龙口镇2022年财政决算草案报告

--在镇第十七届人民代表大会第五次会议上

中共龙口镇党委委员余倩婷

各位代表:

受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2022年财政决算草案的报告，请予审议。

一、2022年全镇收支决算情况(详见附件)

1. 2022年一般公共预算收支决算情况。

1. 一般公共预算收入执行情况。

（1）2022年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）为10793万元，比去年减少3811万元，自然口径同比减少26.1%,未能完成市下达的增幅任务。

（2）2022年我镇一般公共预算收入累计实现18095万元，完成年度预算的93.91%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入6399万元，完成年度预算的69.57%；非税收入3521万元，完成年度预算的73.63%；转移性收入8175万元。主要收入情况如下：

增值税2858万元；企业所得税510万元；个人所得税240万元；城市维护建设税570万元；房产税970万元；印花税378万元；城镇土地使用税455万元；耕地占用税214万元；教育费附加收入229万元；国有资源(资产)有偿使用收入3156万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

2.一般公共预算支出执行情况。

2022年一般公共预算支出累计实现18095万元，完成年度预算的93.91%。其中，一般公共预算支出15056万元，完成年度预算的83.71%；上解支出3039万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

1. 一般公共服务支出1594万元；

2. 国防支出16万元；

3. 公共安全支出520万元；

4. 教育支出4065万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出178万元；

6. 社会保障和就业支出2755万元；

7. 卫生健康支出1935万元；

8. 节能环保支出16万元；

9. 城乡社区支出278万元；

10. 农林水支出2664万元；

11. 交通运输支出70万元；

12. 商业服务业等支出147万元；

13. 住房保障支出792万元；

14. 灾害防治及应急管理支出26万元。

（二）2022年政府性基金预算收支决算情况。

1.政府性基金预算收入执行情况。

2022年政府性基金预算收入累计实现5233万元，完成年度预算的78.1%。其中，国有土地使用权出让收入3633万元，上级补助收入1600万元。

2.政府性基金预算支出执行情况。

2022年政府性基金预算支出累计实现5233万元，完成年度预算的78.1%。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

1. 社会保障和就业支出10万元；

2. 城乡社区支出5080万元；

3. 农林水支出140万元；

（4）其他支出3万元。

（三）2022年“三公”经费决算情况。

2022年“三公”经费支出26万元，为年度预算29.55%。其中，公务用车运行维护费15万元，公务接待费11万元。“三公”经费支出的大幅下降，主要是厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出，同时细化预算科目管理，明确公务接待费和差旅费按实分开列支。

二、2022年财政主要工作与执行情况

2022年，受新冠疫情、经济下行压力加大等影响，对镇内重点税源企业冲击较大，同时受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策影响，全年税收收入较往年有较大下降，我镇财政收入组织工作较为困难，财政收入形势颇为严峻。面对多种叠加的困难和挑战，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，统筹协调各方面力量，兜牢风险底线，为全镇各项事业发展提供财力保障，保障经济社会正常运转。

1. 强化收入征管，全力保障财政平稳运行。

 始终把组织收入放在首位，主动适应新形势。一方面，积极与税务部门沟通协作，切实关注和跟踪财税收入进度，摸清税源分布，分析税收增减及其原因，强化对重点领域、重点税源企业的监管，确保做到按时上缴、应缴尽缴。另一方面，加强招商引资，抢抓鹤山建设国家级中欧合作区机遇，促进总投资1亿元（英资）的埃玛森新材料项目成功落户；推动宝鹤物流、豪顶建材等重点项目提速基建，晟然绝缘材料试投产，甘牛食品项目一期建成投产等，优化创业创新营商环境，培植壮大新增税源。

（二）加大民生投入，极力保障民生福祉。

一是全力抗击新冠病毒感染疫情，统筹安排防控应急经费。其中投入28万元用于老年人新冠疫苗接种奖励经费，推动60周岁以上老年人群全程接种覆盖率达到95.11%，大力保障人民生命安全和身体健康。二是支持教育优先发展，教育支出安排4065万元。其中，生均经费和免费教科书等补助支出597万元，落实教育经费保障。三是强化医疗救治服务水平，安排基层医疗卫生机构资金752万元。支持镇卫生院医疗设备、停车场、员工宿舍提档升级，其中拨付卫生院业务用房改造工程50万元。四是扎实推进武装工作，超额完成年度征兵任务，全面落实优抚政策，征兵事务、退役军人及优抚支出388万元。五是健全社会保障体系，城乡低保、特困人员救助供养、社会福利、残疾人事业等支出611万元。六是落实乡村振兴战略，投入超100万元推进中七村乌石岗桥重建工程；持续开展农村人居环境整治提升行动，拨付185万元对那白龙陵新村、四堡大坪村和蕉坑村等进行人居环境整治提升工程，新增3条农村基础设施管护“积分制”推广村庄，完成“四小园”2个示范村的建设任务；整治撂荒地复耕复种问题，完成青年水库进库路修复工程，全力筑牢生态屏障。

（三）新增债券项目，完善基础设施配套。

2022年我镇抢抓机遇，积极谋划推进专项债项目,成功申报江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目债券1.25亿元和鹤山市龙口镇乡村振兴配套工程项目债券3500万元，主要用于扩建用地基础建设工程、兴龙工业区改造项目、园区周边排水设施建设工程支出、龙口镇污水管网改造、道路排水设施及其配套设施项目等。专项债的成功申报，缓解了我镇目前资金支出缺口的庞大压力，进一步提升园区基础设施配套和公共服务水平、提高入驻项目承接承载能力。

（四）加强财政监管，提升财政管理水平。

一是细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性，提高预算管理意识，增强预算管理的规范性。二是加强专项资金管理，及时跟进专项资金拨付进度，确保专款专用，提高资金使用效益，同时接受上级部门专项检查和监督，提高依法理财水平。三是进一步落实审计整改工作。针对经济责任审计发现的问题，要求各部门制定整改措施并逐一落实整改，同时制定《鹤山市龙口镇公务用车使用管理办法》、《鹤山市龙口镇人民政府财务管理制度》等制度，形成长效机制。

各位代表，虽然2022年的收入增幅未如预期，各项刚性经费支出较大，财政收支矛盾加剧，但我镇财政预算执行情况总体运行较为平稳，各项工作得以顺利开展。接下来我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难，加强预算收支管理，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维，努力完成各项财政工作任务，确保全镇财政良好运行。

附件：鹤山市龙口镇2022年收支决算表