2015年度鹤山市机电排灌管理站预算公开

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来源：本网时间： 2015-02-13 11:42

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2015年度鹤山市机电排灌管理站预算公开

第一部分 2015年鹤山市机电排灌管理站预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市机电排灌管理站的主要职能是：负责全市农村小水电站、机电排灌站的行业管理，协助推广新技术应用与交流，指导农村小水电站、机电排灌站的挖潜改造工作。

（二）人员构成情况

鹤山市机电排灌管理站共有事业编制8人，实有8人，退休人员2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级水利主管部门的决定、指令，以及各项规章制度；

2、负责对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；

3、负责机电排灌工程管理、维护、运行安全监察督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调；

4、培训机电排灌技术人员和业务骨干；

5、承办市水务局交办的其他工作

二、收入预算说明

2015年鹤山市机电排灌管理站部门收入预算2089.17万元，其中：公共财政预算收入517.56万元，占24.77%；上年结转结余1571.61万元，占75.23%。

三、支出预算说明

（一）支出预算总体情况

2015年鹤山市机电排灌管理站支出预算2089.17万元，其中本年支出2089.17万元，占100%，包括：社会保障和就业支出7.78万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出5.36万元，占0.26%；节能环保支出1959.11万元，占93.77%；农林水支出107.43万元，占5.14%；住房保障支出9.49万元，占0.46%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年鹤山市机电排灌管理站公共财政预算支出2089.17万元。其中:

基本支出预算117.56万元，占5.63%。主要为工资福利性支出87.43万元，占74.37%；商品和服务支出11.4万元，占9.7%；对个人和家庭的补助支出18.73万元，占15.93%。

项目支出预算1971.61万元，占94.37%。主要支出项目有：水体的支出1500万元，占76.08%；排污费安排的支出459.11万元，占23.29%；农田水利支出 12.5万元，占0.63%。

四、“三公经费”预算说明

2015年鹤山市机电排灌管理站财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）预算合计2.17万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。本单位没有公车。

（四）公务接待费支出2.17万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算支出合计2.17万元，比上年同期减少1.23万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出0万元，与上年同期持平。

（四）公务接待费支出2.17万元，比上年同期减少1.23万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出

第二部分，部门预算公开表一

2015 年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市机电排灌管理站			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	517.56	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	7.78
		八、医疗卫生与计划生育	5.36
五、事业单位经营收入		九、节能环保	1,959.11
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水	107.43
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	9.49
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出

本年收入合计	517.56	本年支出合计	2,089.17
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	1,571.61


收入总计	2,089.17	支出总计	2,089.17

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：鹤山市机电排灌管理站						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	117.56	117.56
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78
	05		行政事业单位离退休	7.78	7.78
		02	事业单位离退休	7.78	7.78
210			医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36
	05		医疗保障	3.90	3.90
		02	事业单位医疗	3.90	3.90
	07		计划生育事务	1.46	1.46
		17	计划生育服务	1.46	1.46
213			农林水支出	94.93	94.93
	03		水利	94.93	94.93
		03	机关服务	94.93	94.93
221			住房保障支出	9.49	9.49
	02		住房改革支出	9.49	9.49
		01	住房公积金	9.49	9.49

第二部分，部门预算公开表三

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：鹤山市机电排灌管理站						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	1,971.61	1,971.61
211			节能环保支出	1,959.11	1,959.11
	03		污染防治	1,959.11	1,959.11
		02	水体	1,500.00	1,500.00
		07	排污费安排的支出	459.11	459.11
213			农林水支出	12.50	12.50
	03		水利	12.50	12.50
		16	农田水利	12.50	12.50

第二部分，部门预算公开表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：鹤山市机电排灌管理站	单位：万元
项目	本年预算数
合计	2.17
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2.17
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分，部门预算公开表五

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）
单位：鹤山市机电排灌管理站			单位：万元
经济科目	预算内
经济科目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	117.56	117.56
301 工资福利支出	87.43	87.43
30101 基本工资	50.94	50.94
30102 津贴补贴	7.21	7.21
30103 奖金	5.92	5.92
30104 社会保障缴费	10.41	10.41
30107 绩效工资	11.15	11.15
30199 其他工资福利支出	1.80	1.80
302 商品和服务支出	11.40	11.40
30215 会议费	0.15	0.15
30217 公务接待费	2.00	2.00
30299 其他商品和服务支出	9.25	9.25
303 对个人和家庭的补助	18.73	18.73
30302 退休费	7.78	7.78
30309 奖励金	1.46	1.46
30311 住房公积金	9.49	9.49