——2026年4月2日在龙口镇第十七届人民代表大会第十次会议上

中共鹤山市龙口镇党委委员、副镇长 余倩婷

各位代表：

受镇人民政府委托，现将龙口镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请镇十七届人大十次会议审议。

1. 2025年财政预算执行情况

2025年，镇财政在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调。聚焦高质量发展和“百县千镇万村高质量发展工程”，优化支出结构，强化资金统筹，从严监管使用，兜牢基层“三保”底线，提升资金使用效益，防范财政运行风险。全年预算执行平稳有序，有力保障全镇经济社会平稳健康发展。

按照上级工作要求和年度预算收支平衡情况，2025年财政预算调整方案已提交镇十七届人大第九次会议批准通过，一般公共预算收支由18264万元调整为22596万元，政府性基金预算收支由1600万元调整为3100万元。具体预算执行情况如下：

（一）2025年一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2025年我镇财政收入（含市、镇部分）为14252万元，自然口径同比减少12.1%。

一般公共预算收入累计实现24337万元，完成调整预算数的108%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入12458万元，完成调整预算数的103%；非税收入685万元；上级补助收入11194万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2025年一般公共预算支出累计实现24337万元，完成调整预算数的108%。其中，一般公共预算支出17240万元，完成调整预算数的106%；上解支出7097万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出1916万元；

（2）公共安全支出487万元；

（3）教育支出4625万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出15万元；

（5）社会保障和就业支出2339万元；

（6）卫生健康支出2401万元；

（7）城乡社区支出136万元；

（8）农林水支出4230万元；

（9）交通运输支出25万元；

（10）住房保障支出1056万元；

（11）灾害防治及应急管理支出10万元。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

2025年政府性基金预算收入累计实现3033万元，完成调整预算数的112%。其中，国有土地使用权出让收入2751万元，大中型水库移民后期扶持基金收入169万元，彩票公益金收入23万元，国家重大水利工程建设基金相关收入90万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2025年政府性基金预算支出累计实现3033万元，完成调整预算数的112%。其中，城乡社区支出2751万元，农林水支出259万元，其他支出23万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

（三）2025年“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费支出18万元，其中，公务用车运行维护费17万元，公务接待费1万元。“三公”经费同比下降18.17%。

（四）2025年财政主要工作成效

1.加强组织收入，保障财政平稳运行

一是密切与税务部门协同联动，全面开展税源排查，研判税源结构与税收增减变化原因，强化对重点行业、重点税源企业的动态监测，促使税收收入及时足额入库。二是大力推进招商引资，引进青上化工、南塑新材料等7个超亿元工业项目，计划总投资25亿元以上；推动聚慧科技、豪顶建材等11个项目投运试产，助力业顺包装、雄海混凝土、泰乐医疗等11家企业上规入库，积极培育和壮大新的税收增长点。三是加强盘活资源，扩宽非税收入来源。结合“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设，提升旧粮所周边闲置厂房及宿舍楼外立面风貌，盘活金岗道班闲置物业。同步加快土地出让进度，有序推进业顺、冠亚海绵、南塑、弘越、青上化工等企业地块出让交易，涉及土地面积共计约145亩。

2.聚焦民生发展，优化财政支出结构

一是持续强化民生基本领域的财政投入力度，2025年我镇民生支出14827万元，占一般公共预算支出86%。其中教育支出安排4625万元、社会保障和就业支出安排2339万元、卫生健康支出安排2401万元，扎实推进民生实事，持续兜牢民生底线。二是镇村面貌显著改善，投入典型镇两期培育资金2400万元完成美丽圩镇示范街道风貌提升等建设项目19个；完成全域土地综合整治项目实施方案等规划编制，城乡协调发展布局不断优化；提升省道272（龙口段）沿线风貌，美丽圩镇“七个一”建设完工，圩镇服务功能增强。三是强化项目支撑，争取中央资金117万元用于农业产业强镇建设，目前一期项目验收进度超80%，同步启动二期项目，肉牛主导产业养殖面积达200亩，初步形成现代化全产业链条。四是持续建强平台载体，完成执勤楼装修，特勤站、污水处理厂、应急收集池等13个项目主体完工，园区扩园三期工程—凤沙大道与园区环路工程进度60%，智慧园区（一期）系统上线运行，六大模块功能全面启用。新开发南片区一期地块，精细化工产业集聚发展更具优势。

3.规范财政管理，加强财政风险防控

一是严格落实预算管理相关规定，深化预算执行管理，强化预算刚性约束，严格控制“三公”经费和一般性支出，压减无效低效支出。二是加大偿债资金筹措力度，加强与多部门协同联动，做好债务动态监测和分析研判，加快化解存量政府投资项目、政府采购等债务，筑牢债务风险防线。三是加强财政管理和监督，积极配合各项财政工作检查，如“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金管理使用情况、村镇环卫保洁及垃圾清运情况审计、乡镇财政管理专项整治等，规范资金使用行为。

总体来看，2025年我镇财政运行基本平稳，但我镇经济基础相对薄弱，规上企业多为传统产业，产业体系升级动力不足；化工园区企业布局分散，集聚效应不明显；财政自给能力偏低，对上级转移支付资金依赖性强，每月可用财力仅能勉强维持“三保”和最基本的民生支出，镇级财政在“紧平衡”中负重前行。对此，我们必须坚持系统观念和底线思维，直面难题，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局。

