执行情况报告

--在镇第十七届人民代表大会第五次会议上

中共龙口镇党委委员 余倩婷

各位代表:

受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2023年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

一、2023年上半年预算执行情况（详见附件）

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进高质量发展的关键之年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，上半年我镇财政部门紧紧围绕省委、市委“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，立足财政职能，精准发力，强化资金资本要素保障，加强预算执行管理，确保全镇财政稳健运行，为高质量推进“百千万工程”保驾护航。

1. 一般公共预算收支执行情况。

1.2023年上半年我镇可支配财力收入累计实现10424万元，完成年度预算的56.69%。其中：

（1）一般公共预算收入为5270万元，完成年度预算的45.44%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入4712万元，非税收入558万元。

（2）上级补助收入为5154万元，完成年度预算的75.91%。

2.2023年上半年一般公共预算支出8538万元，完成年度预算的49.02%，其中：

1. 一般公共服务支出1217万元；

2. 国防支出43万元；

（3）公共安全支出505万元；

（4）教育支出2306万元；

（5）社会保障和就业支出1773万元；

（6）卫生健康支出722万元；

（7）节能环保支出17万元；

（8）城乡社区支出2万元；

（9）农林水支出1440万元；

（10）住房保障支出391万元；

（11）粮油物资储备支出52万元；

（12）灾害防治及应急管理支出37万元；

（13）其他支出33万元；

加上上解支出1886万元，总支出合计10424万元。

2. 政府性基金预算收支执行情况。

1.2023年上半年政府性基金收入1912万元，完成年度预算的77.38%，其中国有土地使用权出让收入1741万元，上级补助收入171万元。

2.2023年上半年政府性基金支出1912万元，完成年度预算的77.38%，其中：

1. 社会保障和就业支出130万元；

2. 城乡社区支出1781万元；

3. 其他支出1万元。

上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2023年上半年财政重点工作

2023年上半年，我镇财政紧紧围绕年度收支计划，充分发挥财政职能作用，积极拓宽财源，优化财政支出结构，科学统筹整合资金，强化财政监督，确保全镇财政平稳运行。

（一）加强征收，力争财政创收。

一是深化税收征管，加强与税务部门密切联系，互相交流，信息共享，确保财政收入应收尽收，及时入库。加强税源监控，严格落实企业各项税收优惠政策，同时针对制造业中小微企业税费缓缴到期做好提醒工作，依法依规促收催收、挖潜增收。二是结合低效用地整治工作，积极盘活泰戈旧厂房形成新非税收入税源；推动粉洞、福迳等5条村农村建设用地拆旧复垦项目指标交易，切实落实租金收入等非税收入；三是积极与上级部门对接，围绕分析上级政策资金扶持方向，明确争取重点，梳理项目清单，力争上级重点项目和财政资金的支持。四是开展精准招商，一方面积极拜访考察新能源材料、精细化工、食品等重点企业，目前已成功引进投资5亿元的聚慧科技项目及投资1亿元的兴牛食品项目；另一方面成功申请5000万元债券资金，统筹辖区交通、物流及化工园区扩园基础配套等规划建设，助力更多优质项目落户园区，打造园区招商引资“金字招牌”。

（二）统筹整合，保障重点支出。

一是严格控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，在预算支出、资产配置、政府采购等关口，大力降低行政成本，把更多财政资源腾出来用于保民生、稳增长。二是强化重点资金保障，扎实做好民生保障，落实好教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生政策，加大资金倾斜力度，不断化解民生难题，持续增进民生福祉。三是激活用好农村“三块地”，坚守粮食安全底线；完善交通路网，推进村级主干道沥青化改造、金岗圩路口改造等工程，提升城乡居住品质；推进绿美鹤山生态建设，打好污染防治攻坚战，建设宜居宜业和美乡村。四是巩固脱贫攻坚和乡村振兴成效，成功申请债券资金3000万元推动污水管网改造、道路排水设施及道路改造和龙口河马地咀河堤改造等乡村振兴项目，全面助力“百千万工程”。

（三）深化管理，提升财政质效。

一是突出“项目为主、绩效优先”的预算安排导向，科学、合理编制年度财政预算，同时加强项目绩效管理，促进预算执行效率和资金使用效益“双提升”。二是聚焦增强数字化应用管理，以数字财政为核心载体，依托动态监控模块，识别异常支付凭证，促进资金安全规范使用，防范支付风险。三是坚持党建引领聚合力，为打造“龙翔鹤府”党建品牌和多种形式开展教学提供财力支撑，实现党建工作与部门业务工作相辅相成、齐头并进，提升干部本领能力。四是主动接受财政巡察监督。根据十三届市委第三轮第三巡察组的工作要求，积极配合巡察工作，确保巡察工作顺利开展，下一步将紧紧抓住开展巡察这个有利契机，强化巡察整改落实，健全长效机制。

各位代表，在锚定高质量发展的目标下，做好我镇今年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将坚定信心、努力开拓创新、真抓实干，稳促经济持续增长，确保财政各项工作完满完成，为推进龙口各项事业发展作出新的贡献。

附件：鹤山市龙口镇2023年上半年预算执行情况表