——2022年5月20日在镇十八届人大二次会议上

双合镇党委委员、副镇长  麦文生    

各位代表：

       受镇政府的委托，我向大会报告双合镇2021年预算执行情况和2022年预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

       一、2021年预算执行情况

       2021年我镇紧紧围绕镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力执行镇人民代表大会预算决议及调整预算决议，扎实做好“六稳”“六保”，兜住了“三保”底线，维护了我镇正常经济社会秩序，预算执行情况总体良好。

       (一)一般公共预算执行情况

       2021年，全镇一般公共预算收入累计实现7,642万元,为年度收入目标7,642万元的100% 。其中：税收收入918万元（增值税201万元、企业所得税128万元、个人所得税17万元、城市维护建设税40万元、房产税235万元、印花税32万元、城镇土地使用税248万元、土地增值税12万元、环保税5万元），非税收入1,680万元（教育费附加8万元、行政事业性收费收入4万元、国有资源有偿使用收入1,668万元），上级补助收入-其他转移支付收入5,044万元。

       今年我镇一般公共预算支出7,642万元，完成人大调整预算7,642万元的100%，具体执行情况是：一般公共服务支出1,278万元，公共安全支出270万元，教育支出1,630万元，文化体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出1,601万元，卫生健康支出1,163万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出102万元，农林水事务支出1,208万元，交通运输支出121万元，资源勘探工业信息等支出2万元，住房保障支出129万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

       （二）政府性基金预算执行情况

       2021年我镇政府性基金收入实现3,525万元，完成人大调整预算3,525万元的100%，具体执行情况是：政府性基金补助收入3525万元。

       今年我镇政府性基金支出3,525万元，完成人大调整预算3,525万元的100%，具体执行情况是：社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出82万元，城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出50万元，城乡社区支出-土地开发支出1099万元，城乡社区支出-城市建设支出6万元，城乡社区支出-农村基础设施建设支出其他支出137万元，城乡社区支出-土地出让业务支出39万元，城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排支出1939万元，农林水支出-其他大中型水库库区基金支出16万元，其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出136万元，其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出20万元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元。

       （三）国有资本经营预算执行情况

       2021年国有资本经营预算收入为0万元。实际执行情况：镇属侨晟资产经营公司资产经营未能形成利润，尚未上缴收益。凤凰水务虽然本年净利润为正，远未足够弥补以前年度亏损，尚未上缴经营收益。

       （四）2021年财政工作情况

       1.坚持提质增效，落实积极财政政策。狠抓收入管理，加强与财税部门的联系和交流，坚决落实各项减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，密切关注各税种变化。强化非税收入管理，提高非税收入征管公共水平，切实增加财政收入。同时，严格控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保障镇党委、镇政府重大决策和重点项目支出资金需要。

       2.坚持底线思维，着力保障和改善民生。坚持尽力而为，围绕增加基本民生投入，加快补齐民生短板，确保民生特别是弱势群体基本生活得到有效保障。2021年社会保障和就业支出达1601万元，其中：抚恤、退役安置等优抚支出达183万元、孤儿生活补助、高龄津贴、殡葬等社会福利支出达93万元、残疾人事业支出21万元，城乡最低生活保障达305万元，临时救助及特困救助支出达109万元。

       3.优化支出结构，重视社会事业协调发展。优化支出结构，树立过紧日子的思想，把财政资金用在刀刃上，集中财力保障重点项目实施。投入经费15万元，用于疫情防控瘟设备、物质支出；结合创文和乡村旅游，投入达200万元，用于垃圾中转站升级改造、垃圾清运、环境黑点环境等卫生整治；积极促进镇村基础设施建设，水利防汛修复等工程投入达62万元（含凤凰水厂取水工程52万元），公路养护投入24万元，高标准农田建设投入402万元，政策性农业保险投入50万元，推动撂荒地复耕复种2000余亩，保护了耕地地力；落实教师生活补贴等支出，保障教师群体稳定。保证了社会事业健康发展，提高了人民群众的获得感、幸福感。

       回顾2021年，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展大局，严格财政管理，努力防范风险，认真做好“三保”工作，较好地完成了各项工作任务，这是在镇党委、政府坚强正确领导下，在镇人大依法监督和财税部门大力支持下，全镇干群齐心合力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作面临着一些困难和问题，风险挑战明显上升：一是财政增收形势十分严峻，主要表现在，全镇规上企业不多、经济总量不大、企业科技含量不高经济结构、财源结构单一，缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。二是因收支矛盾激增，财政运行异常艰难。税收规模小、总量少，可控财力增长十分有限，而财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，人居环境整治等方面的支出需求强劲，财政收支结构性矛盾愈加凸显，资金调度极其紧张，保持财政平稳运行十分困难。三是财政管理水平亟需提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，在今后的工作中努力创新，强化管理，商讨解决办法，有效推动相关工作落实。

