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鹤山市民政局2015年度部门决算公开
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索引号: 000014349/2016-17703 公开责任部门 鹤山市民政局
公开日期 2016年11月03日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市民政局  时间:2016-11-03

鹤山市民政局2015年度部门决算公开

 

目 录

第一部分 鹤山市民政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分 鹤山市民政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

第三部分 鹤山市民政局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 鹤山市民政局概况

(一)部门职责

鹤山市民政局是市人民政府主管民政事务的工作部门。主要职能:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,草拟规范性文件和民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责拥军和“三属”(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)、革命伤残人员、在乡复员军人、带病回乡老复员军人和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作,负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置和管理工作,负责追认烈士、伤残人员补评残审核申报、褒扬工作,负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理,组织、协调拥军优属,拥政爱民工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的接收、分配、管理并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作,健全城乡社会救助体系;推进基层民主政治建设,指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设,指导城乡社区服务体系建设;负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图(册)的审核工作;依法对全市性社团、民办非企业单位进行登记管理和监督;负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理,负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理,负责全市婚姻登记、收养登记管理工作;负责社会福利机构的监督管理,指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和福利生产企业、城乡社区福利服务工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展;会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费;承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项;拟订老龄工作发展政策和规划,并贯彻落实;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;协调指导为老服务工作,开展敬老助老评比工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。

(二)机构设置

纳入部门预算编制有下属6个事业单位,包括:事业单位鹤山市社会福利院,鹤山市救助管理站,鹤山市殡葬工作管理所、鹤山市婚姻登记中心、鹤山市福利彩票发行中心、鹤山市殡仪馆。

第二部分 鹤山市民政局2015年部门决算表

鹤山市民政局2015年度部门决算公开表(详见附件)

鹤山市民政局2015年度部门决算公开表(详见附件).pdf


第三部分 鹤山市民政局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

鹤山市民政局2015年度总收入2972.4万元,其中本年收入2782.7万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2574.43万元,比2014年决算数增加969.6万元,增长60.42 %。主要原因是①新增3个预算单位;②新增精准扶贫;③殡葬收费和福利彩票发行费由原来的专户管理纳入国库管理;④殡葬收费收入增加。

2.上级补助收入0万元,与2014年持平。

3.事业收入198.27万元,比2014年决算数减少22.04万元,下降10%。主要原因:殡葬事业收入纳入财政预算拨款。

4.其他收入10万元,比2014年决算数减少96.8万元,下降90.64 %。主要是福利彩票发行费由专户管理纳入国库管理。

(二)年度支出总体情况

鹤山市民政局2015年度总支出2807.7万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出2310.4万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、行政事业单位离退休、拥军优属、老龄事务、民间组织管理和社会工作、行政区划和地名管理、其他民政管理事务、抚恤、退役安置、救灾与救助、老年福利和儿童福利、殡葬等方面的支出,比2014年决算数增加521.7万元,增加29.17%,主要原因是人员工资变动、殡葬支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出65.67万元,主要用于人员医保缴费、优抚对象医疗补助,比2014年决算数减少49.52万元,减少42.99%,主要原因是城乡医疗救助由原来的直接支付转变为下达镇街转移支付。

3、住房保障支出63.84万元,主要用于人员住房公积金等支出,比2014年增加5.37万元,增加9.18%,主要原因是人员变动。

6、其他支出367.79万元,主要是彩票公益金资助社会福利事业支出和彩票发行机构业务支出,比2014年减少14.74万元,减少3.85%,主要原因是2015年彩票发行支出减少。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市民政局2015年度收入合计2782.7万元。

(一)财政拨款收入2574.43万元,占本年收入合计的92.52%。其中:

1、社会保障和就业2101.96万元,占财政拨款收入的81.65%。包括:民政管理事务541.03万元,行政事业单位离退休162.4万元,抚恤77.77万元,退役安置8.85万元,社会福利1065.9万元,自然灾害6.67万元、临时救助160.45万元、特困人员供养6.18万元、其他生活救助72.71万。

2、医疗卫生与计划生育65.67万元,占财政拨款收入的2.55%。包括:医疗保障56.09万元,计划生育服务9.58万元。

3、住房保障63.84万元,占财政拨款收入的2.48%。包括:住房改革支出63.84万元。

6、其他收入342.97万元,占财政拨款收入的13.32%。包括:彩票发行销售机构业务费安排40.8万元,彩票公益金安排302.17万元。

(二)事业收入 198.27万元,占本年收入合计的7.13 %。

其中:社会保障和就业183.45万元;彩票发行销售机构业务费安排14.82万元;

(三)其他收入10万元,占本年收入合计的0.36 %。

其中:其他收入10万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市民政局2015年度支出合计2807.70万元。具体如下;

