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鹤山市司法局2015年部门决算公开

来源：本网时间： 2016-11-01 16:07

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鹤山市司法局2015年度部门决算公开

第一部分鹤山市司法局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤山市司法局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市司法局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市司法局概况

一、部门职责

鹤山市司法局是鹤山市人民政府工作部门，主要职责如下：贯彻执行中央、省、市司法行政工作的方针政策和法律法规，参与起草地方性法规、规章草案，负责司法行政规定的起草、修改、清理、汇编等工作，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责法制宣传，普及法律常识，参与依法治理和司法协助工作；管理、监督、指导律师和公证工作及其业务活动，并承担相应责任；管理、监督、指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；管理、监督、指导全市法律援助工作；负责全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

鹤山市司法局属于县级行政单位，设政工办（副科级）、办公室、法制宣传教育股、公证律师管理股、基层工作管理股、社区矫正工作股6个内设机构；直属行政机构1个，鹤山市法律援助处；派出机构10个，分别为沙坪司法所、雅瑶司法所、古劳司法所、龙口司法所、桃源司法所、共和司法所、鹤城司法所、址山司法所、宅梧司法所、双合司法所；下属事业单位1个，为广东省鹤山市公证处。

纳入部门决算编制单位1个，为行政单位鹤山市司法局。

第二部分鹤山市司法局2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市司法局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	723.15	一、公共安全支出	14	600.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	72.14
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	16	16.46
四、经营收入	4	0.00	四、国土海洋气象等支出	17	4.69
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	31.79
六、其他收入	6	2.27		19
	8			21
本年收入合计	9	725.42	本年支出合计	22	725.15
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	8.45	年末结转和结余	24	8.72
	12			25
合计	13	733.87	合计	26	733.87

收入决算表
								公开02表
部门：		鹤山市司法局						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.42	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
204	公共安全支出	600.34	598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20406	司法	600.34	598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2040601	行政运行	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.83	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2040604	基层司法业务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	国土资源事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
部门：	鹤山市司法局								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				725.15	492.59	232.56	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	600.07	372.20	227.87	0.00	0.00	0.00
20406			司法	600.07	372.20	227.87	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	307.87	291.33	16.54	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	133.55	70.31	63.24	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	111.58	0.00	111.58	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2201			国土资源事务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次	1	2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	723.15	一、公共安全支出	15	598.07	598.07		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	72.14	72.14		0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	16.46	16.46		0.00
	4		四、国土海洋气象等支出	18	4.69	4.69		0.00
	5		五、住房保障支出	19	31.79	31.79		0.00
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	723.15	本年支出合计	23	723.15	723.15		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	723.15	合计	28	723.15	723.15		0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	鹤山市司法局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		723.15	490.59	232.56
204	公共安全支出	598.07	370.20	227.87
20406	司法	598.07	370.20	227.87
2040601	行政运行	307.87	291.33	16.54
2040602	一般行政管理事务	8.56	8.56	0.00
2040604	基层司法业务	17.64	0.00	17.64
2040605	普法宣传	4.57	0.00	4.57
2040606	律师公证管理	133.55	70.31	63.24
2040607	法律援助	111.58	0.00	111.58
2040699	其他司法支出	14.30	0.00	14.30
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.14	72.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.14	72.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	0.00
21005	医疗保障	12.58	12.58	0.00
2100501	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00
21007	计划生育事务	3.88	3.88	0.00
2100717	计划生育服务	3.88	3.88	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.69	0.00	4.69
2201	国土资源事务	4.69	0.00	4.69
2200199	其他国土资源事务支出	4.69	0.00	4.69
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00
2210201	住房公积金	31.79	91.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	鹤山市司法局				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	304.89	301	工资福利支出		0.00
30101	基本工资	216.96	30101	基本工资		0.00
30102	津贴补贴	32.15	30102	津贴补贴		0.00
30103	奖金	26.12	30103	奖金		0.00
30104	社会保障缴费	26.14	30104	社会保障缴费		0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30199	其他工资福利支出		0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出		39.68
30201	办公费	0.00	30201	办公费		2.38
30204	手续费	0.00	30204	手续费		0.09
30205	水费	0.00	30205	水费		0.20
30206	电费	0.00	30206	电费		1.01
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费		9.80
30213	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费		3.37
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费		0.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费		11.60
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出		11.15
303	对个人和家庭的补助	146.02	303	对个人和家庭的补助		0.00
30302	退休费	75.16	30302	退休费		0.00
30305	生活补助	1.10	30305	生活补助		0.00
30306	救济费	4.32	30306	救济费		0.00
30307	医疗费	12.58	30307	医疗费		0.00
30309	奖励金	5.44	30309	奖励金		0.00
30311	住房公积金	47.42	30311	住房公积金		0.00
人员经费合计		450.91	公用经费合计			39.68

