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2018年鹤山市审计局部门预算公开
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索引号: 007062431/2018-00587 公开责任部门 鹤山市审计局
公开日期 2018年02月13日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市审计局  时间:2018-02-13

2018年鹤山市审计局部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分  鹤山市审计局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

    第一部分  鹤山市审计局概况

    一、主要职责

    鹤山市审计局是主管全市审计工作的职能部门。主要职能:负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。贯彻执行国家和省、江门市有关审计工作的方针、政策,起草有关地方性规定并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草审计相关的地方性法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。向市人民政府和上一级审计机关提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民政府和上一级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

    二、机构设置

    (一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

    (二)本部门内设机构、人员构成情况:内设办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、法规审理股、绩效审计股、经责审计股,共6个职能股室。审计局行政编制19人,实有18人(行政编制17人,原工勤1人),离退休7人。
 

    第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 鹤山市审计局                                           单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

 616.25

一、基本支出

 409.79

二、财政专户拨款

 -  

二、项目支出

 207.87

三、其他资金

 -  

三、事业单位经营支出

 -  





本年收入合计

 616.25

本年支出合计

 617.66





四、上级补助收入

 -  

四、对附属单位补助支出

 -  

五、附属单位上缴收入

 -  

五、上缴上级支出

 -  

六、用事业基金弥补收支总额

 -  

六、结转下年

 -  

七、上年结转

 1.41



收入总计

 617.66

支出总计

 617.66

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


表2

收入总体情况表

单位名称:鹤山市审计局                                           单位:万元

项 目

2018年预算

一、预算拨款

 616.25

    一般公共预算拨款

 616.25

    基金预算拨款


二、财政专户拨款

 -  

    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金


    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入




本年收入合计

 616.25



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


七、上年结转

 1.41



收 入 总 计

 617.66

 


表3

支出总体情况表

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

项 目

2018年预算

一、基本支出

 409.79

    工资福利支出

 309.89

    一般商品和服务支出

 37.74

    对个人和家庭的补助

 62.16



二、项目支出

 207.87

    日常运转类项目

 61.00

    政府购买服务类项目

 98.00

    其他类项目

 1.41

    科技研发类项目


    基本建设类项目

 10.00

    补助企事业类项目


    信息化运维类项目


    专项业务类项目

 27.46

    因公出国(境)项目


    信息系统建设类项目

 10.00



三、事业单位经营支出




本年支出合计

 617.66



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

 617.66

 


表4

财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算


一、一般公共预算

616.25

一、一般公共预算

616.25


二、政府性基金预算


二、政府性基金预算



三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算








本年收入合计

 616.25

本年支出合计

 616.25







四、上年结转

 -  

四、结转下年

 -  


收入总计

 616.25

支出总计

 616.25


 


