目 录
第一部分 鹤山市食品药品监督管理局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和江门市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用农产品、依法可食用陆生野生动物，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、江门市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织实施国家和省制定的食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的相关行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内的违法行为。监督实施问题产品召回和处置工作。
（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。
（七）监测药品、医疗器械和保健食品广告。
（八）负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
（九）指导镇（街）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（十）承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十一）承办市委、市政府、市食品安全委员会和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、财政拨款 |
1976.49 |
一、一般公共服务支出 |
1680.87 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
181.16 |
||
九、卫生健康支出 |
78.68 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
86.3 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
9.37 |
||
本年收入合计 |
2036.38 |
本年支出合计 |
2036.38 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
七、上年结转 |
59.89 |
||
收入总计 |
2036.38 |
支出总计 |
2036.38 |
表2 |
||||||||||||||
收入总体情况表 |
||||||||||||||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
合计 |
2036.38 |
1964.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
59.89 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1680.87 |
1680.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1679.11 |
1679.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1125.71 |
1116.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.37 |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
394.00 |
394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场监管执法 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
18.25 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
|
2013813 |
医疗器械事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
60.52 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.52 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育事务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
||||||||
支出总体情况表 |
||||||||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
2036.38 |
1471.85 |
564.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1690.24 |
1125.71 |
564.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
1688.48 |
1125.71 |
562.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013801 |
行政运行 |
1125.71 |
1125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013804 |
市场监督管理专项 |
394.00 |
0.00 |
394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013805 |
市场监管执法 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013812 |
药品事务 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013813 |
医疗器械事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013814 |
化妆品事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
60.52 |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
86.3 |
86.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
2027.01 |
一、一般公共服务支出 |
1680.87 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
181.16 |
||
九、卫生健康支出 |
78.68 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
86.30 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
2027.01 |
本年支出合计 |
2027.01 |
二十三、结转下年 |
0.00 |
||
收入总计 |
2027.01 |
支出总计 |
2027.01 |
表5 |
|||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
2027.01 |
1462.48 |
564.53 |
[201]一般公共服务支出 |
1680.87 |
1116.34 |
564.53 |
[20138]市场监督管理事务 |
1679.11 |
1116.34 |
562.77 |
[2013801]行政运行 |
1116.34 |
1116.34 |
0.00 |
[2013804]市场监督管理专项 |
394.00 |
0.00 |
394.00 |
[2013805]市场监管执法 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
[2013812]药品事务 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
[2013813]医疗器械事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
[2013814]化妆品事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
[2013899]其他市场监督管理事务 |
60.52 |
0.00 |
60.52 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
[208]社会保障和就业支出 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 |
181.16 |
181.16 |
0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出 |
112.72 |
112.72 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
[208050601]行政单位职业年金缴费支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
[21007]计划生育事务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
[2100717]计划生育事务 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
[221011]行政事业单位医疗 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
[221020101]其他单位住房公积金 |
86.30 |
86.30 |
0.00 |
注： **
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
合 计 |
1462.48 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
1155.95 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
633.27 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
16.00 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
172.30 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
112.72 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
17.45 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
36.99 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
1.32 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
86.30 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
34.5 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30106]伙食补助费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
130.32 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
5.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.35 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.50 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
6.70 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
7.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
1.50 |
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
1.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
2.00 |
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
10.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
6.50 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
4.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
44.52 |
[30240]税金及附加费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
37.25 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30240]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
176.21 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
29.66 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
17.93 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
128.62 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31003]专用设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[310]资本性支出 |
[506]对事业单位资本性补助 |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
[31019]其他交通工具购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
45.10 |
注： **
表7 |
||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
146.32 |
146.32 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表8 |
||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||
单位名称： 鹤山市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 2036.38 万元，比上年 增加499.34 万元， 增长32.49 %，主要原因是 人员增加，人员经费和公用经费相应增加 ；支出预算 2036.38 万元，比上年 增加499.34 万元， 增长32.49 %，主要原因是 人员增加，人员经费和公用经费相应增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年 减少2 万元， 下降9.09 %，主要原因是 取消租车平台租用车辆，租车费用减少2万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 减少2 万元， 下降9.09 %，主要原因是 取消租车平台租用车辆，租车费用减少2万元 ；公务接待费 4 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 146.32 万元， 比上年 减少625.8 万元， 下降81.05 %，主要原因是 2019年的机关运行经费计算口径在2018年的基础上做了一点修改，剔除了人员经费的部分。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 34.17 万元，其中：货物类采购预算 34.17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 252.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25.97 万元，主要是 购置公务用车一辆、针式打印机一台以及畜肉或水产品变质检测仪三台 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
创建食品安全主题专项资金 |
400万元 |
2019年，我局将继续大力推进“八大”工程，参照城区的做法，在各镇（街）建设一条食品药品安全示范街。加强执法，继续实施家禽集中屠宰后续监管，加强食品小作坊和摊贩综合治理，新增3条小摊贩集中经营区。继续实施“明厨亮灶”升级改造，加大食品抽检力度，争取完成江门市下达的每千人5批次的抽检任务以及快检任务30000批次。建设完善食品安全监管平台以及食品安全溯源系统。 |
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
附件：
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