二、2026年财政预算（草案）

2026年是“十五五”开局之年，也是我镇强化财源建设、增强财政造血功能的关键一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧扣鹤山市委部署和镇委工作目标，坚持稳中求进、提质增效总基调，以强化财源建设为核心抓手，深耕特色产业、做强园区经济，同步坚持党政机关过紧日子的工作要求，兜牢“三保”底线、优化支出结构、严控财经风险，奋力推动龙口经济社会高质量发展实现新跨越。

（一）2026年一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入

2026年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）计划为15839万元，其中税收收入13962万元，非税收入1877万元。按镇级财政分税体制分成，预计实现镇级一般公共预算税收收入12566万元，非税收入1877万元，加上四税基数返还收入276万元，农村税费改革补助收入213万元，体制补助164万元，其他转移支付收入8017万元，镇级可支配财力总预算收入为23113万元。

2.一般公共预算支出

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2026年一般公共预算总支出相应安排23113万元，其中一般公共预算支出15931万元，上解支出7182万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出2049万元；

（2）国防支出50万元；

（3）公共安全支出450万元；

（4）教育支出4570万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出15万元；

（6）社会保障和就业支出2643万元；

（7）卫生健康支出2785万元；

（8）城乡社区支出159万元；

（9）农林水支出2055万元；

（10）住房保障支出1145万元；

（11）灾害防治及应急管理支出10万元。

（二）2026年政府性基金预算安排情况

1.政府性基金收入

2026年，政府性基金预算收入拟安排为2800万元，其中国有土地使用权出让收入2300万元，污水处理费收入500万元。

2.政府性基金支出

根据基金性质和专款专用原则，2026年政府性基金预算支出拟安排2800万元，重点安排用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出等城乡社区支出。

（三）2026年财政工作

1.抓实抓细收入征管，激发财政发展活力

一是围绕全年税收收入目标，对我镇收入形势进行周期分析，着力健全重点纳税企业税源培育清单，加强重点税源动态监测，对纳税大户、成长型企业提供针对性纳税服务。二是培育优质财源，聚焦精细化工、食品、包装印刷主导产业精准招商，力争2026年引进超10亿元项目1个、超亿元项目5个以上；全力保障红锦建材、科凝新材料、青上化工、吉安顺化工等已拍地项目动工建设，重点培育宏开新材料、宏健食品等增资扩产意向项目，力争2个以上项目取得实质性突破；协调胶黏剂、皓晔新材料等项目拍地落户，扶持晟俊新材料、雄业新材料、明迪汽车零部件等项目年内达产上规。三是加快土地出让进度，扩宽财政收入渠道，2026年计划出让5宗地块共172亩。四是深挖非税收入增长潜力，重点盘活镇属存量资产，全面清查商铺、厂房、闲置场地等资产，建立动态管理台账，加强租金收缴监管。

2.锚定重点项目建设，提升财政工作质效

一是健全公共服务体系，全面落实“基层首诊+双向转诊”机制，争取总院更多专家资源下沉，提升医共体服务水平；筹备好龙口镇公益性墓园、三凤村委会凤巢村村级公益性墓地建设，缓解群众殡葬压力。二是擦亮本土农业品牌，扎实做好农业产业强镇建设一期项目竣工验收以及二期项目建设工作，加强肉牛产业链上中下游联动，接力做好龙口牛肉特色品牌培育推广。三是加快镇村建设，持续巩固美丽圩镇“七个一”建设成果，加快19个典型镇项目竣工验收；铺设兴龙工业区龙中线和交警三中队至龙口加油站污水管网，在龙口市场及周边建成2000kW光伏示范点，完善圩镇硬件设施建设。四是提升园区承载能力，加快江门市（鹤山）精细化工产业园扩园三期（凤沙大道和园区环路工程）、四期（南片区470亩土地平整和道路建设）工程建设；大力推进兴龙工业区扩园建设，新建前进路、龙北大道等主干道及科技路、西环路、纵一路等支路，同步实施相关配套工程。

3.优化财政运行机制，提升财政管理水平

一是综合考量财力状况、轻重缓急、实际需求，按项目类型分类、重要程度排序，在统筹平衡基础上科学编制年度预算；同时强化预算执行管理，紧盯年度预算目标，严格预算执行刚性约束。二是加强内部控制管理，规范财政业务流程，维护财经秩序。进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，确保项目资金专款专用。三是加强绩效预算管理，针对重点项目开展事前绩效评估，实现预算和绩效管理深度融合，取消无效低效资金，进一度降本增效。四是严控“三公”经费，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实兜牢兜实“三保”底线，将有限的资金精准投入民生领域和关键环节。

各位代表，新的一年，我镇财政工作面临的挑战更为严峻，财政紧平衡态势预计将长期持续。在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们将坚持开源节流、紧盯目标、攻坚克难、担当作为，全力以赴确保圆满完成全年各项目标任务。

附件：1.鹤山市龙口镇2025年一般公共预算收支执行情况表

2.鹤山市龙口镇2025年政府性基金预算收支执行情况表

3.鹤山市龙口镇2026年一般公共预算收支预算表

4.鹤山市龙口镇2026年政府性基金预算收支预算表