年“三公经费”财政预算支出共7.65万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，主要包括：（1）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出3.5万元，平均每辆 3.5万元。
3.公务接待费支出 4.15 万元。
第二部分，部门预算公开表一 | |||
|
|
|
|
2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 |
| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 532.41 | 一、一般公共服务 |
|
|
| 二、国防 |
|
二、基金预算收入 |
| 三、公共安全 |
|
|
| 四、教育 |
|
三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 |
|
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 | 41.42 |
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 20.41 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 439.23 |
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探电力信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、国土海洋气象等 |
|
|
| 十七、住房保障 | 31.28 |
|
| 十八、粮油物资储备 |
|
|
| 十九、国债还本付息 |
|
|
| 二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 532.41 | 本年支出合计 | 532.34 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
|
十、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 532.41 | 支出总计 | 532.34 |
|
|
|
|
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
第二部分，部门预算公开表二 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 410.35 | 410.35 |
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 41.42 | 41.42 |
|
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
|
|
| 02 | 事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
|
|
| 03 | 其他事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 |
|
| 05 |
| 医疗保障 | 14.83 | 14.83 |
|
|
| 02 | 事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |
|
|
|
| 其他事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |
|
| 07 |
| 计划生育事务 | 5.59 | 5.59 |
|
|
| 05 | 计划生育服务 | 5.59 | 5.59 |
|
213 |
|
| 农林水支出 | 317.23 | 317.23 |
|
| 03 |
| 水利 | 317.23 | 317.23 |
|
|
| 03 | 机关服务 | 317.23 | 317.23 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 31.28 | 31.28 |
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 31.28 | 31.28 |
|
|
| 01 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
|
|
|
| 其他单位住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
|
第二部分，部门预算公开表三 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 122.00 | 122.00 |
|
## |
|
| 农林水支出 | 122.00 | 122.00 |
|
| 03 |
| 水利 | 122.00 | 122.00 |
|
|
| 06 | 水利工程运行与维护 | 122.00 | 122.00 |
|
第二部分，部门预算公开表四 |
|
|
|
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称： 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 7.65 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 | 4.15 |
3、公务用车费 | 3.50 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.50 |
（2）公务用车购置 |
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
第二部分，部门预算公开表五 |
| ||
|
|
|
|
2015年部门公共财政预算拨款 | |||
单位： 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位：万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 410.35 | 410.35 |
|
301 工资福利支出 | 292.16 | 292.16 |
|
30101 基本工资 | 171.28 | 171.28 |
|
30102 津贴补贴 | 25.20 | 25.20 |
|
30103 奖金 | 21.66 | 21.66 |
|
30104 社会保障缴费 | 38.23 | 38.23 |
|
30107 绩效工资 | 35.79 | 35.79 |
|
302 商品和服务支出 | 37.47 | 37.47 |
|
30217 公务接待费 | 4.15 | 4.15 |
|
30231 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |
|
30299 其他商品和服务支出 | 29.82 | 29.82 |
|
303 对个人和家庭的补助 | 78.29 | 78.29 |
|
30302 退休费 | 41.42 | 41.42 |
|
30309 奖励金 | 5.59 | 5.59 |
|
30311 住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
|
309 基本建设支出 | 2.43 | 2.43 |
|
30902 办公设备购置 | 2.43 | 2.43 |
|
附件：
相关稿件：
政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号