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出


合计

 616.25

 409.79

 206.46


[201]一般公共服务支出

 474.81

 295.81

 179.00


    [20108]审计事务

 474.81

 295.81

 179.00


      [2010801]行政运行

 277.11

 277.11



      [2010802]一般行政管理事务

 18.70

 18.70



      [2010803]机关服务

 -   




      [2010804]审计业务

 61.00


 61.00


      [2010806]信息化建设

 10.00


 10.00


      [2010899]其他审计事务支出

 108.00


 108.00


[205]教育支出

 27.46


 27.46


    [20508]进修及培训

 27.46


 27.46


      [2050803]培训支出

 27.46


 27.46


[208]社会保障和就业支出

 67.83

 67.83



    [20805]行政事业单位离退休

 67.83

 67.83



      [2080501]归口管理的行政单位离退休

 14.60

 14.60



      [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 38.02

 38.02



        [208050501] 行政单位基本养老保险缴费支出

 38.02

 38.02



      [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

 15.21

 15.21



        [208050601]行政单位职业年金缴费支出

 15.21

 15.21



[210]医疗卫生与计划生育支出

 15.07

 15.07



    [21007]计划生育事务

 4.85

 4.85



      [2100717]计划生育服务

 4.85

 4.85



    [21011]行政事业单位医疗

 10.22

 10.22



      [2101101]行政单位医疗

 10.22

 10.22



[221]住房保障支出

 31.08

 31.08



    [22102]住房改革支出

 31.08

 31.08



      [2210201]住房公积金

 31.08

 31.08



 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

 409.79

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 309.89

    [50101]工资奖金津补贴

    [30101]基本工资

 187.80

    [50101]工资奖金津补贴

    [30102]津贴补贴

 24.56

    [50102]社会保险缴费

    [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

 38.02

    [50102]社会保险缴费

    [30109]职业年金缴费

 15.21

    [50102]社会保险缴费

    [30110]职工基本医疗保险缴费

 4.17

    [50102]社会保险缴费

    [30111]公务员医疗补助缴费

 3.19

    [50102]社会保险缴费

    [30112]其他社会保险缴费

 0.49

    [50103]住房公积金

    [30113]住房公积金

 31.08

    [50199]其他工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

 5.37

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 37.74

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

 4.00

    [50201]办公经费

    [30205]水费

 0.30

    [50201]办公经费

    [30206]电费

 4.00

    [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 3.00

    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用

 13.34

    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费

 5.30

    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费

 5.60

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

 2.20

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 62.16

    [50901]社会福利和救助

    [30306]救济费

 1.00

    [50901]社会福利和救助

    [30309]奖励金

 4.85

    [50905]离退休费

    [30302]退休费

 17.46

    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30399]其他对个人和家庭的补助

 38.85


表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

206.46

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

196.46

    [50203]培训费

    [30216]培训费

 27.46

    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费

 98.00

    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费

 10.00

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

 61.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 10.00

    [50306]设备购置

    [31002]办公设备购置

 10.00

 


表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市审计局                                           单位:万元

项 目

2018年预算

行政经费


“三公”经费

 10.90

其中:(一)因公出国(境)支出


                (二)公务用车购置及运行维护支出

 5.60

              1.公务用车购置


              2. 公务用车运行维护费

 5.60

                (三)公务接待费支出

 5.30



注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00













注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 409.79

409.79

 409.79





鹤山市审计局

 -  

 -  

 -





    工资和福利支出

 309.89

 309.89

 309.89





    商品和服务支出

 37.74

 37.74

 37.74





    对个人和家庭的补助

 62.16

 62.16

 62.16





 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市审计局                                            单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

××

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

207.87

206.46

206.46




1.41


鹤山市审计局

 -  

 -  







    商品和服务支出

196.46

196.46

196.46






    资本性支出(一)

 10.00

 10.00

 10.00






    其他支出

 1.41

 -  





1.41


 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算617.66万元,比上年减少28.29万元,下降4.38%,主要原因是在职人员比上年减少、津补贴减少;支出预算617.66万元,比上年减少28.29万元,下降4.38%, 主要原因是在职人员比上年减少、津补贴减少。

 二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10.90万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费5.60万元,与上年保持不变;公务接待费5.30万元,与上年保持不变。

 三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排38.74万元,比上年增加12.04万元,增长45.09%,主要原因是有一项津补贴于2018年计入公用经费项目。其中:办公费4.00万元,水费0.30万元,电费4.00万元,邮电费3.00万元,公务接待费5.30万元,公务用车运行维护费5.60万元,其他交通费用13.34万元,其他商品和服务支出2.20万元,救济费1.00万元。

 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排113.40万元,其中:货物类采购预算15.40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算98.00万元。

 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产和无形资产,固定资产分布构成情况为通用设备、专用设备、家具用具,主要实物资产数据情况为:固定资产合计175.47万元,占有使用车辆情况,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.社会保障和就业支出:指社会保障和就业方面的支出,涉及本部门的主要包括离休费和退休费、抚恤费等。   

11.医疗卫生与计划生育支出:指医疗卫生和计划生育管理方面的支出,涉及本部门的主要包括医疗保险缴费和计划生育奖励支出。   

12.住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部门的主要有住房公积金和购房补贴支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附表:鹤山市审计局2018年部门预算公开表格说明.xls

 


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