2016 年度鹤山市工商行政管理局预算公开
第一部分 2016年鹤山市工商行政管理局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的职能部门。主要职能：主要职责是确认市场主体资格,规范市场主体行为,维护市场经济秩序,保护商品生产经营者和消费者的合法权益；参与市场体系的规划、培育；负责商标的统一注册和管理；实施对广告业的宏观指导；监督管理个体、私营经济，指导其健康发展。
纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位。
（二）人员构成情况
我局核定的编制总数为155名，其中行政编制139名，其中：行政编制123名、工商所工勤服务编制16名；行政执法编10名；事业编制6名。
截至2016年2月29日，我局在职人数126人，其中行政人员114人：公务员104人，工商所后勤服务人员10人；行政执法编6名；事业编制6人。退休人数56人。
（三）预算年度的主要工作任务
一是打造“互联网+工商”登记模式，加快以电子营业执照为支撑的全程电子化登记管理改革，进一步推进工商注册制度便利化。二是加强重点领域执法，依法规范市场秩序，不断提振消费信心。三是不断完善企业信用体系，努力营造守法诚信的发展环境。四是深化商标战略，服务企业以“鹤山创造”赢得市场竞争。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算3011.38万元，其中：公共财政预算收入3011.38万元，占100%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算3011.38万元，其中本年支出3011.38万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出2446.24万元，占81.23%；教育（类）支出3万元，占01.%；社会保障和就业（类）支出250.01万元，占8.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出100.03万元，占3.32%；住房保障（类）支出212.1万元，占7.04%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3011.38万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2711.38万元。
项目支出预算300万元，主要支出项目有工商行政管理专项经费50.7万元，执法办案专项经费228万元，其他工商行政管理事务支出经费21.3万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年鹤山市工商行政管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计80.61万元。
| 2016 年度鹤山市工商行政管理局预算公开 |
| 第二部分2016年鹤山市工商行政管理局部门预算表 |
| 第二部分，部门预算公开表一 |
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| 2016年部门收支预算总表 |
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| 单位名称：鹤山市工商行政管理局 |
单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |
3,011.38 |
一、一般公共服务支出 |
2,446.24 |
|
|
|
二、国防支出 |
|
| 二、基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、教育支出 |
3.00 |
| 三、专款专用资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
| 四、事业收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
250.01 |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
100.03 |
| 五、事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
212.10 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
二十、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
3,011.38 |
本年支出合计 |
3,011.38 |
| 七、上级补助收入 |
|
二十一、上缴上级支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
二十二、对附属单补助支出 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十三、结转下年 |
|
| 十、上年结转结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
3,011.38 |
支出总计 |
3,011.38 |
| 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
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| 第二部分，部门预算公开表二 |
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| 2016年部门公共财政预算拨款 |
||||||
| 单位：鹤山市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
2,711.38 |
2,711.38 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
15 |
|
工商行政管理事务 |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
1,937.73 |
1,937.73 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
130.92 |
130.92 |
|
|
|
|
03 |
机关服务 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
67.35 |
67.35 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
03 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
250.01 |
250.01 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
28.26 |
28.26 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部门预算公开表三 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年部门公共财政预算拨款 |
||||||
| 单位：鹤山市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
15 |
|
工商行政管理事务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
04 |
工商行政管理专项 |
50.70 |
50.70 |
|
|
|
|
05 |
执法办案专项 |
228.00 |
228.00 |
|
|
|
|
99 |
其他工商行政管理事务支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部门预算公开表四 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年部门公共财政预算拨款 |
|||||||
| 单位：鹤山市工商行政管理局 |
|
|
单位：万元 |
||||
| 经济科目 |
预算内 |
||||||
| 小计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||||
| 小计 |
人员支出 |
公用经费 |
专项支出 |
小计 |
专项支出 |
||
| 301 工资福利支出 |
1945.59 |
1945.59 |
1895.59 |
|
50 |
|
|
| 302 商品和服务支出 |
575.42 |
575.42 |
130.92 |
194.5 |
250 |
|
|
| 303 对个人和家庭的补助 |
490.37 |
490.37 |
490.37 |
|
|
|
|
| 310 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部门预算公开表五 |
|
|
|
|
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
| 单位名称：鹤山市工商行政管理局 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
80.61 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
| 2、公务接待费 |
8.01 |
| 3、公务用车费 |
72.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
72.60 |
| （2）公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
| 第二部分，部门预算公开表六 |
|||
|
|
|
|
|
| 2016年部门预算-政府采购预算表 |
|
||
| 单位：鹤山市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|
|
| 项目 |
政府采购目录 |
本年预算数 |
|
|
|
|||
| 合 计 |
|
|
|
| 此表空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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