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2017年度鹤山市民政局预算公开
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索引号: 000014349/2017-21450 公开责任部门 鹤山市民政局
公开日期 2017年03月24日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市民政局  时间:2017-03-24

2017年鹤山市民政局部门预算公开

 

 

第一部分  鹤山市民政局概况

一、主要职责

鹤山市民政局是市人民政府主管民政事务的工作部门。主要职能:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,草拟规范性文件和民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责拥军和“三属”(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)、革命伤残人员、在乡复员军人、带病回乡老复员军人和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作,负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置和管理工作,负责追认烈士、伤残人员补评残审核申报、褒扬工作,负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理,组织、协调拥军优属,拥政爱民工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的接收、分配、管理并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作,健全城乡社会救助体系;推进基层民主政治建设,指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设,指导城乡社区服务体系建设;负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图(册)的审核工作;依法对全市性社团、民办非企业单位进行登记管理和监督;负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理,负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理,负责全市婚姻登记、收养登记管理工作;负责社会福利机构的监督管理,指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和福利生产企业、城乡社区福利服务工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费;承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项;拟订老龄工作发展政策和规划,并贯彻落实;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;协调指导为老服务工作,开展敬老助老评比工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。

二、机构设置

(一)纳入部门预算编制有鹤山市民政局、6个下属事业单位,包括:鹤山市社会福利院,鹤山市救助管理站,鹤山市殡葬工作管理所、鹤山市民政局婚姻登记处、鹤山市福利彩票发行中心、鹤山市殡仪馆。

(二)人员机构情况

鹤山市民政局行政编制17名,实有18人;机关后勤服务人员控制数(包括原机关工勤数)2名,实有2人;离退休19人。下属事业单位编制44名,实有35人,离退休15人。

 

第二部分  2017年部门预算表

详见附件。

2017年鹤山市民政局预算公开表.pdf

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算9016.28万元,比上年增加2498.25万元, 增长38.32%,主要是上级提前下达困难群众基本生活救助补助资金、优抚对象抚恤补助资金增加残疾人两项补贴业务。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排76.71万元,比上年增加7.18万元。主要原因是购置2台殡葬用车。出国(境)费0万元,与上年预算数持平;公务用车购置及运行费72.61万元,比上年增加13.51万元,主要原因是购置2台殡葬用车;公务接待费3.56万元,比上年减少9.35万元。减少原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约制止奢侈浪费等有关文件精神,严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排28万元,与上年持平。其中:办公费7.2万元,印刷费0万元,邮电费3.5万元,差旅费0万元,会议费0.2万元,公务接待费1.5万元,福利费0万元,日常维修费1万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费6.9万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费7.7万元等。

 

四、政府采购情况

    2017年政府采购预算1545.07万元,其中货物类采购预算381.8万元,工程类采购预算693.67万,服务类采购预算469.6万元。主要包括鹤山市救助管理站(未成年人庇护中心)、鹤山市救灾物资储备中心建设工程项目、货物采购、服务类采购等。

 

五、国有资产占有使用情况

本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车7辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年市财政局开展本级财政支出项目预算绩效申报,其中我单位“免除部分丧葬服务费项目”项目预算绩效经广州市中大管理咨询有限公司评审获得93分。

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,我单位对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、绩效目标:是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。因为员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。


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