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	鹤山市司法局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
38.5	0	15.7	0	15.7	22.8	34	0	15.69	0	15.69			18.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	鹤山市司法局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	鹤山市司法局										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
38.5	0	15.7	0	15.7	22.8	34	0	15.69	0	15.69		18.31

第三部分鹤山市司法局2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支出决算725.15万元，其中：财政拨款支出723.15万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出490.59万元，占67.84%，其中：工资福利支出304.89万元，对个人和家庭的补助146.02万元，商品和服务支出39.68万元；项目支出决算232.56万元，占32.16%，主要支出项目有行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、其他司法支出、其他国土资源事务支出等。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015年度部门收入决算725.42万元，其中财政拨款收入723.15万元，比2014年决算数增加91.21万元，主要原因：一是按照国家的规定对人员的基本工资进行了调整；二是公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴；三是新增加了一村（社区）一法律顾问工作经费；四是新增加了公共法律服务平台建设经费；其他收入2.27万元，比2014年决算数减少2.54万元，主要原因了按照市的规定，我局办公楼的租金收入由专门部门管理，并由该单位收取。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出决算725.15万元，其中财政拨款支出723.15万元，比2014年决算数增加91.21万元，主要原因：一是按照国家的规定对人员的基本工资进行了调整；二是公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴；三是新增加了一村（社区）一法律顾问工作经费；四是新增加了公共法律服务平台建设经费。

二、2015年收入决算情况说明

2015年度收入合计725.42万元,其中财政拨款收入723.15万元，占本年收入的99.69%。其中：

公共安全支出（类）598.07万元，占财政拨款收入的82.70%。包括：司法（款）598.07万元。

社会保障和就业支出（类）72.14万元，占财政拨款收入的9.98%。包括：行政事业单位离退休（款）72.14万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）16.46万元，占财政拨款收入的2.28%。包括：医疗保障（款）12.58万元，计划生育事务（款）3.88万元。

国土海洋气象等支出（类）4.69万元，占财政拨款收入的0.65%。包括：国土资源事务（款）4.69万元。

住房保障支出（类）31.79万元，占财政拨款收入的4.39%。包括：住房改革支出（款）31.79万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计725.15万元。具体如下：

（一）基本支出492.59万元，占本年支出的67.93%。其中：公共安全支出（类）司法（款）372.20万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）72.14万元，主要用于退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.58万元，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.88万元，主要用于计划生育奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.79万元，主要用于住房公积金。

（二）项目支出232.56万元，占本年支出的32.07%。其中：公共安全支出（类）司法（款）227.87万元，主要用于各专项业务的商品和服务支出、其他资本性支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）4.69万元，主要用于国土相关普法事务支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入723.15万元，比年初预算数减少41.95万元，减少6.16 %,主要原因是坚持厉行节约，按照实际工作部分专项支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平；一般公共预算财政拨款支出723.15万元，比年初预算数减少41.95万元，减少6.16%，主要原因是坚持厉行节约，按照实际工作部分专项支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共财政拨款支出合计723.15万元，占本年支出的99.72%，与2014年相比，增加91.21万元，增长14.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）司法（款）598.07万元，占82.70%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）72.14万元，占9.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.58万元，占1.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.88万元，占0.54%；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）4.69万元，占0.65%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.79万元，占4.39%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出490.59万元，其中：人员经费支出450.91万元；公用经费支出39.68万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共34万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.69万元，其中公务用车购置支出0万元，2015年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护费支出15.69万元，2015年局机关及下属1个单位公务车保有量4辆，包括一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，下属单位一般公务用车1辆，主要用于办理公务、外出办案等。

3.公务接待费支出18.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待105次，接待人数共1860人。主要包括接待上级机关、兄弟市县司法行政系统及有关业务单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出53.08万元，比2014年增加2.67万元，增长5.30%，主要原因是：日常办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.79万元，其中政府采购货物支出1.79万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门及下属1个单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

鹤山市司法局2015年度部门决算公开.xlsx