       二、2022年预算编制情况

       （一）2022年预算编制指导思想和基本原则

       1.2022预算编制指导思想

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续按照市委、市政府和镇委镇政府的统一部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控与经济社会发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续按照市委、市政府和镇委镇政府的统一部署，加强财政资源统筹，集中力量办大事，着力改善民生，推进“数字财政”建设，增强财政保障能力，促进全镇经济健康发展。

       2.2022年编制预算收支的基本原则

       2022年预算编制综合考虑疫情防控和经济发展形势，坚持量入为出，积极运用零基预算理念，以收定支，确保财政收支平衡。严格落实过紧日子要求， 严控一般性支出，大力调整支出结构，优先保障“六稳”“六保”工作，坚决兜住“三保”底线。强化绩效理念和成本意识，提高财政资源配置效率。

       根据预算编制指导思想和原则，2022年全镇财政收支计划拟作如下安排：

       （二）2022年一般公共预算安排情况

       1.一般公共预算收入

       2022年全镇一般公共预算收入计划为8,180万元，其中税收收入824万元（增值税300万元、企业所得税140万元、个人所得税20万元、城市维护建设税60万元、房产税140万元、印花税32万元、城镇土地使用税110万元、土地增值税18万元、环保税4万元），非税收入1,930万元，上级补助收入5426万元。

       2.一般公共预算支出

       根据上述一般公共预算总收入安排，根据收支平衡原则，2022全镇一般公共预算支出相应安排8,180万元。其中：一般公共服务支出1,348万元（其中侨务统战工作1万元，食品安全1万元）、国防支出（兵役征集）10万元、公共安全支出440万元（维稳经费40万元、禁毒专项经费10万元、扫黄打非5万元、 普法支出5万元）、教育支出1,470万元、文化旅游体育与传媒支出47万元、社会保障和就业支出2,080万元、卫生健康支出1,281万元、节能环保支出31万元、农林水支出658万元、住房保障支出520万元、灾害防治及应急管理支出29万元（安全生产1万元、消防事务28万元），上解上级支出266万元。

       (三）2022年政府性基金预算安排情况

       1.政府性基金收入

       2022年全镇政府性基金预算收入预算国有土地使用权出让收入1000万元、污水处理费收入0元。

       2.政府性基金支出

       根据基金性质和专款专用原则，2021年政府性基金预算支出拟安排1000万元，其中城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出43万元、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村社会事业支出957万元。

       （四）国有资本经营预算

       镇属侨晟资产经营公司稳步运营，同时探索凤凰水务公司的资源整合，预计国有资本经营预算收入为8万元，主要用于解决历史遗留问题。

       （五）迎难而上，开拓创新，确保完成2022年财政预算任务

       1.树立大财政思维，强化统筹挖潜增收。坚持“疫情防控和经济社会发展”两手抓的原则，加大主导产业、特色产业培育力度，落实落细减税降费政策，不断优化营商环境，以实体经济发展促进财政增收；强化国有资产管理，积极盘活存量资源资产，增加收入；围绕政策导向编制项目，围绕补短板弱项编制项目，大力争取乡村振兴、环保领域等资金，使更多的项目资金落地我镇，积极争取均衡性转移支付资金等财力支持，减轻镇财政收支压力，弥补财政收支缺口，全力缓解财政压力。

       2.优化收支结构。认真贯彻落实中央八项规定和省财政厅《关于树立过紧日子思想 严控一般性支出的通知》，加强财政收支管理，优化支出结构，提高资金使用效率。牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控“三公”经费等一般性支出，严控行政成本。坚持尽力而为、量力而行，不大包大揽，减轻财政支出压力，把每一笔钱都用在刀刃上，切实保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，落实好教育、医疗、乡村振兴、环保等重点领域资金需求。

       3.深化财税体制改革。要继续深化财政体制改革，进一步增强预算编制、执行的科学性和完整性，维护预算的法定性和权威性。树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理贯穿预算管理全过程，全面提升预算资金使用效益和财政政策实施效果，优化财政资源配置和财政支出结构，建立“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。健全完善审计查出问题整改长效机制和问责机制，重视审计成果运用。

       各位代表，实现2022年的财政目标，任务艰巨，压力更大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，围绕镇的经济发展大局和本次会议对财政工作的新要求，贯彻发展新理念，落实会议作出的各项决议，扎实工作，为圆满完成全年的财政任务不懈努力。