2016年鹤山市食品药品监督管理局部门预算公开

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来源：本网时间： 2016-03-04 09:15

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第一部分鹤山市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

鹤山市食品药品监督管理局是鹤山市人民政府综合管理全市食品药品监管工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用农产品、依法可食用陆生野生动物，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、江门市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织实施国家和省制定的食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的相关行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内的违法行为。监督实施问题产品召回和处置工作。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。监测药品、医疗器械和保健食品广告。负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。指导镇（街）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市委、市政府、市食品安全委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设办公室、综合协调股（食安办）、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械安全监管股、保化监管股、政策法规股、稽查局等9个职能股室，设雅瑶食品药品监管所、龙口食品药品监管所、鹤城食品药品监管所、宅梧食品药品监管所4个派出机构。我局编制64人，实有54人，退休人员7人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1210.38	一、基本支出	978.34
二、财政专户拨款		二、项目支出	250.34
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	1210.38	本年支出合计	1228.68

四、上级补助收入	18.3	四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
七、上年结转
收入总计	1228.68	支出总计	1228.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1210.38
一般公共预算拨款	1210.38
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	1210.38

四、上级补助收入	18.3
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
七、上年结转

收入总计	1228.68

表3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	978.34
工资福利支出	728.22
一般商品和服务支出	131.49
对个人和家庭的补助	118.63
其他资本性支出等

二、项目支出	250.34
日常运转类项目	60.00
政府购买服务类项目	114.67
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	75.67
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	1228.68

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	1228.68

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1228.68	一、一般公共预算	1228.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	1228.68	本年支出合计	1228.68

四、上年结转	-	四、结转下年	-
收入总计	1228.68 -	支出总计	1228.68 -

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计
[201]一般公共服务支出
[20104]发展与改革事务
[2010499]其他发展与改革事务支出
[20111]纪检监察事务
[2011105]派驻派出机构
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务
[2013101]行政运行
[2013102]一般行政管理事务
[2013103]机关服务
[2013105]专项业务
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
[204]公共安全支出
[20409]国家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他国家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]学前教育
[208]社会保障和就业支出	24.92	24.92
[20805]行政事业单位离退休
[2080501]归口管理的行政单位离退休	24.92	24.92
[2080502]事业单位离退休
[2080599]其他行政事业单位离退休支出

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	978.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	809.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	452.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	53.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	61.44
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保险缴费	160.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.6
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.69
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.6
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.11
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	250.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	161.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	56.67
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	953.42
“三公”经费	37.8
其中：（一）因公出国（境）支出
(二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2. 公务用车运行维护费	32.8
(三）公务接待费支出	5

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
××	1	2	3	4	5	6	7
合计	978.34	978.34	978.34
208 社会保障和就业支出	24.92	24.92	24.92
20805 行政事业单位离退休	24.92	24.92	24.92
2080501 归口管理的行政单位离退休	24.92	24.92	24.92
303 对个人和家庭的补助	24.92	24.92	24.92
210 医疗卫生与计划生育支出	871.83	871.83	871.83
21005 医疗保障	23.00	23.00	23.00
2100501 行政单位医疗	23.0	23.0	23.0
301 工资福利支出	23.0	23.0	23.0
21007 计划生育事务	12.11	12.11	12.11
2100717 计划生育服务	12.11	12.11	12.11
303 对个人和家庭的补助	12.11	12.11	12.11
21010 食品和药品监督管理事务	836.71	836.71	836.71
2101001 行政运行	777.42	777.42	777.42
301 工资福利支出	705.22	705.22	705.22
302 商品和服务支出	72.2	72.2	72.2
2101002 一般行政管理事务	59.29	59.29	59.29
302 商品和服务支出	59.29	59.29	59.29
221 住房保障支出	81.6	81.6	81.6
22102 住房改革支出	81.6	81.6	81.6
2210201 住房公积金	81.6	81.6	81.6
221020101 其他单位住房公积金	81.6	81.6	81.6
303 对个人和家庭的补助	81.6	81.6	81.6

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市食品药品监督管理局单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
××	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	250.34	250.34	250.34
210 医疗卫生与计划生育支出	250.34	250.34	250.34
21004 公共卫生	0.04	0.04	0.04
2100409 重大公共卫生专项	0.04	0.04	0.04
21010 食品和药品监督管理事务	250.3	250.3	250.3
2101002 一般行政管理事务	66.67	66.67	66.67
2101012 药品事务	15.00	15.00	15.00
2101014 化妆品事务	2.00	2.00	2.00
2101015 医疗器械事务	2.00	2.00	2.00
2101016 食品安全事务	136.33	136.33	136.33
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	28.3	28.3	28.3

第三部分 2016年部门预算情况说明

(说明：以下涉及数据对比为与上年预算数对比。)

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1228.68万元，比上年增加了364.96万元，增长了42.25%，主要原因是机构改革后2016年人员增加基本支出相应增加，食品抽检、食品安全示范建设等经费要求增多，项目支出相应增加。支出预算1228.68万元，比上年增加364.96万元，增长42.25%，主要原因是机构改革后2016年人员增加基本支出相应增加，食品抽检、食品安全示范建设等经费要求增多，项目支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排37.8万元，比上年增加9.2万元，增长32.17%，主要原因是2016年预计购置公务用车2台。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费32.8万元，比上年增加11.8万元，增长56.19%，主要原因是2016年预计购置公务用车2台；公务接待费5万元，比上年减少2.6万元，主要原因是根据“三公”经费有关规定缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排72.2万元，比上年增加6.65万元，增长10.14%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。其中：办公费5万元，印刷费3万元，邮电费25.69万元，差旅费2万元，会议费1万元，福利费0万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费8万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费5万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排114.67万元，其中：货物类采购预算56.67万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总额248.97万元，其中主要实物资产248.97万元，2016年预计增加国有资产56.67万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门进预算绩效信息公开的有关工作按照国家有关规定执行。

第四部分名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：指各部门的公用经费。含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置及公务用车运行维护费等。