2015年度鹤山市西江大堤管理所预算公开

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来源：本网时间： 2015-02-13 11:55

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2015年度鹤山市西江大堤管理所预算公开

第一部分 2015年鹤山市西江大堤管理所

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。

（二）人员构成情况

鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有11人，离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

在2015年预算的主要工作任务是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修；工程设施、环境绿化维护维修等。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算277.55万元，其中：公共财政预算收入277.55万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算277.55万元，其中本年支出277.55万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出29.85万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.26万元，占3.34%；农林水（类）支出225.79万元，占81.35%；住房保障（类）支出12.65万元，占4.56%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共277.55万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）178.26万元。

项目支出预算99.29万元，主要支出项目有：（1）鹤山市西江大堤养护承包款：26万;（2）杰洲窦、坦尾窦管理年费：0.73万;（3）大堤堤段、仓库白蚁老鼠防治：1万;（4）鹤山市西江大堤耜耔树丁坝群护脚工程：40万;（5）鹤山市西江大堤路面安全设备维修工程：15万;（6）鹤山市西江大堤办公楼围墙铁门、雨缝更新工程：5万; （7）鹤山市西江大堤丁坝维修工程设计费：1.93万; （8）鹤山市西江大堤丁坝维修工程：0.73万;（9）橡皮艇：3.9万;（10）植树专项养护经费：5万。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市西江大堤管理所用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.43万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。2015年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，2015年预算公务用车保有量1辆，主要包括燃料费、维修费、保险费及年审税费等支出。

（四）公务接待费支出2.43万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费支出合计 6.43万元，比上年同期减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平，原因：厉行节约，减少开支。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，与上年同期持平，原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。。

（四）公务接待费支出2.43万元，与上年同期持平，原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

(五)会议费支出0万元，比上年减少0.14万元，原因：严格控制会议费支出标准，厉行节约，减少会议费支出。

第二部分，部门预算公开表一

2015 年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市西江大堤管理所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	277.55	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	29.85
		八、医疗卫生与计划生育	9.26
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水	225.79
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	12.65
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出

本年收入合计	277.55	本年支出合计	277.55
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余


收入总计	277.55	支出总计	277.55


注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：鹤山市西江大堤管理所						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	178.26	178.26
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85
	05		行政事业单位离退休	29.85	29.85
		02	事业单位离退休	29.85	29.85
210			医疗卫生与计划生育支出	9.26	9.26
	05		医疗保障	7.02	7.02
		02	事业单位医疗	7.02	7.02
	07		计划生育事务	2.24	2.24
		17	计划生育服务	2.24	2.24
213			农林水支出	126.50	126.50
	03		水利	126.50	126.50
		03	机关服务	126.50	126.50
221			住房保障支出	12.65	12.65
	02		住房改革支出	12.65	12.65
		01	住房公积金	12.65	12.65

第二部分，部门预算公开表三

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：鹤山市西江大堤管理所						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	99.29	99.29
213			农林水支出	99.29	99.29
	03		水利	99.29	99.29
		06	水利工程运行与维护	99.29	99.29

第二部分，部门预算公开表四

2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：鹤山市西江大堤管理所	单位：万元
项目	本年预算数
合计	6.43
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2.43
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分，部门预算公开表五

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）
单位：鹤山市西江大堤管理所			单位：万元
经济科目	预算内
经济科目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	178.26	178.26
301 工资福利支出	117.84	117.84
30101 基本工资	68.59	68.59
30102 津贴补贴	9.88	9.88
30103 奖金	8.83	8.83
30104 社会保障缴费	15.65	15.65
30107 绩效工资	14.89	14.89
302 商品和服务支出	15.68	15.68
30217 公务接待费	2.43	2.43
30231 公务用车运行维护费	3.99	3.99
30299 其他商品和服务支出	9.26	9.26
303 对个人和家庭的补助	44.74	44.74
30302 退休费	29.85	29.85
30309 奖励金	2.24	2.24
30311 住房公积金	12.65	12.65