2015年度鹤山市水政监察大队预算公开

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2015年度鹤山市水政监察大队预算公开

来源：本网时间： 2015-02-13 11:40

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2015年度鹤山市水政监察大队预算公开

第一部分 2015年鹤山市水政监察大队预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市水政监察大队主要职能：是依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。受主管部门委托，办理取水、河道占用、河道采砂等行政许可证和征收相关的行政事业性规费。

（二）人员构成情况

鹤山市水政监察大队共有参公管理事业编制10人，实有人数10人，退休人数 1人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要抓水政执法工作。继续以河道违法采砂、破坏水土保持生态环境、违法取水等作为执法重点，严格落实执法巡查制度，及时高效处理群众水事纠纷来信、来访，高压震慑水事违法行为，保障我市水事环境的和谐发展。

二、收入预算说明

2015年鹤山市水政监察大队部门收入预算199.67万元，其中：公共财政预算收入184.68万元，占92.49%；上年结转结余14.99万元，占7.51%。

三、支出预算说明

（一）支出预算总体情况

2015年鹤山市水政监察大队支出预算199.67万元，其中本年支出199.67万元，占100%，包括：社会保障和就业支出4.39万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，占3.11%；农林水支出177.79万元，占89.04%；住房保障支出11.28万元，占5.65%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年鹤山市水政监察大队公共财政预算支出199.67万元。其中:

基本支出预算141.08万元，占70.66%。主要为工资福利性支出108.5万元，占76.9%；商品和服务支出14.99万元，占10.63%；对个人和家庭的补助支出17.59万元，占12.47%。

项目支出预算58.59万元，占29.34%。主要支出项目有：水资源费安排的支出58.59万元，占100%；

四、“三公经费”预算说明

2015年鹤山市水政监察大队财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）预算合计10.68万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出3.64万元。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出；执法执勤用车保有量1辆。

（四）公务接待费支出7.04万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算支出合计10.68万元，比上年同期减少0.71万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出3.64万元，比上年同期减少0.36万元，减少的原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出7.04万元，比上年同期减少0.35万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

第二部分，部门预算公开表一

2015 年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市水政监察大队			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	184.68	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	4.39
		八、医疗卫生与计划生育	6.21
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水	177.79
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	11.28
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出

本年收入合计	184.68	本年支出合计	199.67
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	14.99


收入总计	199.67	支出总计	199.67

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：鹤山市水政监察大队						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	141.08	141.08
208			社会保障和就业支出	4.39	4.39
	05		行政事业单位离退休	4.39	4.39
		02	事业单位离退休	4.39	4.39
210			医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21
	05		医疗保障	4.29	4.29
		02	事业单位医疗	4.29	4.29
	07		计划生育事务	1.92	1.92
		17	计划生育服务	1.92	1.92
213			农林水支出	119.20	119.20
	03		水利	119.20	119.20
		01	行政运行	117.04	117.04
		02	一般行政管理事务	2.16	2.16
221			住房保障支出	11.28	11.28
	02		住房改革支出	11.28	11.28
		01	住房公积金	11.28	11.28

第二部分，部门预算公开表三

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：鹤山市水政监察大队						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	58.59	58.59
213			农林水支出	58.59	58.59
	03		水利	58.59	58.59
		31	水资源费安排的支出	58.59	58.59

第二部分，部门预算公开表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：鹤山市水政监察大队	单位：万元
项目	本年预算数
合计	10.68
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	7.04
3、公务用车费	3.64
其中：（1）公务用车运行维护费	3.64
（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分，部门预算公开表五

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）
单位：鹤山市水政监察大队			单位：万元
经济科目	预算内
经济科目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	141.08	141.08
301 工资福利支出	108.50	108.50
30101 基本工资	74.66	74.66
30102 津贴补贴	8.99	8.99
30103 奖金	8.43	8.43
30104 社会保障缴费	16.42	16.42
302 商品和服务支出	14.99	14.99
30207 邮电费	2.16	2.16
30215 会议费	1.00	1.00
30217 公务接待费	2.00	2.00
30231 公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299 其他商品和服务支出	6.83	6.83
303 对个人和家庭的补助	17.59	17.59
30302 退休费	4.39	4.39
30309 奖励金	1.92	1.92
30311 住房公积金	11.28	11.28