——在龙口镇第十八届人民代表大会第一次会议上

中共鹤山市龙口镇党委委员、副镇长 余倩婷

各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2026年上半年预算执行情况，请予以审议。

　　一、2026年上半年预算执行情况（详见附件）

　　一般公共预算收支执行情况。

　　1、2026年上半年我镇可支配财力收入累计实现11437万元，完成年度预算的49.48%。其中：

　　一般公共预算收入为6559万元，完成年度预算的45.41%，按镇级财政分税体制分成，税收收入6137万元，非税收入422万元。上级补助收入为4878万元，完成年度预算的56.26%。

　　2、2026年上半年一般公共预算支出8260万元，完成年度预算的51.85%，其中：

　　一般公共服务支出951万元；

　　公共安全支出132万元；

　　教育支出2109万元；

　　社会保障和就业支出1131万元；

　　卫生健康支出971万元；

　　城乡社区支出53万元；

　　农林水支出2385万元；

　　交通运输支出27万元；

　　商业服务业等支出1万元；

　　住房保障支出500万元；

　　加上上解支出3177万元，总支出合计11437万元。

　　政府性基金预算收支执行情况。

　　1、2026年上半年政府性基金收入2044万元，完成年度预算的73%，其中国有土地使用权出让收入1932万元，转移支付收入112万元。

　　2、2026年上半年政府性基金支出2044万元，完成年度预算的73%，其中城乡社区支出2031万元；其他支出13万元。

　　二、2026年上半年财政重点工作

　　2026 年上半年，面对收入增收困难、刚性支出增长带来的财政收支压力，我镇积极主动应对挑战，严格支出管控，守牢“三保”底线，统筹盘活资金，保障全镇财政平稳运行。

　　深耕税源培育，拓宽增收渠道。

　　一是紧盯全年收入目标，抓实税收征管。加强与收入征管部门协同联动，常态化开展税源动态排查，推动各项税款及时足额征收入库。二是厚植税源发展根基，培育新增财源。立足镇域产业特色，精准服务市场主体，巩固存量税源、培育新兴税源，持续深挖财政增收潜力。三是加强全镇土地资源统筹，进一步优化整理土地资源。借鉴国企平台盘活土地、运用金融手段激活闲置资产等先进经验，结合我镇资源，分类推进存量建设用地、闲置厂房房产、工业地块的盘活利用。

　　推进镇村能级提质，激活城乡发展动能。

　　一是抓实典型镇村提质增效。2026年通过省“百千万工程”第三批典型镇评定，建成美丽圩镇客厅、中小学教学硬件提质等一批联城带村项目。统筹推进“五边”整治、爱国卫生运动、绿美提升、“三线”等重点工作，连线成片改善镇村人居环境。青文村、三凤村、三洞村、福迳村、四堡村、沙云村顺利通过省“百千万工程”第三批典型村验收评定。二是夯实“三农”发展根基。完成2026年春耕任务，种植面积达8997亩；采取农户自耕、村集体托管模式，完成47宗地块共476亩土地复耕。全镇建成约 200 亩高标准肉牛养殖基地、湾区肉牛数智流通综合示范园；农业产业强镇一期项目通过验收，二期项目整体建设按时间节点有序推进，撬动社会投资超3000万元，持续完善肉牛全产业链。三是强化平台载体支撑保障。江门市（鹤山）精细化工产业园通过第四批省级化工园区认定复核，特勤站已基本完成建设；污水厂一期项目完成土建及设备安装，基础设施建设项目三期（凤沙大道、园区环路）已竣工验收。江门市（鹤山）精细化工产业园获评广东省化工园区竞争力分级评价二级，产业承载能力持续提升。

　　深化财政专项整治，筑牢资金风险防线。

　　一是运用数字财政监督体系，强化风险预警防控。依托数字财政监督规则，自动筛查资金疑点数据，实现风险早识别、早预警、早纠偏。二是规范乡镇银行账户管理，筑牢资金监管防线。全面开展银行账户排查清理，从严管控账户开立、变更、注销流程；规范账户审批备案，将账户信息录入数字财政系统实施信息化统一监管，构建财政资金动态监测预警机制，有效防范资金运行风险。

　　财政下一步工作计划

　　做大财政收入增量，夯实财政保障能力。

　　一是聚力招商引资，培育涵养稳定税源。坚持把亩均税收作为项目引进核心评价指标，规范运用财政资金“补改投”模式撬动产业发展；严格落实落地企业准入审核，严把项目质量关口，确保引进项目能够形成可持续、实打实的财税增量。二是抢抓财政体制改革机遇，力争超收奖励红利。吃透省以下财政体制改革政策，紧盯收入目标，抓好“四税收入”（增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税）组织工作，争取最大政策红利。三是主动向上对接争取，做大上级资金盘子。围绕我镇产业发展、基础设施、民生保障等重点方向，提前谋划储备一批成熟度高、可行性强的项目；常态化对接上级主管部门，精准把握资金投向，积极开展项目申报，力争更多上级专项补助资金落地。

　　优化财政支出结构，提高资金使用效益。

　　一是坚守“三保”底线，筑牢基层运转根基。始终将保基本民生、保工资、保运转作为财政支出首要优先级，从严管控财政供养人员规模，压实“三保”责任，坚决守住不发生风险底线。二是厉行勤俭节约，深入推进降本增效。牢固树立过紧日子思想，严格执行《鹤山市贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求实施方案》，从严管控一般性支出，大力压减非必要开支。统筹财力精准保障重点领域支出，严控财政新增支出。压紧压实各部门主体责任，细化落实各项管控举措，切实提升财政资金配置效能。三是强化债务风险管控，保障财政可持续运行。严控政府债务规模，规范债券资金审核流程，重点监测债券资金预算安排、使用投向等，从源头防范债务风险。全面摸清存量债务，建立债务台账，结合镇级财力制定分期偿债计划，逐年稳妥消化存量债务。

　　（三）聚焦本位角色，提升财政管理水平。

　　一是深化全过程预算绩效管理，健全资金闭环管控体系。科学合理设定预算绩效目标，强化预算刚性约束与绩效管理协同联动；扎实开展重点项目绩效评价，强化评价结果运用，以绩效评价倒逼财政资金提质增效。二是健全财会监督机制，强化预算管理、财务、政府采购、会计等领域监督。统筹推进审计监督与问题整改，对上级审计反馈、自查发现问题实行台账管理，明晰责任人、整改措施及完成时限。常态化组织镇村财务及经办人员开展财经法规、业务规范等培训，持续提升基层人员法治素养与业务能力。

　　附件：鹤山市龙口镇2026年上半年预算执行情况表