——在龙口镇第十八届人民代表大会第一次会议上

中共鹤山市龙口镇党委委员、副镇长 余倩婷

各位代表：

受镇人民政府委托，现将龙口镇2025年财政决算草案提请镇十八届人大第一次会议审议。

1. 2025年财政决算情况

2025年，镇财政在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调。聚焦高质量发展和“百县千镇万村高质量发展工程”，优化支出结构，强化资金统筹，从严监管使用，兜牢基层“三保”底线，提升资金使用效益，防范财政运行风险。全年预算执行平稳有序，有力保障全镇经济社会平稳健康发展。

按照上级工作要求和年度预算收支平衡情况，2025年财政预算调整方案已提交镇十七届人大第九次会议批准通过，一般公共预算收支由18264万元调整为22596万元，政府性基金预算收支由1600万元调整为3100万元。具体收支决算情况如下：

（一）2025年一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2025年我镇财政收入（含市、镇部分）为14252万元，自然口径同比减少12.1%。

一般公共预算收入累计实现24779万元，完成调整预算数的110%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入12456万元，完成调整预算数的103%；非税收入684万元；上级补助收入11639万元。

2.一般公共预算支出决算情况

2025年一般公共预算支出累计实现24779万元，完成调整预算数的110%。其中，一般公共预算支出17240万元，完成调整预算数的106%；上解支出7539万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出1916万元；

（2）公共安全支出487万元；

（3）教育支出4625万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出15万元；

（5）社会保障和就业支出2339万元；

（6）卫生健康支出2401万元；

（7）城乡社区支出136万元；

（8）农林水支出4230万元；

（9）交通运输支出25万元；

（10）住房保障支出1056万元；

（11）灾害防治及应急管理支出10万元。

（二）2025年政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金预算收入决算情况

2025年政府性基金预算收入累计实现3033万元，完成调整预算数的98%。其中，国有土地使用权出让收入2698万元，转移支付收入335万元。

2.政府性基金预算支出决算情况

2025年政府性基金预算支出累计实现3033万元，完成调整预算数的98%。其中，城乡社区支出2751万元，农林水支出259万元，其他支出23万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

（三）2025年“三公”经费决算情况

2025年“三公”经费支出18万元，其中，公务用车运行维护费17万元，公务接待费1万元。“三公”经费同比下降18.17%。

2. 2025年财政主要工作成效

（一）加强组织收入，保障财政平稳运行

一是密切与税务部门协同联动，全面开展税源排查，研判税源结构与税收增减变化原因，强化对重点行业、重点税源企业的动态监测，促使税收收入及时足额入库。二是大力推进招商引资，引进青上化工、南塑新材料等7个超亿元工业项目，计划总投资25亿元以上；推动聚慧科技、豪顶建材等11个项目投运试产，助力业顺包装、雄海混凝土、泰乐医疗等11家企业上规入库，积极培育和壮大新的税收增长点。三是加强盘活资源，扩宽非税收入来源。结合“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设，提升旧粮所周边闲置厂房及宿舍楼外立面风貌，盘活金岗道班闲置物业。同步加快土地出让进度，有序推进业顺、冠亚海绵、南塑、弘越、青上化工等企业地块出让交易，涉及土地面积共计约160.84亩。

（二）聚焦民生发展，优化财政支出结构

一是持续强化民生基本领域的财政投入力度，2025年我镇民生支出14827万元，占一般公共预算支出86%。其中教育支出安排4625万元、社会保障和就业支出安排2339万元、卫生健康支出安排2401万元，扎实推进民生实事，持续兜牢民生底线。二是镇村面貌显著改善，投入典型镇两期培育资金2400万元完成美丽圩镇示范街道风貌提升等建设项目19个；完成全域土地综合整治项目实施方案等规划编制，城乡协调发展布局不断优化；提升省道272（龙口段）沿线风貌，美丽圩镇“七个一”建设完工，圩镇服务功能增强。三是强化项目支撑，争取中央资金 117 万元用于农业产业强镇建设，目前一期项目验收进度超80%，同步启动二期项目，肉牛主导产业养殖面积达200亩，初步形成现代化全产业链条。四是持续建强平台载体，完成执勤楼装修，特勤站、污水处理厂、应急收集池等13个项目主体完工，园区扩园三期工程—凤沙大道与园区环路工程进度60%，智慧园区（一期）系统上线运行，六大模块功能全面启用。新开发南片区一期地块，精细化工产业集聚发展更具优势。

（三）规范财政管理，加强财政风险防控

一是严格落实预算管理相关规定，深化预算执行管理，强化预算刚性约束，严格控制“三公”经费和一般性支出，“三公”经费、会议费和培训费预算压减17.2%。二是加大偿债资金筹措力度，加强与多部门协同联动，做好债务动态监测和分析研判，加快化解存量政府投资项目、政府采购等债务，筑牢债务风险防线。三是加强财政管理和监督，积极配合各项财政工作检查，如“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金管理使用情况、村镇环卫保洁及垃圾清运情况审计、乡镇财政管理专项整治等，规范资金使用行为。

总体来看，2025年我镇财政运行基本平稳，但我镇经济基础相对薄弱，规上企业多为传统产业，产业体系升级动力不足；化工园区企业布局分散，集聚效应不明显；财政自给能力偏低，对上级转移支付资金依赖性强，每月可用财力仅能勉强维持“三保”和最基本的民生支出，镇级财政在“紧平衡”中负重前行。对此，我们必须坚持系统观念和底线思维，直面难题，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局。

附件：鹤山市龙口镇2025年收支决算表