(一)基本支出1007.99万元,占本年支出合计的35.9%。其中:社会保障和就业(类)民政管理事务(款)支出877.6万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民政管理事务;行政事业单位离退休(款)支出162.4万元,主要用于行事单位离退休支出;社会福利(款)262.08万元,主要用于殡葬和社会福利事业单位支出;社会福利(款)262.08万元,主要用于殡葬和社会福利事业单位支出;临时救助和其他生活救助(款)55.07万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)31.31万元,主要用于医疗保障支出;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)9.58万元,主要用于计划生育事业;住房保障支出(类)住房公积金(款)63.84万元,主要用于住房公积金;其他支出(类)福利彩票销售发行机构的业务费(款)25.66万元,主要用于福利彩票销售发行机构的业务费支出。

(二)项目支出1799.71万元,占本年支出合计的64.1%。其中:社会保障和就业(类)民政管理事务(款)支出142.98万元,主要用于于拥军优属、老龄事务、民间组织管理和社会工作、行政区划和地名管理、其他民政管理事务等支出;抚恤(款)95.49万元,主要用于死亡抚恤、烈士陵园维修、优抚对象医疗救助;退役安置(款)14.28万元,主要用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置;社会福利(款)987.27万元,主要用于儿童福利、老年福利和殡葬;自然灾害生活救助(款)6.67万元,主要用于救灾支出;临时救助(款)139.89万元,主要用于精准扶贫救助和流浪乞讨人员救助支出;特困人员供养(款)6.18万元,主要用于城市“三无”人员供养支出;其他生活救助(款)139.89万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)24.78万元,主要用于优抚对象医疗救助支出。其他支出(类)福利彩票销售发行机构的业务费(款)29.96万元,主要用于福利彩票销售发行机构的业务费支出;彩票公益金安排的支出(款)302.17万元,主要用于社会福利事业和残疾人事业专项支出;其他支出(款)10万元,用于双合镇敬老院升级改造。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局2015年度财政拨款收入合计 2574.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2231.46万元,比年初预算减少1185.37万元。主要原因将专项资金下到各镇(街)

(二)2015年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局2015年度财政拨款支出合计2599.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2231.46万元,比年初预算数减少1185.37万元。主要原因是将部分专项预算下达各镇(街);府性基金预算财政拨款支出342.96万元,比年初预算减少1673.4万元,下降82.9 %,将部分专项预算下达各镇(街)。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出2256.47万元,比年初预算增加2967.59万元,增长23.96%;政府性基金预算财政拔款支出2016.36万元,与年初预算持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市民政局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出2126.96万元,占财政拨款收入的94.26%;医疗卫生与计划生育支出65.67万元,占财政拨款收入的2.91%;住房保障支出63.84万元,占财政拨款收入的2.83%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市民政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出982.32万元,其中:

(一)工资福利支出548.66万元,占基本支出的55.85%。主要包括基本工资351.11万元、津贴补贴47.86万元、奖金45.89万元、社会保障缴费70.16万元、其他工资福利支出33.64万元。

(二)商品和服务支出152.37万元,占基本支出的15.51%。主要包括办公费15.19 万元、印刷费0.70 万元、手续费0.07 万元、水费4.06 万元、电费16.74 万元、邮电费16.21 万元、物业管理费2.24 万元、差旅费2.98 万元、因公出国(境)费用0.00 万元、维修(护)费10.74 万元、租赁费2.66 万元、会议费2.98 万元、培训费0.03 万元、公务接待费11.97 万元、专用材料费0.18 万元、劳务费27.75 万元、委托业务费4.40 万元、公务用车运行维护费19.39 万元、其他交通费用0.01 万元、其他商品和服务支出14.10 万元。

(三)对个人和家庭的补助271.55万元,占基本支出的27.64%。主要包括离休费6.59 万元、退休费157.66 万元、生活补助0.80 万元、医疗费34.72 万元、奖励金3.87 万元、住房公积金65.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出2.10 万元。

(四)其他资本性支出9.74万元,占基本支出的1%。主要包括办公设备购置9.74万元.

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。与2014年决算数持平;

2.公务用车购置及运行维护费支出40.4万元,完成预算48.5万元的83.3%,要用于执法执勤用车、应急用车、公务用车及殡葬殡仪业务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,公务车保有量15辆,全年运行维护费支出40.4万元,平均每辆2.69万元。公务用车运行维护费支出与2014年决算数增加19.73万元,增加的主要原因是新增3个预算单位及公务车车龄较长,导致维修费用增加。

3.公务接待费支出11.97万元,完成预算14.18万元的84.41%,主要用于上级单位检查、考察调研、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。公务接待费支出与2014年决算数减少0.94万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出87.29万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额338.02万元,其中:政府采购货物支出54.78万元、政府采购工程支出182.24万元、政府采购服务支出101元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,单位没有价值50万元以上通用设备存在。本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车7辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆。

(四)绩效管理工作总体情况况。

我部门今年没有专项资金开展相关绩效评价项目。


第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,我部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释,

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款):反映民政管理事务的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款):反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款):反映城乡生活困难居民的临时救助的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款):反映城市“三无”人员集中供养的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款):反映流浪其他人员救助的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映医疗保障方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行事单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款):反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。

二十四、其他支出(类)其他支出(款):反映敬老院升级改造支出。


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